Приложение. Долгосрочная целевая программа "Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы"

Приложение

к постановлению

администрации города

от 30 апреля 2009 г. N 237

Долгосрочная целевая программа
"Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
Инициатор разработки программы	Глава администрации города Перми
Заказчик программы	Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели	Цель: Организация в границах городского округа город Пермь газоснабжения населения в микрорайонах индивидуальной застройки. Задачи: Разработка проектной документации по строительству газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми. Строительство газопроводов по разработанной проектной документации в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми. Целевые показатели: Протяженность запроектированных сетей газоснабжения в микрорайонах индивидуальной застройки - 147,25 км. Протяженность построенных сетей газоснабжения в микрорайонах индивидуальной застройки - 40,8 км
Сроки реализации программы	2009-2011 годы
Перечень основных мероприятий	Разработка проектной документации уличных и межпоселковых газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми Строительство уличных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
Исполнители основных мероприятий	Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми
Объемы и источники финансирования	2009 год - 177124,634 тыс.руб., 2010 год - 25236,0 тыс.руб., 2011 год - 5800,0 тыс.руб. Всего: 208160,634 тыс.руб. - средства бюджета города Перми
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Разработка проектной документации на 147,25 км уличных и межпоселковых газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми. Строительство 40,8 км уличных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль за исполнением Программы осуществляют Пермская за исполнением программы городская Дума, Контрольно-счетная палата города Перми, администрация города Перми

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

По данным управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми из 43 микрорайонов города Перми проблема газоснабжения существует в 6 микрорайонах, где газификация ранее не осуществлялась, 37 микрорайонов индивидуальной застройки города Перми частично газифицировано.

Общая площадь жилых помещений индивидуальной застройки в городе Перми на 01.01.2008 года составляет 20328,4 тыс.кв.м, из них газифицировано 17766,1 тыс.кв.м, не газифицировано - 2562,3 тыс.кв.м жилых помещений индивидуальной застройки.

Основными проблемами, препятствующими эффективному развитию газификации микрорайонов города Перми, являются высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения, низкая внутренняя норма доходности проектов газификации вследствие незначительных объемов потребления природного газа и большой удаленности потребителей газа от существующих систем газораспределения. Наряду с этим усугубляет ситуацию рост тарифа на транспортировку природного газа, устанавливаемого газораспределительными организациями для конечных потребителей, в связи с увеличением затрат на эксплуатацию расширяющейся газораспределительной сети.

Ценовое соотношение газ - уголь, позволяет говорить о превосходстве газового топлива над твердым. Затраты на реконструкцию индивидуальных котельных с переводом на газовое топливо окупаются в течение 3-5 лет. Средняя экономия затрат на отопление газифицированного домовладения составляет 3,5-4 тыс.руб. в год. Наличие газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, улучшить теплоснабжение жилых помещений, снизить затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города, основным инструментом решения которой становится развитие газификации на территории города Перми, в том числе строительство и развитие уличных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки.

Замещение используемых в настоящее время твердого и жидкого видов топлива природным газом, кроме экономического эффекта, будет способствовать уменьшению выбросов загрязняющих веществ а# атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки на территории города Перми.

Программа разработана в целях комплексного и системного подхода в решении финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов газификации города Перми, эффективности организационных и технических мероприятий по газификации, стимулирования эффективного газопотребления населением города.

2. Цели и основные задачи Программы, сроки ее реализации

Цель Программы: организация в границах городского округа город Пермь газоснабжения населения в микрорайонах индивидуальной застройки.

Задачи Программы: разработка проектной документации по строительству газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, строительство газопроводов по разработанной проектной документации в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми.

Сроки реализации Программы: с 2009 по 2011 годы.

Реализацию программных мероприятий планируется осуществлять в соответствии с требованиями производственно-технологического процесса строительства газовых сетей, СНиП 42-01.2002. Результатами выполнения программных мероприятий являются: разработка проектной документации на 147,25 км газопровода, строительство 40,8 км газопроводов, что позволит организовать в границах городского округа город Пермь газоснабжение населения в микрорайонах индивидуальной застройки, повысить качество проживания населения в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми и создать условия для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства в газифицированных микрорайонах города Перми.

3. Система программных мероприятий

	Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения (по кварталам)	Объем финансирования (тыс.руб.)*				Показатели результативности выполнения Программы*
				всего по Программе	в том числе, по годам			Наименование показателя	ед.изм.	всего по Программе	в том числе, по годам
					2009	2010	2011				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка проектной документации по строительству газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
1.1	Разработка проектной документации уличных и межпоселковых газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми
1.1.1	Микрорайон Крым	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	1750,000	1750,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	км	2,50	2,50	0	0
1.1.2	Поселок Костарево			1050,000	1050,000	0,000	0,000			1,50	1,50	0	0
1.1.3	Микрорайон Язовая			3150,000	3150,000	0,000	0,000			4,50	4,50	0	0
1.1.4	Микрорайон Верхняя Курья			2100,000	2100,000	0,000	0,000			3,00	3,00	0	0
1.1.5	Микрорайон Средняя Курья			8400,000	8400,000	0,000	0,000			12,00	12,00	0	0
1.1.6	Микрорайон Вышка-II			1200,000	1200,000	0,000	0,000			1,70	1,70	0	0
1.1.7	Микрорайон Налимиха			4200,000	4200,000	0,000	0,000			6,00	6,00	0	0
1.1.8	Микрорайон Заозерье			4200,000	4200,000	0,000	0,000			6,00	6,00	0	0
1.1.9	Микрорайон Соцпоселок			1900,000	1900,000	0,000	0,000			2,70	2,70	0	0
1.1.10	Микрорайон Новоплоский Индустриального района			800,000	800,000	0,000	0,000			1,10	1,10	0	0
1.1.11	Микрорайон Гайва			800,000	800,000	0,000	0,000			1,10	1,10	0	0
1.1.12	Микрорайон Запруд			250,000	250,000	0,000	0,000			0,30	0,30	0	0
1.1.13	Микрорайон Домостроительный			1050,000	1050,000	0,000	0,000			1,50	1,50	0	0
1.1.14	Микрорайон Чапаевский			1750,000	1750,000	0,000	0,000			2,50	2,50	0	0
1.1.15	Микрорайон Субботино	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	1050,000	1050,000	0,000	0,000			1,50	1,50	0	0
1.1.16	Микрорайон Нагорный			1600,000	1600,000	0,000	0,000			2,30	2,30	0	0
1.1.17	Деревня Верхняя Васильевка			1750,000	1750,000	0,000	0,000			2,50	2,50	0	0
1.1.18	Микрорайон Верхняя Мостовая			2800,000	2800,000	0,000	0,000			4,00	4,00	0	0
1.1.19	Микрорайон Макарята Индустриального района			1050,000	1050,000	0,000	0,000			1,50	1,50	0	0
1.1.20	Микрорайон Балатово Индустриального района			850,000	850,000	0,000	0,000			1,20	1,20	0	0
1.1.21	Микрорайон Липовая Гора			300,000	300,000	0,000	0,000			0,40	0,40	0	0
1.1.22	Микрорайон Центральный Кировского района			300,000	300,000	0,000	0,000			0,40	0,40	0	0
1.1.23	Микрорайон Водники Кировского района			1750,000	1750,000	0,000	0,000			2,50	2,50	0	0
1.1.24	Деревня Ширяиха			2250,000	2250,000	0,000	0,000			3,20	3,20	0	0
1.1.25	Микрорайон Новые Ляды			9000,000	9000,000	0,000	0,000			17,00	17,00	0	0
1.1.26	Индустриальный район: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. 2-я Калиновая, ул. Гамовская			2450,000	2450,000	0,000	0,000			3,50	3,50	0	0
1.1.27	Микрорайон Верхние Муллы Индустриального района			1750,000	1750,000	0,000	0,000			2,50	2,50	0	0
1.1.28	Свердловский район: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, ул. 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	1050,000	1050,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	км	1,50	1,50	0	0
1.1.29	Микрорайон Камский			1750,000	1750,000	0,000	0,000			2,50	2,50	0	0
1.1.30	Микрорайон 3-й Увал			500,000	500,000	0,000	0,000			0,60	0,60	0	0
1.1.31	Микрорайон Архиерейка			1050,000	1050,000	0,000	0,000			1,50	1,50	0	0
1.1.32	Поселок Голованово			1750,000	1750,000	0,000	0,000			2,50	2,50	0	0
1.1.33	Микрорайон Плотинка			500,000	500,000	0,000	0,000			0,60	0,60	0	0
Итого				66100,000	66100,000	0,000	0,000			98,10	98,10	0	0
1.2 Разработка проектной документации уличных газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми по программным мероприятиям, не завершенным в 2008 году
1.2.1	п. Голый мыс	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	1050,000	1081,920	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	км	6,00	6,00	0	0
1.2.2	п. Костарево, в том числе: ул. Обросова, ул. Казанская, ул. Балканская, ул. Сарапульская, ул. Лифановская			1223,460	1223,460	0,000	0,000			3,50	3,50	0	0
1.2.3	с/х Мотовилихинский, м/р Центральный (газификация не проводилась)			625,100	625,100	0,000	0,000			3,50	3,50	0	0
1.2.4	п. Верхняя Курья, в том числе: ул. Днепровская, ул. Ладожская			707,700	707,700	0,000	0,000			3,00	3,00	0	0
1.2.5	м/р Вышка I, в том числе: ул. Огородникова (четная сторона до ул. Челябинской, нечетная сторона с N 25 до ул. Ленинградской), ул. Труда с N 3 по 19, ул. Харьковская (от ул. Калгановской до ул. Рылеева), ул. Мостовая, ул. Козловская, ул. Ленинградская с N 18 по 25 (от ул. Огородникова до ул. Калгановской), ул. Пороховая, ул. Кирпичная, ул. Рылеева с N 11 по 29	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	700,000	700,000	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	км	1,90	1,90	0	0
1.2.6	м/р Язовая, все улицы (газификация не проводилась, магистральный газопровод принадлежит ООО "Стройиндустрия")			1473,220	1473,220	0,000	0,000			6,00	6,00	0	0
1.2.7	м/р Запруд, в том числе ул. Крайпрудская			853,160	853,160	0,000	0,000			1,20	1,20	0	0
1.2.8	м/р Вышка II, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая			1512,420	1512,420	0,000	0,000			4,77	4,77	0	0
1.2.9	жилой район Налимиха, в том числе: реконструкция существующих газопроводов - 3,5 км, внутриквартальные, в том числе: ул. Фруктовая, ул. Грушевая, ул. Золотистая, ул. Налимихинская, ул. Черногорская	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	1736,840	1736,840	0,000	0,000			7,00	7,00	0	0
1.2.10	м/р Крым, в том числе: ул. Котельническая			205,590	205,590	0,000	0,000			0,21	0,21	0	0
1.2.11	п. Голованово, в том числе: 1. Газопровод низкого давления (подземный переход) через: ул. Бенгальскую, ул. Яблоневую, ул. Рябиновую, ул. Сиреневую, ул. Луговую, ул. Прохладную. 2. Газопровод высокого давления по ул. Пузырева			1473,570	1473,570	0,000	0,000			1,60	1,60	0	0
1.2.12	м/р Заозерье, в том числе: ул. Байдарочная, ул. Шлюпочная			729,820	729,820	0,000	0,000			2,00	2,00	0	0
1.2.13	п. Голованово, в том числе: ул. Ленина, ул. Северная, ул. Зеленая, ул. Набережная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Молодежная			1254,120	1254,120	0,000	0,000			4,00	4,00	0	0
1.2.14	микрорайон Домостроительный, в том числе ул. Домостроительная			268,800	268,800	0,000	0,000			0,55	0,55	0	0
1.2.15	п. Чапаевский, в том числе: ул. Чапаева, ул. Трактористов, ул. Новогодняя, ул. Пархоменко, пер. Еловский 2-й, пер. Еловский 3-й, ул. Логовая, ул. Белорусская	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	1273,440	1273,440	0,000	0,000	проект газопровода на количество км	км	1,00	1,00	0	0
1.2.16	д. Казанцево, в том числе: ул. Казанцевская 1-я, ул. Казанцевская 2-я, ул. Казанцевская 3-я, ул. Селивановская			580,510	580,510	0,000	0,000			0,80	0,80	0	0
1.2.17	д. Субботино, в том числе: ул. Субботинская 1-я, ул. Субботинская 2-я, ул. Субботинская 3-я, ул. Субботинская 4-я, ул. Субботинская 5-я, ул. М.Субботинская 1-я, ул. М.Субботинская 2-я			1072,120	1072,120	0,000	0,000			2,20	2,20	0	0
1.2.18	ул. 1-я Гиринская (м/р Нагорный)			594,160	594,160	0,000	0,000			1,00	1,00	0	0
1.2.19	ул. Песочная м/р Верхняя Васильевка			430,710	430,710	0,000	0,000			0,42	0,42	0	0
1.2.20	жилой дом по ул. Бушмакина, 4 Орджоникидзевского района			191,590	191,590	0,000	0,000			0,40	0,40	0	0
1.2.21	ул. Генерала Ватутина, ул. Волоколамская, ул. Краснодонская м/р Кислотные дачи, ул. Заозерская, ул. 2-я Пароходная микрорайона Соцпоселок Орджоникидзевского района			1024,800	1024,800	0,000	0,000			3,10	3,10	0	0
1.2.22	микрорайон Архиерейка Мотовилихинского района			819,000	819,000	0,000	0,000			2,00	2,00	0	0
Итого				19832,050	19832,050	0,000	0,000			56,15	56,15	0	0
Итого по задаче N 1				85932,050	85932,050	0,000	0,000			154,25	154,25	0	0
2	Строительство газопроводов по разработанной проектной документации в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
2.1	Строительство уличных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
2.1.1	Микрорайон Центральный (совхоз Мотовилихинский)	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	12800,000	12800,000	0,000	0,000	количество введенных в эксплуатацию км газопровода	км	5,1	5,1	0	0
2.1.2	Микрорайон Ново-Бродовский			22000,000	22000,000	0,000	0,000			7,3	7,3	0	0
2.1.3	Микрорайон Вышка-1			11000,000	11000,000	0,000	0,000			4,5	4,5	0	0
2.1.4	Микрорайон Налимиха			24300,000	0,000	24300,000	0,000			10,0	0,0	10	0
2.1.5	д. Нижнее-Мостовая			4800,000	0,000	0,000	4800,0			2,4	0,0	0	2,4
Итого				74900,000	45800,000	24300,000	4800,0			29,3	16,9	10,0	2,4
2.2	Строительство уличных газопроводов для газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми по программным мероприятиям, не завершенным в 2008 году
2.2.1	п. Новые Ляды	управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	39691,892	39691,892	0,000	0,000	количество введенных в эксплуатацию км газопровода	км	11,5	11,5	0	0
Итого				39691,892	39691,892	0,000	0,000			11,5	11,5	0	0
Итого по задаче N 2				114591,892	85491,892	24300,000	4800,0			40,8	28,4	10,0	2,4
3. Дополнительные мероприятия (проведение работ по врезке в газопроводы, оформление землеустроительных дел, проведение экспертизы проектной документации, доработка проектной документации, услуги за технологическое присоединение к коммунальным сетям, аренда земельных участков под объекты капитального строительства, линейные объекты, проведение изыскательских работ)
Проведение работ по врезке в газопроводы, оформление землеустроительных дел, проведение экспертизы проектной документации, доработка проектной документации, услуги за технологическое присоединение к комплексным сетям, аренда земельных участков под объекты капитального строительства, линейные объекты, проведение изыскательных работ		управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV	7636,692	5700,692	936,0	1000,0	проведение работ по врезке в газопроводы	шт.	13	8	3	2
								оформление землеустроительных дел		4	3	1	0
								проведение экспертизы проектной документации		4	3	1	0
								доработка проектной документации		1	1	0	0
Проведение работ по врезке в газопроводы, оформление землеустроительных дел, проведение экспертизы проектной документации, доработка проектной документации, услуги за технологическое присоединение к коммунальным сетям, аренда земельных участков под объекты капитального строительства, линейные объекты, проведение изыскательских работ		управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми	I-IV					услуги за технологическое присоединение к коммунальным сетям		6	4	1	1
								аренда земельных участков под объекты капитального строительства, линейные объекты, проведение изыскательских работ		7	4	2	1
Итого по задаче N 3				7636,692	5700,692	936,00	1000,0
Всего по Программе				208160,634	177124,634	25236,000	5800,0			195,05	182,65	10,0	2,4

* Объем финансирования и показатели результативности выполнения Программы корректируется с учетом согласованных и утвержденных схем газораспределения при заключении муниципального контракта.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Правовое обеспечение

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",

Устав города Перми,

решение Пермской городской Думы от 19.04.2005 N 58 "Об утверждении городской целевой программы "Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2005-2008 гг.",

решение Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми",

решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 N 400 "О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов",

постановление администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы",

постановление администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации".

4.2. Финансовое обеспечение

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми.

Программа рассчитана на период 2009-2011 годов и предусматривает детальную корректировку программных мероприятий на очередной год и плановый период по итогам результатов предыдущих лет.

Объемы финансирования из бюджета города Перми:

2009 год - 177124,634 тыс.руб.,

2010 год - 25236,0 тыс.руб.,

2011 год - 5800,0 тыс.руб.

Всего: 208160,634 тыс.руб. - средства бюджета города Перми.

5. Управление реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми.

Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Исполнителем Программы является управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми.

Заказчик Программы по итогам отчетного года осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы" (с последующими изменениями и дополнениями).

Внесение изменений в Программу и досрочное прекращение реализации Программы оформляются заказчиком Программы постановлением администрации города в установленном порядке.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности показателей выполнения программных мероприятий отражена в таблице:

	Наименование мероприятия	Показатели результативности мероприятий Программы
		ед.изм.	2009 год	2010 год	2011 год	Итого
1	Разработка проектной документации уличных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки	км	147,25	0	0	147,25
2	Строительство уличных и межпоселковых газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки	км	28,4	10	2,4	40,8