Приложение

Приложение

к Указу

губернатора Пермского края

от 30 августа 2010 г. N 61

"Цели, задачи и целевые показатели
деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы
(утв. Указом губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

Цель (задача)	Целевой показатель	Источник информации	Заказчик	Исполнитель	2007 (факт)	2008 (факт)	2009 (факт)	2010 (план)	2011 (план)	2012 (план)	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Развитие человеческого потенциала
Цель 1.1. Стабилизация численности населения	Численность постоянного населения Пермского края, тыс.чел.	Пермьстат	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РЧП**	2718,2	2708,4	2701,2	2691,4	2683,8	2676,5
Задача 1.1.1. Повышение рождаемости	Число родившихся за год, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	32991	35237	36043	36196	36383	36658
	Коэффициент рождаемости (на 1000 населения)	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	12,1	13,0	13,3	13,4	13,5	13,6
Задача 1.1.2. Снижение смертности	Число умерших за год, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	42718	42162	40609	40140	39657	39112
	Коэффициент смертности (на 1000 населения)	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	15,7	15,5	15,0	14,8	14,7	14,6
Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности	Число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	685	639	576	560	548	521
	в т.ч. числе детей, умерших в возрасте от 0-1 года, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	369	352	306	294	270	265
	Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми)	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	11,3	10,1	8,5	8,5	8,5	8,4
	Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми)	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	30,3	31,2	24,9	20,5	18,6	16,4
Задача 1.1.2.2. Снижение смертности в иных возрастных группах	Число детей, умерших в возрасте от 1-17 лет, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	316	287	270	266	258	256
Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве	Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	6930	6600	6247	6227	6150	6127
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	5220	4973	4672	4583	4531	4511
Задача 1.1.2.2.1.1. Снижение смертности по причине самоубийств	Число умерших по причине самоубийств, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	1327	1224	1230	1074	1014	964
Задача 1.1.2.2.1.2. Снижение смертности в результате преступлений	Число погибших в результате преступлений, человек	ГУВД**	ЗПП РЧП**	Министерство общественной безопасности Пермского края	1432	1281	1376	1163	1082	1006
Задача 1.1.2.2.1.3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях	Число погибших в результате ДТП, человек	ГУВД**	ЗПП РЧП**	Министерство общественной безопасности Пермского края	632	614	550	482	449	418
Задача 1.1.2.2.1.4. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях	Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек	ГУ МЧС**	ЗПП РЧП**	Министерство общественной безопасности Пермского края	920	799	852	795	755	718
Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения	Число умерших от болезней системы кровообращения, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	23221	23235	22536	22425	22254	21974
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	4351	4132	3860	3754	3550	3360
Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности от новообразований	Число умерших от новообразований, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	5292	5311	5336	5279	5263	5247
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	1428	1440	1461	1431	1426	1422
Задача 1.1.2.2.4. Снижение смертности от иных причин	Число умерших за год, за исключением причин смертности от новообразований, болезней системы кровообращения и внешних, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	7275	7016	6440	5823	5234	4863
Задача 1.1.3. Обеспечение положительного сальдо миграции трудоспособного населения	Количество человек трудоспособного возраста, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	6692	6197	6200	6200	6200	6200
Задача 1.1.3.1. Проведение мероприятий (в том числе в сфере культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций), нацеленных на обеспечение положительного сальдо миграции населения	Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного уровней в сфере культуры, единиц	*	ЗПП РЧП**	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	20	22	24	26	27	28
	Количество градостроительных элементов, направленных на развитие привлекательной и гармоничной среды в муниципальных образованиях (малые архитектурные формы, элементы благоустройства, зоны отдыха), объектов	*	ЗПП РЧП**	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	-	-	11	15	17	19
Цель 1.2. Повышение качества населения			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РЧП**
Задача 1.2.1. Повышение уровня здоровья населения			ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края
Задача 1.2.1.1. Снижение первичной заболеваемости	Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на 1 работающего, дней	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	8,8	8,9	7,6	7,5	7,5	7,5
Задача 1.2.1.1.1. Формирование у населения потребности здорового образа жизни	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	Перьмстат	Министерство здравоохранения Пермского края	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	12,7	13,8	14,2	16,0	18,0	19,0
Задача 1.2.1.1.1.1. Проведение мероприятий, нацеленных на формирование у населения потребности здорового образа жизни	Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %	*	Министерство здравоохранения Пермского края	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	47,5	52,0	57,0	60,0	61,5	63,0
	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, %	*	Министерство здравоохранения Пермского края	Министерство социального развития Пермского края	-	13,0	15,0	16,0	16,5	17,0
Задача 1.2.1.1.1.2. Проведение первичных профилактических мероприятий	Доля прошедших дополнительную диспансеризацию работающих граждан от подлежащих дополнительной диспансеризации работающих граждан, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	93,6	96,0	93,1	100	100	100
Задача 1.2.1.2. Своевременное лечение заболеваний и снижение инвалидности	Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	25381	20738	20266	18500	17800	17100
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	10260	8694	8687	8000	7800	7750
	Численность инвалидов в возрасте 0-17 лет, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	1208	1087	1199	1051	1037	1024
Задача 1.2.1.2.1. Обеспечение доступности услуг в сфере здравоохранения	Количество вызовов скорой помощи на 1000 населения	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	328,2	319,6	323,5	318,0	318,0	318,0
Задача 1.2.1.2.1.1. Снижение инвалидности от туберкулеза	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	1264	986	999	816	767	736
Задача 1.2.1.2.1.2. Снижение инвалидности от иных причин	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине болезней системы кровообращения, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	16715	12966	9679	9535	9064	8800
	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине злокачественных новообразований, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	3338	3236	3389	3256	3228	3187
	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине травм, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	1410	1037	1130	1086	1025	988
Задача 1.2.1.2.1.3. Реабилитация инвалидов	Доля инвалидов, облегчивших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель частичной реабилитации)	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края	10,3	12,6	13,6	13,8	14,5	15,0
	Доля инвалидов, полностью утративших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель полной реабилитации)	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края	4,3	5,3	5,9	6,2	6,5	6,8
	Справочно: общее количество переосвидетельствованных инвалидов, человек	*			46544	41364	42091
Задача 1.2.1.2.2. Повышение эффективности оказания услуг в сфере здравоохранения	Количество жалоб застрахованных в сфере здравоохранения граждан, признанных обоснованными	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	1624	1120	676	625	575	550
Задача 1.2.1.2.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере здравоохранения	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	0,0	1,7	17,6	30,0	30,0	30,0
Задача 1.2.1.2.2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, связанных с проведением мероприятий по лечению заболеваний и снижению инвалидности	Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед. на 10000 человек населения	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения Пермского края	98,2	88,4	84,2	82,6	80,4	78,2
	Справочно: количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в среднем по Российской Федерации, единиц на 10000 человек населения	*			95,1	92,4	86,1
Задача 1.2.2. Повышение уровня образованности населения			ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края
Задача 1.2.2.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования			ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края
Задача 1.2.2.1.1. Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования	Доля детей в возрасте 5-7 лет, получающих услугу дошкольного образования, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	-	90,8	90,3	92,2	94,0	95,0
Задача 1.2.2.1.2. Повышение качества и доступности услуг общего образования	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	-	-	96,7	97,7	97,8	97,8
	Средний балл ЕГЭ, единиц	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	-	49,95	56,4	52,01	52,15	52,2
Задача 1.2.2.1.3. Повышение качества и доступности услуг начального и среднего профессионального образования	Доля выпускников учреждений НПО и СПО, трудоустроившихся по специальности, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	68	69	70,0	70,5	71,0	71,0
Задача 1.2.2.1.4. Повышение качества высшего профессионального образования	Число докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	-	401	405	415	425	435
Задача 1.2.2.2. Повышение эффективности предоставляемых населению услуг в сфере образования			ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края
Задача 1.2.2.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере образования	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	0,0	3,7	20,1	30,0	30,0	30,0
Задача 1.2.2.2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества образования населения	Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	5,6	5,7	6,9	6,0	6,12	6,2
	Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования Пермского края	11,5	11,9	14,0	12,13	12,23	12,3
Задача 1.2.3. Снижение уровня преступности	Количество зарегистрированных преступлений, единиц	ГУВД**	ЗПП РЧП**	Министерство общественной безопасности Пермского края	117198	97646	88239	79594	75694	71989
Задача 1.2.3.1. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними	Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	ГУВД**	Министерство общественной безопасности Пермского края	Министерство образования Пермского края	4408	4227	2686	2420	2400	2380
Задача 1.2.3.2. Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами	Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления	ГУВД**	Министерство общественной безопасности Пермского края	Министерство общественной безопасности Пермского края	11123	10047	11359	10600	97501	8970
Задача 1.2.3.3. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения	Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения	ГУВД**	Министерство общественной безопасности Пермского края	Министерство общественной безопасности Пермского края	7851	6787	7906	6965	6478	6025
Задача 1.2.3.4. Снижение социальной базы преступности	Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек	*	Министерство общественной безопасности Пермского края	Министерство социального развития Пермского края	15206	13844	12953	12900	11900	10900
	Количество детей, устроенных во все формы семейного устройства в течение года, человек	*	Министерство общественной безопасности Пермского края	Министерство социального развития Пермского края	5453	5613	5620	5650	5650	5650
	в т.ч. усыновленных, человек	*	Министерство общественной безопасности Пермского края	Министерство социального развития Пермского края	601	643	671	700	700	700
Задача 1.2.4. Повышение уровня социальной защищенности населения		*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края
Задача 1.2.4.1. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с действующим законодательством	Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки по адресному принципу, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края	100	100	100	100	100	100
Задача 1.2.4.1.1. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством	Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края	12,7	13,5	20,4	20,4	20,4	20,4
Задача 1.2.4.1.2. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством	Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края	87,3	86,5	79,6	79,6	79,6	79,6
Задача 1.2.4.2. Повышение эффективности предоставляемых населению мер социальной помощи и поддержки			ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края
Задача 1.2.4.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере социальной политики	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития Пермского края	5,1	11,3	35,5	46,0	46,0	46,0
Цель 1.2.5. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие человеческого потенциала", млн.руб.	*	Губернатор Пермского края	ЗПП РЧП**	4344,2	4886,4	3833,9	2% от согласованного перечня субсидий
Задача 1.2.5.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функциональным блоком "Обеспечение общественной безопасности", млн.руб.	*	Губернатор Пермского края	Министерство общественной безопасности Пермского края	451,7	688,8	938,4	2% от согласованного перечня субсидий
2. Экономическое развитие
Цель 2.1. Рост доходов населения	Фонд оплаты труда, млн.руб.	Пермьстат	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП ЭР**	135922	170465	169323	174479	186401	199413
	Количество созданных рабочих мест, единиц	*	Губернатор Пермского края	ЗПП ЭР**	-	-	7246	10000	20000	20000
Задача 2.1.1. Рост доходов населения, занятого в традиционных отраслях экономики	Среднемесячная заработная плата, руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	ДЭР**	11856,0	14774,0	15226,6	15945,4	17119,3	18357,2
	Справочно: рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднемесячной заработной плате	*			2	3	2
	Среднесписочная численность работников в экономике, человек	Пермьстат	ЗПП ЭР**	ДЭР**	955369	961508	926689	911859	907364	905243
Задача 2.1.1.1. Модернизация традиционных отраслей экономики	Производительность труда в экономике, %	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	107,9	105,2	-	102,5	104,6	104,6
Задача 2.1.1.1.1. Выведение непрофильных функций бизнеса на аутсорсинг	Количество предприятий, осуществивших перевод непрофильных функций на аутсорсинг, единиц	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	-	-	-	10	-	-
Задача 2.1.1.1.2. Рост инвестиций, направленных на модернизацию традиционных отраслей экономики	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним промышленным предприятиям, млрд.руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	49,4	58,8	55,0	57,7	60,6	63,6
Задача 2.1.1.2. Прямая финансовая поддержка бизнеса	Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед.	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края	-	0	531	660	660	660
	Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед.	*	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства Пермского края	-	421	323	2300	2420	2420
	Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, %	*	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства Пермского края	-	-	30	40	50	70
Задача 2.1.1.3. Расширение рынков сбыта продукции предприятий малого и среднего бизнеса	Отгружено товаров собственного производства (по малым и средним предприятиям), млн.руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края	-	100277,6	90820,8	95361,84	100129,9	105136,4
Задача 2.1.1.3.1. Рост заказа крупных компаний для предприятий малого и среднего бизнеса	Объем заказов на бирже субконтрактов, млн.руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	-	-	-	50	80	100
Задача 2.1.1.3.2. Оказание содействия по выходу на розничные рынки	Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, %	*	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства Пермского края	-	-	9,1	10	11	12
	Отгружено товаров собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, млн.руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства Пермского края	22504	26295	29957	31500	33100	34950
Задача 2.1.1.3.3. Увеличение объема государственного и муниципального заказа для предприятий малого и среднего бизнеса	Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет выведения непрофильных функций бюджетного сектора в рынок, единиц	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края	-	-	609	3500	5200	3300
Задача 2.1.1.4. Развитие конкуренции	Количество привлеченных инвесторов, единиц	*	ЗПП ЭР**	ДЭР*	-	4	3	8	10	10
	Объем привлеченных инвестиций, млн.руб.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР*	-	-	0	3085	3500	3500
	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, единиц	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края	-	6	7	7,5	8	8,6
Задача 2.1.2. Рост доходов населения в результате развития инновационных отраслей экономики	Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, человек	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	10510	9740	9877	10500	11200	12000
	Удельный вес инновационной продукции предприятий промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, %	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	12,4	10,8	4,2	4,6	5,1	5,6
	Уровень инновационной активности организаций, %	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края	23,2	26,4	23,7	26,1	28,7	31,6
Цель 2.2. Рост доходов бюджета			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП ЭР**
Задача 2.2.1. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты НДФЛ	Объем поступлений налога на доходы физических лиц, млн.руб.	*	Министерство финансов Пермского края	ЗПП ЭР**	12420,6	16335,9	12995,9	14311,9	15621,9	16934,4
Задача 2.2.2. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты налога на прибыль	Объем поступлений налога на прибыль, млн.руб.	*	Министерство финансов Пермского края	ЗПП ЭР**	18081,1	35971,1	17580,0	19897,0	20239,0	21070,0
Задача 2.2.3. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты налога на имущество организаций	Объем поступлений налога на имущество организаций, млн.руб.	*	Министерство финансов Пермского края	ЗПП ЭР**	4983,4	5918,9	1962,0	2230,8	2509,6	2793,2
Задача 2.2.4. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты акцизов	Объем поступлений акцизов от продажи алкогольной продукции и пива, млн.руб.	*	Министерство финансов Пермского края	Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края	655,5	833,7	915,2	2361,3	2364,0	2482,2
Задача 2.2.5. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Экономическое развитие", млн.руб.	*	Губернатор Пермского края	ЗПП ЭР**	896,8	1872,2	977,8	2% от согласованного перечня субсидий
3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры
Цель 3.1. Максимизация доходов бюджета от использования ресурсов			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.1.1. Максимизация доходов бюджета от использования земельных ресурсов	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом Пермского края	5186,0	6299,0	6568,0	6356,0	6674,0	7289,0
Задача 3.1.2. Максимизация доходов бюджета от использования имущества, не используемого ФЦБ для оказания государственных услуг	Доходность использования имущества, не используемого ФЦБ для оказания государственных услуг, от балансовой стоимости имущества, %	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом Пермского края	0,7	9,6	9,9	Не менее ставки рефинансирования ЦБ РФ
	Доходы от продажи государственного имущества Пермского края, акций, находящихся в собственности Пермского края, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом Пермского края	-	-	-	435,1	344,8	258,0
	Доходы от участия Пермского края в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также часть прибыли государственных унитарных предприятий Пермского края, исходя из размера отчислений 25% от чистой прибыли, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом Пермского края	25,123	15,554	45,11	11,000	12,000	10,202
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование краевого имущества, а также средства, получаемые от передачи краевого имущества в доверительное управление, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом Пермского края	84,1	107,8	91,65	85,2	85,2	85,2
Задача 3.1.3. Максимизация доходов бюджета от использования лесных ресурсов	Поступление платы за использование лесов в краевой бюджет, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по природопользованию Пермского края	53,3	157,3	201,3	148,6	160,4	176,8
Задача 3.1.4. Повышение эффективности использования водных и биологических ресурсов	Поступление платы за пользование водными объектами, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	-	3,7	6,0	17,5	30,5	35,0
Задача 3.1.5. Максимизация доходов бюджета от использования недр	Поступление налога на добычу полезных ископаемых, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	1560,2	2288,7	1662,1	307,0	313,1	334,0
	Поступление разовых платежей за пользование недрами, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	45,4	22,8	24,4	30,0	30,0	30,0
Цель 3.2. Снижение стоимости инфраструктурных издержек			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.2.1. Снижение стоимости проживания человека на территории		*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.2.1.1. Снижение рыночной стоимости одного квадратного метра жилья	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по средней цене одного квадратного метра жилья	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	4	4	2	3	3	3
	Справочно: средняя цена одного квадратного метра жилья, руб./кв.м (в фактических ценах/в ценах 2009 года)	Пермьстат			46630,0	48703,1	30691,0
Задача 3.2.1.1.1. Увеличение объемов строительства жилья	Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	884,1	836,8	695,1	690,0	690,0	690,0
	в т.ч. годовой объем ввода домов ИЖС, тыс.кв.м	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	338,3	391,4	387,6	350,0	350,0	350,0
	Справочно: годовой объем ввода жилья на 1 человека, кв.м	Пермьстат			0,32	0,31	0,26
Задача 3.2.1.1.1.1. Предоставление земельных участков под жилищное строительство	Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	627,4	430,0	401,5	360,0	360,0	360,0
	в т.ч. площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	440,7	238,0	383,7	300,0	300,0	300,0
Задача 3.2.1.2. Снижение размера платы за жилищно-коммунальные услуги	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по совокупному размеру платы за жилищно-коммунальные услуги	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	6	6	4	4	4	4
	Справочно: совокупный размер платы за жилищно-коммунальные услуги, руб./кв.м	Пермьстат			37,20	42,47	52,66
Задача 3.2.1.2.1. Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт)	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за жилищные услуги	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	6	5	5	5	4	4
	Справочно: средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв.м	Пермьстат			10,81	12,83	14,94
Задача 3.2.1.2.2. Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация)	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за коммунальные услуги	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	6	6	4	4	4	4
	Справочно: средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв.м	Пермьстат			23,11	25,58	32,38
	в т.ч. услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода), руб./кв.м	Пермьстат			16,58	17,81	22,74
	Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	26,6	45,1	49,9	55,0	100,0	100,0
	Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	13,7	46,9	33,5	50,0	100,0	100,0
	Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	20,7	33,8	33,8	35,0	100,0	100,0
Задача 3.2.1.2.3. Снижение среднего размера платы за электроэнергию	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за электроэнергию	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	6	6	5	5	4	4
	Справочно: средний размер платы за электроэнергию, руб./кв.м	Пермьстат			3,27	4,06	5,34
Задача 3.2.1.2.4. Развитие рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве	Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	-	22,2	18,9	17,0	15,0	12,0
	Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	3,5	5,7	20,5	21,0	22,0	22,5
	Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	-	30,8	46,9	47,0	48,0	50,0
Задача 3.2.1.3. Снижение стоимости пассажирских перевозок			ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края
Задача 3.2.1.3.1. Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом	Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте "Пермь - Москва" к средней стоимости аналогичных перевозок по городам Казань, Уфа, Екатеринбург	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	0,87	0,83	0,98	0,90	0,90	0,90
	Справочно: средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту "Пермь - Москва", руб.	*			4412,0	5150,0	5958
	Среднее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву, кол-во рейсов/сутки	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	7	8	7	8	9	10
Задача 3.2.1.3.2. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом	Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	1,20	1,49	1,48	1,7	1,85	2,0
	Справочно: средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом в ценах 2009 года, руб./км	*			1,62	1,70	1,48
Задача 3.2.1.3.3. Снижение стоимости перевозки водным транспортом	Средняя цена перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, руб./км	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	1,22	1,46	1,83	2,01	2,17	2,32
Задача 3.2.1.3.4. Снижение стоимости перевозки железнодорожным транспортом	Средняя цена перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб./км	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	0,83	0,87	1,07	1,29	1,48	1,62
Задача 3.2.1.3.5. Развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок	Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	43,2	43,4	43,7	43,8	44,0	44,5
Задача 3.2.2. Снижение издержек бизнеса, сопряженных с пользованием инфраструктурой			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.2.2.1. Строительство и реконструкция дорожных объектов	Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км	*	ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство Пермского края	70,7	41,8	51,9	20,4	11,3	19,7
Задача 3.2.2.2. Рост доступности объектов инженерной инфраструктуры	Рейтинговое значение в части платы за технологическое присоединение к электрическим сетям среди регионов-конкурентов	*	ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ**	3	3	3	3	3	3
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, руб./кВт	*	ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ	9862	8579	6112	5698	4593	-
Задача 3.3. Снятие основных инфраструктурных рисков и улучшение качества инфраструктуры			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.3.1. Снижение риска возникновения дефицита электроэнергии	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВА	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края	289,55	228,00	522,50	512,6	86,0	105,0
Задача 3.3.2. Снижение неблагоприятного экологического воздействия на природные системы и среду обитания человека	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по уровню негативного воздействия на окружающую среду	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	3	3	3	3	3	3
Задача 3.3.2.1. Улучшение и сохранение средообразующей функции атмосферного воздуха	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн/год	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	412,3	384,0	346,2	378,0	376,0	375,0
Задача 3.3.2.2. Снижение неблагоприятного экологического воздействия на водные ресурсы	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. куб.м/год	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	278,8	367,4	314,2	261,1	254,0	250,0
	Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов Пермского края	409,7	567,5	899,4	629,1	498,7	668,7
Задача 3.3.2.3. Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами	Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	0	0	0	7	15	20
Задача 3.3.2.4. Сохранение объектов природного наследия	Доля особо охраняемых природных территорий, доведенных до нормативного состояния за счет проведения природоохранных мероприятий, % от общего количества ООПТ	*	Министерство природных ресурсов Пермского края	Министерство природных ресурсов Пермского края	24,7	38,4	45,6	60,5	73,0	85,9
Задача 3.3.3. Улучшение качества инфраструктуры			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.3.3.1. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов	Общая площадь многоквартирных домов на территории Пермского края, в которых проведен капитальный ремонт, тыс.кв.м	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	-	1629,2	2610,4	1500,0	-	-
Задача 3.3.3.2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья	Размер расселенного аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, тыс.кв.м	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	-	-	37,3	47,57	-	-
	Справочно: общий размер аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м	*			-	200,1	329,8
Задача 3.3.3.3. Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры	Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, %	*	ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство Пермского края	10,6	19,77	19,03	24,1	16,6	15,5
Задача 3.3.3.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, %	*	ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство Пермского края	20,3	32,2	27,5	25,3	26,0	28,0
Цель 3.4. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.4.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры", млн.руб.	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ**	4297,5	5691,9	4645,3	2% от согласованного перечня субсидий
4. Развитие территорий
Цель 4.1. Рост самообеспеченности муниципальных образований	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов от общего объема доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций), %	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ**	-	69,1	72,4	72,5	72,5	72,5
	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов от общего объема доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций), %	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ**	-	28,1	36,1	36,5	36,7	37,0
	Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) от общего объема доходов консолидированного бюджета Пермского края, %	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ**	-	40,3	50,5	60,0	58,0	56,0
Задача 4.1.1. Рост собственных доходов бюджетов муниципальных образований	Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития Пермского края	29,5	29,4	38,3	38,5	40,0	40,0
Задача 4.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджетов муниципальных образований	Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития Пермского края	80,2	78,8	70	70	70	70
Задача 4.1.2.1. Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Пермского края в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края	*	Министерство регионального развития Пермского края	Министерство регионального развития Пермского края	8,2	8,0	7,0	7,0	6,5	6,0
	Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края составляет:		Министерство регионального развития Пермского края	Министерство регионального развития Пермского края
	менее 6%	*			-	-	3	3	4	6
	от 6 до 8% (включительно)	*			-	-	13	13	13	14
	свыше 8%	*			-	-	32	32	31	28
Задача 4.1.3. Оптимизация системы взаимодействия органов государственной власти Пермского края с органами местного самоуправления	Количество муниципальных образований, имеющих программы социально-экономического развития, соответствующих унифицированной модели программы социально-экономического развития муниципального образования Пермского края (нарастающим итогом)	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития Пермского края	-	-	-	-	4	31
	Доля ОМСУ, внедривших организационную структуру, соответствующую ФЦМУ Пермского края, %	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития Пермского края	-	-	40,4	98	-	-
Цель 4.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов***			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ**
Задача 4.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие территорий", млн.руб.	*	Губернатор Пермского края	ЗПП РТ**	1965,2	462,2	1303,2	2% от согласованного перечня субсидий
5. Управление государственными учреждениями
Цель 5.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений	Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб.	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УГУ**	5718	8299	11978	12218	12462	12711
	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УГУ**	6373	7312	9116	9200	9300	9400
Задача 5.1.1. Оптимизация численности персонала государственных краевых учреждений	Темп снижения штатной численности работников государственных краевых учреждений в текущем году по отношению к базовому 2007 г., %, в т.ч.				-	13	33	38	39	40
	в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	-	13	33	41	42	42
	в сфере здравоохранения, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края	-	7	14	30	30	30
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами Пермского края	-	21	56	58	59	60
	Справочно: штатная численность работников государственных краевых учреждений, шт.ед., в т.ч.	*			57955	50418	40010
	в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.	*			18507	16192	13542
	в сфере здравоохранения, шт.ед.	*			21965	20360	18801
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.	*			17483	13866	7667
Задача 5.1.2. Внедрение иных организационно-правовых форм	Доля государственных краевых автономных учреждений от общего числа государственных краевых учреждений, %, в т.ч.	*			-	3	16	27	28	29
	в сфере образования, культуры и спорта, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	-	1	12	22	26	28
	в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края	-	0	0	2	2	2
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами Пермского края	-	7	32	49	51	53
	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, %	*	ЗПП УГУ**	Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства Пермского края	0	0,3	1,1	3,7	5,1	6,5
Задача 5.1.3. Приведение сети в нормативное состояние	Доля государственных краевых учреждений, имеющих лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %, в т.ч.	*				71	87	93	97	99
	в сфере образования и спорта, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края		93	97	100	100	100
	в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края		97	98	90	95	98
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами Пермского края		43	69	90	95	98
Задача 5.1.4. Покупка непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций	Объем услуг краевых бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций, шт.ед., в т.ч.	*				147	2651	500	20	20
	в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края		18	442	400	0	0
	в сфере здравоохранения, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края		81	459	64	20	20
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами Пермского края		48	1750	36	0	0
	Объем услуг муниципальных бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства Пермского края		90	998	477	302	340
Цель 5.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов			Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УГУ**
Задача 5.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Управление государственными учреждениями", млн.руб.	*	Губернатор Пермского края	ЗПП УГУ**	0,8	3,9	1963,2	2% от согласованного перечня субсидий
6. Управление общественными финансами
Цель 6.1. Повышение устойчивости бюджета Пермского края	Уровень привлеченных в бюджет Пермского края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов	*	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, Министерство финансов Пермского края	0	0	0	15	15	10	0
Задача 6.1.1. Формирование резервов для обеспечения сбалансированности бюджета	Наличие резервов на конец года (резервный фонд + остатки средств без учета федеральных средств), млрд.руб.	*	Председатель Правительства Пермского края	Министерство финансов Пермского края	10,2	24,1	14,2	1,2	1,2	1,2	5,0
Задача 6.1.2. Эффективное управление временно свободными денежными средствами бюджета Пермского края	Доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, %	*	Председатель Правительства Пермского края	Министерство финансов Пермского края	47,4	64,7	93,2	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
Задача 6.1.3. Повышение эффективности исполнения бюджета и финансового контроля	Уровень обеспечения исполнения расходных обязательств, %	*	Министерство финансов Пермского края	Председатель Правительства Пермского края	90,0	81,1	88,4	90	90	90	95
	Уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов, %	*	Министерство финансов Пермского края	Председатель Правительства Пермского края	0,023	0,022	0,010	Не более 0,5	Не более 0,5	Не более 0,5	0,02
	Уровень исполнения плановых назначений по доходам краевого бюджета, %	*	Министерство финансов Пермского края	Председатель Правительства Пермского края	102,9	116,3	103,9	100	100	100	100
Цель 6.2. Бюджет, ориентированный на результат	Доля расходов, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, %	i	Губернатор Пермского края	Председатель Правительства Пермского края, Министерство финансов Пермского края	-	-	-	-	100	100	100

------------------------------

i Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 17 декабря 2007 г. N 111 "Об утверждении Методики формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края" (в редакции Указа губернатора Пермского края от 18.05.2010 N 26).

** Применяемые сокращения:

ЗПП РЧП - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Развитие человеческого потенциала";

ЗПП УРиРИ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры";

ЗПП ЭР - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Экономическое развитие";

ЗПП РТ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Развитие территорий";

ЗПП УГУ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Управление государственными учреждениями";

ДРЧП - департамент развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края;

ДЭР - департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края;

ГУВД - Главное управление внутренних дел по Пермскому краю;

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

------------------------------

1 Плановые значения в 2011-2012 гг. установлены с учетом продолжения эксперимента по снижению уровня преступности на территории Пермского края (распоряжение губернатора Пермского края от 02 сентября 2008 г. N 89-р "Об эксперименте по снижению уровня преступности на территории Пермского края).

2 Рассчитывается исходя из штатной численности работников, оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций.".