7. Финансирование ведомственной целевой программы
|
Наименование цели, задачи, работ, мероприятия
|
Исполнитель
|
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
|
Целевые показатели
|
|
Всего
|
в том числе
|
наименование показателя
|
ед.изм.
|
Всего
|
план по годам
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
Цель 1. Лицензирование образовательных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное состояние
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Ремонтные работы имущественных комплексов образовательных учреждений, в том числе работы по предписаниям надзорных органов
|
департамент образования администрации города Перми (далее - ДО), образовательные учреждения города Перми (далее - ОУ)
|
1060138,0881
|
258103,5183
|
357204,8698
|
230115,4000
|
214714,3000
|
-
|
количество проведенных ремонтных работ имущественных комплексов образовательных учреждений
|
объект
|
82
|
65
|
37
|
30
|
15
|
|
|
1.1.2. Приобретение оборудования, мебели
|
ДО, ОУ
|
22500,0000
|
-
|
8000,0000
|
7500,0000
|
7000,0000
|
-
|
количество учреждений оснащенных оборудованием, мебелью
|
объект
|
37
|
0
|
12
|
15
|
10
|
|
|
Задача 2. Обеспечение лицензионных требований образовательными учреждениями
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Приобретение образовательным учреждением учебно-методической документации, учебной литературы, библиотечных ресурсов
|
ОУ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество полученных лицензий на образовательную деятельность
|
лицензии
|
167
|
70
|
30
|
37
|
30
|
|
|
1.2.2. Соблюдение требований к организации образовательного процесса
|
ОУ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3. Наличие в штате образовательного учреждения педагогических работников
|
ОУ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.4. Предельное количество численности обучающихся или воспитанников
|
ОУ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель 2. Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное состояние
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов образовательных учреждений, услуги по составлению проектно-сметной или сметной документации,
услуги технического надзора,
вневедомственная экспертиза,
услуги по обследованию зданий и помещений, расчет пожарных рисков,
инженерно-геологические,
геодезические изыскания,
топографическая съемка
|
ДО
|
96121,2704
|
16621,2704
|
47500,0000
|
12000,0000
|
20000,0000
|
-
|
количество изготовленных ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов образовательных учреждений
|
ПСД
|
48
|
11
|
17
|
10
|
10
|
|
|
2.1.2. Капитальные ремонты, реконструкции имущественных комплексов образовательных учреждений
|
ДО
|
1237853,1903
|
316923,2903
|
215720,4000
|
399850,2000
|
305359,3000
|
-
|
количество проведённых капитальных ремонтов, реконструкций имущественных комплексов образовательных учреждений с учетом переходящих объектов
|
объект
|
21
|
10
|
7
|
2
|
2
|
|
|
Бюджет города Перми
|
|
1659989,5218
|
128664,6200
|
334785,7018
|
649465,6000
|
547073,6000
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФСР
|
|
756623,0270
|
462983,4590
|
293639,5680
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
2416612,5488
|
591648,0790
|
628425,2698
|
649465,6000
|
547073,6000
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
