Приложение 1. Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

Приложение 1

к Программе "Охрана и восстановление водных объектов

Пермской области на 2003-2006 г."

Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений
(капитальные расходы)

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.03 тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	2003 год			2004 год			2005 год			2006 год			Всего
			нормат. срок стр-ва	сметная стоимость (в ц. 1991 г.)	объемы, п/м		объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах
1.1. Строительство берегоукрепления
	Ильинский район
1	с. Посер	УКС области	18 мес.	680,59	438	77,55				438	603,04	16885							438	603,04	16885
	Областной бюджет										445,87	12484								445,87	12484
	Местный бюджет										157,17	4401								157,17	4401
	Кишертский район
2	с. Усть-Кишерть	УКС области	13 мес.	1259,63	915	22,50								596,10	16691	915	641,03	17949	915	1237,13	34640
	Областной бюджет													417,27	11684		448,72	12564		865,99	24248
	Местный бюджет													178,83	5007		192,31	5385		371,14	10392
	Пермский район
	с. Усть-Качка
3	- 1-я очередь	УКС области	33 мес.	7533,10	686	4004,20				686	711,46	19921							686	711,46	19921
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет										498,02	13945								498,02	13945
	Местный бюджет										134,39	3763								134,39	3763
	Средства предприятий										79,05	2213								79,05	2213
4	- 2 очередь	УКС области	37 мес.	6377,17	556,5	37,97		71,32	638		415,5	11635		817,00	22876		837,8	23458		2141,62	58607
	Федеральный бюджет										142,8	4000 "**"		147,10	4118 "**"		135,1	3783 "**"		425,00	11901 "**"
	Областной бюджет							71,32	638		222,7	6235		539,20	15098		600,6	16817		1433,82	38788
	Местный бюджет										25,0	700		65,35	1830		51,0	1429		141,35	4359
	Средства предприятий										25,0	700		65,35	1830		51,1	1429		141,45	3959
5	с. Хохловка (арх.-этнограф. музей)	УКС области	13 мес.	587,40	250	20,21		118,58	3.000	250	448,61	12561							250	567,19	15561
	Областной бюджет							118,58	3.000		369,47	10345								488,05	10345
	Местный бюджет										79,14	2216								79,14	2216
	Частинский район
6	с. Частые	ГУП	6 мес.	379,8	300	252,3		81,03	2050	132	46,47	1301							300	127,50	3351
	Федеральный бюджет							81,03	2050											81,03	2050
	Областной бюджет										23,23	650								23,23	650
	Местный бюджет										23,24	651								23,24	651
Всего по п. 1.1					3145,5	4414,72		270,93	5688	1506,0	2225,08	62303		1413,10	39567	915	1478,83	41407	2589	5387,94	148965
Федеральный бюджет								81,03	2050		142,80	4000		147,10	4118		135,10	3783		506,03	13951
Областной бюджет								189,90	3638		1559,29	43659		956,47	26782		1049,32	29381		3754,98	103460
Местный бюджет											418,94	11731		244,18	6837		243,31	6814		906,43	25382
Средства предприятий											104,05	2913		65,35	1830		51,10	1429		220,50	6172
1.2. Реконструкция
	г. Кунгур
1	Укрепление дамбы на р. Ирень (левый берег, ул. П.Морозова)	УКС области	4 мес.	764,0	300 п/м	47,3					391,80	10970	300 п.м	324,90	9097				300 п/м	716,7	20067
	Областной бюджет										306,90	8593		254,10	7115					561,0	15708
	Местный бюджет										84,90	2377		70,8	1982					155,7	4359
	Пермский район
2	Защитная дамба с. Усть-Качка	УКС области	24 мес.	5453,2	2830 п/м	147,5								261,4	7319		301,6	8445		563,0	15764
	Областной бюджет													261,4	7319		301,6	8445		563,0	15764
	Местный бюджет
	Уинский район
3	Плотина пруда на р. Уя с. Уинское	ГОУ "Дирекция по стр-ву объектов инж. инфраструк- туры села"	20 мес.	963,0	63 га	381,1		4,0	100		244,5	6847	63 га	317,6	8893				63 га	566,1	15840
	Областной бюджет										182,1	5100		236,2	6614					418,3	11714
	Местный бюджет							4,0	100		62,4	1747		81,4	2279					147,8	4126
	Ильинский район
4	Строительство плотины Чермозского пруда	Администра- ция Ильинского района (для г. Чермоза)	48 мес.	4156,0	2400 га	950,0		256,9	6500		322,0	9017		164,5	4606		194,6	5449		938,0	25572
	Областной бюджет							256,9	6500		322,0	9017		164,5	4606		194,6	5449		938,0	25572
	Местный бюджет
Всего по п. 1.2								260,9	6600		958,30	26834	300	1068,40	29915		496,2	13894	300 п/м	2783,8	77243
Областной бюджет								256,9	6500		811,00	22710		916,20	25654		496,2	13894		2480,3	68758
Местный бюджет								4,0	100		147,30	4124		152,20	4261					303,5	8485

"**" - В соответствии с федеральным законодательством.

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Расходы на корректировку проектной документации и экспертизу		Расходы на подготовку проектной документации, текущие цены			Основные характеристики ПСД			Всего
					2003 год	2004 год	2005 год	нормат. срок строи- тельства	сметная стоимость (в ц. 1991 г.)	объемы, п/м	2003 год	2004 год	2005 год
			2003 год	2004 год
1.3. Расходы на подготовку предпроектной и проектно-сметной документации
1.3.1. Объекты берегоукрепления
	Кишертский район
1	с. Усть-Кишерть	УКС области		552 "*"								552
	Областной бюджет			552								552
	г. Добрянка
2	г. Добрянка	УКС области					598 "*"						598
	Областной бюджет						418						418
	Местный бюджет						180						180
3	с. Усть-Гаревая	УКС области			201,6						201,6
	Областной бюджет				201,6						201,6
4	п. Полазна	УКС области				552 "*"						552
	Областной бюджет					386						386
	Местный бюджет					166						166
	Ильинский район
5	п. Ильинский	УКС области					598 "*"						598
	Областной бюджет						418						418
	Местный бюджет						180						180
6	г. Чермоз	УКС области				552 "*"						552
	Областной бюджет					386						386
	Местный бюджет					166						166
	Пермский район
7	с. Ельники (р-н водозабора)	УКС области				552 "*"						552
	Областной бюджет					552						552
	Местный бюджет
	Нытвенский район
8	п. Новоильинский	УКС области					598 "*"						598
	Областной бюджет						418						418
	Местный бюджет						180						180
1.3.2. Объекты реконструкции
	г. Кунгур
9	Укрепление дамбы на прав. берегу р. Ирень от ж/д моста до ул. Спортивной	УКС области				552 "*"						552
	Областной бюджет					552						552
10	Укрепление дамбы на р. Шакве, левый берег	УКС области			583,4 "*"						583,4
	Областной бюджет				583,4						583,4
	Пермский район
11	Защитная дамба с. Усть-Качка	УКС области		552 "*"				24 мес .	5453,2	2830		552
	Областной бюджет			552								552
	Местный бюджет
Итого по п. 1.3				1104	785,0	2208	1794,0				785,0	3312	1794,0
Областной бюджет				1104	785,0	1876	1254,0				785,0	2980	1254,0
Местный бюджет						332	540,0					332	540,0

"*" - Сметная стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации.

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.03 тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	2003 год			2004 год			2005 год			2006 год			Всего
			нормат. срок стр-ва	сметная стоимость (в ц. 1991 г.)	объемы, п/м		объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс. рублей (в ц. 1991 г.)	в действ. ценах
1.4. Строительство берегоукрепления
	Ильинский район
1	п. Ильинский	УКС области		632,40 "*"	400												328,95 "*"	9211		328,95	9211
	Областной бюджет																224,87	6296		224,87	6296
	Местный бюджет																104,08	2915		104,08	2915
2	г. Чермоз	УКС области		553,40 "*"	350									230,26 "*"	6447	350	303,39 "*"	8495	350	533,65	14942
	Областной бюджет													155,75	4361		212,37	5946		368,12	10307
	Местный бюджет													74,51	2086		91,02	2549		165,53	4635
	г. Добрянка
3	с. Усть-Гаревая	УКС области		396,20	200					200	376,8	10550							200	376,8	10550
	Областной бюджет										263,8	7386								263,8	7386
	Местный бюджет										113,0	3164								113,0	3164
4	п. Полазна	УКС области		632,40 "*"	400									326,8 "*"	9150	400	285,8 "*"	8002	400	612,60	17152
	Областной бюджет													223,40	6255		200,1	5603		423,50	11858
	Местный бюджет													103,40	2895		85,7	2399		189,10	5294
5	г. Добрянка	УКС области		316,20 "*"	200											200	296,45 "*"	8301	200	296,45	8301
	Областной бюджет																202,11	5659		202,11	5659
	Местный бюджет																94,34	2642		94,34	2642
	Нытвенский район
6	п. Новоильинский	УКС области		316,20 "*"	200											200	296,45 "*"	8301	200	296,45 "*"	8301
	Областной бюджет																202,11	5659		202,11	5659
	Местный бюджет																94,34	2642		94,34	2642
	Пермский район	УКС области
5	г. Добрянка	УКС области		316,20 "*"												200	296,45 "*"	8301	200	296,45	8301
	Областной бюджет													125,60	3517		165,07	4622		290,67	8139
	Местный бюджет													37,40	1047		60,43	1692		97,83	2739
	Ср-ва предприятий													16,45	461		17,98	503		34,43	964
Всего по п. 1.4										200	376,8	10550,0		736,51	20622	1400	1754,52	49127	1600	2867,83	80299,0
Областной бюджет											263,8	7386,0		504,75	14133		1206,63	33785		1975,18	55304,0
Местный бюджет											113,0	3164,0		215,31	6028		529,91	14839		858,22	24031,0
Средства предприятий														16,45	461		17,98	503		34,43	964,0
1.5. Реконструкция
	г. Кунгур
1	укрепление дамбы на р. Ирень от ж/д моста до ул. Спортивной	УКС области		254,6 "*"	100								100	234,84 "*"	6575				100	234,84	6575
	Областной бюджет													159,01	4452					159,01	4452
	Местный бюджет													75,83	2123					75,83	2123
2	укрепление дамбы на р. Шакве, лев. берег	УКС области		553,35 "*"	350						65,35"*"	1830	350	474,3 "*"	13280				350	539,65	15110
	Областной бюджет										42,15	1180		332,00	9296					374,15	10476
	Местный бюджет										23,20	650		142,30	3984					165,5	4634
Всего по п. 1.5											65,35"*"	1830	450	709,14	19855				450	774,49	21685
Областной бюджет											42,15	1180		491,01	13748					533,16	14928
Местный бюджет											23,20	650		218,13	6107					241,33	6757

"*" - Сметная стоимость будет уточнена после разработки ПСД.

N п/п	Наименование территорий и источники финансирования	Исполнитель	Количество дворов для переселения	Расчетная норма компенсации, тыс. рублей		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	Всего
				на един.	всего
1.6. Переселение граждан из зон берегоразрушений
1	г. Добрянка	Администрация г. Добрянки	3	92	276		276			276
	Областной бюджет						193			193
	Местный бюджет						83			83
2	Ильинский район	Администрация Ильинского района	12	92	1104		828	276		1104
	Областной бюджет						579	193		772
	Местный бюджет						249	83		332
3	с. Частые	Администрация Частинского района	3	92	276			276		276
	Областной бюджет							193		193
	Местный бюджет							83		83
Всего по п. 1.6			18	92	1656		1104	552		1656
Областной бюджет							772	386		1158
Местные бюджеты							332	166		498
Итого по разделу 1 (капитальные расходы)						13073	105933	112305	104428	335739
Федеральный бюджет						2050	4000	4118	3783	13951
Областной бюджет						10923	78687	81957	77060	248627
Местные бюджеты						100	20333	23939	21653	66025
Средства предприятий							2913	2291	1932	7136