Приложение 3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы на период с 2002 по 2005 годы за счет областного бюджета

Приложение 3

к Закону Пермской области

от 8 июля 2005 г. N 2305-509

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы на период
с 2002 по 2005 годы за счет областного бюджета

N п/п	Реализация основных направлений Программы в разрезе распорядителей бюджетных средств	Объем расходов на 2002 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2003 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2004 г., тыс. руб.			Объем расходов на 2005 г., тыс. руб.			Объем расходов на
														2002-2005 гг., тыс. руб.
		Итого	в том числе:		Итого	в том числе:		Итого	в том числе:		Итого	в том числе:		Итого	в том числе:
			текущие расходы	капит. расходы		текущие расходы	капит. расходы		текущие расходы	капит. расходы		текущие расходы	капит. расходы		текущие расходы	капит. расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Основы формирования семейной политики в Пермской области
	Департамент образования области	300	75	225	160	160	0	2 615	2 277	338	1 270	1 270	0	4 345	3 782	563
	Департамент социального развития области	1 885	1 585	300	2 443	2 308	135	4 023	2 653	1 370	4 064	2 704	1 360	12 415	9 250	3 165
	Департамент культуры и искусства области	120	120	0	338,5	288,5	50	1 175	765	410	1 156,50	746,5	410	2 790	1 920	870
	Комитет по молодежной политике области	0	0	0	0	0	0	330	0	330	255	100	155	585	100	485
	Комитет по физкультуре и спорту области	40	40	0	37	37	0	37	37	0	36	36	0	150	150	0
	Аппарат администрации области	35	35	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	110	110	0
	Всего	2 380	1 855	525	3 003,50	2 818,50	185	8 205	5 757	2 448	6 806,50	4 881,50	1 925,00	20 395	15 312	5 083
II	Безопасное материнство
	Управление здравоохранения области	0	0	0	2 026	0	2 026	49 137	5 650	43 487	30 937	5 650	25 287	82 100	11 300	70 800
	Всего	0	0	0	2 026	0	2 026	49 137	5 650	43 487	30 937	5 650	25 287	82 100	11 300	70 800
III	Здоровый ребенок
	Департамент образования области	473	473	0	0	0	0	1 499	1 349	150	290	140	150	2 262	1 962	300
	Управление здравоохранения области	3 040	140	2 900	1 470	0	1 470	35 075	990	34 085	33 435	940	32 495	73 020	2 070	70 950
	Всего	3 513	613	2 900	1 470	0	1 470	36 574	2 339	34 235	33 725	1 080	32 645	75 282	4 032	71 250
IV	Дети-инвалиды
	Департамент образования области	123	123	0	0	0	0	3 143	580	2 563	3 166	450	2 716	6 432	1 153	5 279
	Департамент социального развития области	1 804	600	1 204	945	534	411	4 185	1 053	3 132	3 176	956	2 220	10 110	3 143	6 967
	Департамент культуры и искусства области	150	150	0	0	0	0	237	237	0	185	185	0	572	572	0
	Комитет по физкультуре и спорту области	65	65	0	75	75	0	145	145	0	145	145	0	430	430	0
	Управление здравоохранения области	310	60	250	251	251	0	1 266	766	500	990	740	250	2 817	1 817	1 000
	Всего	2 452	998	1 454	1 271	860	411	8 976	2 781	6 195	7 662	2 476	5 186	20 361	7 115	13 246
V	Дети-сироты
	Департамент образования области	830	690	140	523	457	66	1 135	995	140	460	386	74	2 948	2 528	420
	Департамент социального развития области	68	3	65	100	0	100	175	10	165	175	10	165	518	23	495
	Аппарат администрации области	105	105	0	105	105	0	105	105	0	5 864	5 864	0	6 179	6 179	0
	Всего	1 003	798	205	728	562	166	1 415	1 110	305	6 499	6 260	239	9 645	8 730	915
VI	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	Департамент образования области	602	162	440	90	90	0	1 982	462	1 520	1 002	0	1 002	3 676	714	2 962
	Департамент социального развития области	753	157	596	147	147	0	2 149	698	1 451	2 160	698	1 462	5 209	1 700	3 509
	Комитет по молодежной политике области	65	65	0	0	0	0	115	115	0	80	80	0	260	260	0
	Департамент культуры и искусства области	400	0	400	400	0	400	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
	ГУВД Пермской области	457	85	372	515	30	485	418	60	358	258	60	198	1 648	235	1 413
	Аппарат администрации области	790	450	340	1 033,50	610	423,5	326,5	326,5	0	308,5	308,5	0	2 458,50	1 695	763,5
	Всего	3 067	919	2 148	2 185,50	877	1 308,50	6 190,50	1 661,50	4 529	5 008,50	1 146,50	3 862,00	16 451,50	4 604,00	11 847,50
VII	Одаренные дети
	Департамент образования области	1 919	1 769	150	529,2	479,2	50	3 950	2 875	1 075	2 189,80	1 689,80	500	8 588	6 813	1 775
	Департамент культуры и искусства области	666	666	-	313,5	313,5	-	2 733	2 733	-	1 068,50	1 068,50	-	4 781	4 781	0
	Всего	2 585	2 435	150	842,7	792,7	50	6 683	5 608	1 075	3 258,30	2 758,30	500	13 369	11 594	1 775
	Итого по Программе	15 000	7 618	7 382	11 526,70	5 910,20	5 616,50	117 180,50	24 906,50	92 274	93 896,30	24 252,30	69 644,00	237 603,50	62 687,00	174 916,50
VIII	Капитальное строительство
	Департамент образования области	15 000	-	15 000	22 000	-	22 000	18 000	-	18 000	46 747	-	46 747	101 747	-	101 747
	УКС Пермской области	11 300	-	11 300	13 479	-	13 479	18 200	-	18 200	3 800	-	3 800	46 779	-	46 779
	Администрация Нытвенского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000
	Администрация Ильинского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	3 500	3 500	-	3 500
	Администрация Чернушинского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	3 500	3 500	-	3 500
	Администрация Красновишерского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	500	-	500
	Департамент социального развития области	-	-	-	2 050	-	2 050	-	-	-	-	-	-	2 050	-	2 050
	Всего за счет средств, предусмотренных в бюджете строительства объектов социальной инфраструктуры	26 300	-	26 300	37 529	-	37 529	36 200	-	36 200	61 047	-	61 047	161 076	-	161 076
	Итого по Программе	41 300	7 618	33 682	49 055,70	5 910,20	43 145,50	153 380,50	24 906,50	128 474	164 243,30	24 252,30	130 691	398 679,50	62 687	335 992,50