Приложение 2

Приложение 2

к решению Пермской городской Думы

от 15 января 2002 г. N 5

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 18 февраля 2003 г. N 9 в приложение 2 к настоящему решению внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

План капитального строительства на 2002 год по заказчикам
Администрации г. Перми (за счет средств городского бюджета)

С изменениями и дополнениями от:

24 декабря 2002 г., 18 февраля 2003 г.

                                                                     тыс. руб.

Перечень объектов	Год начала и окон- чания строи- тельс- тва	Мощ- ность	Сметная стои- мость строи- тельст- ва в ценах 2002 года	Подлежит выполнению до конца строительства		План на 2002 год
				КВ в ц. 2002 г.	Мощ- ность	Мощ- ность	КВ в ц. 2002 г.
Всего по заказчикам:							101500
в том числе:
Муниципальное управление Капитального строительства							68007
в том числе:
Жилищное строительство							547
356 кв.ж.д.Пушкарская, 90	96/ 2002	19237, 54 м2	95889	1198	2032, 59		360
в том числе, 4 п.к. - 40 кв.(2032,59 м2)							360
40 кв. ж.д. по ул.Свиязева,12 (Ш п.к.)							187
Образование							23292
Пристрой к школе N 60 по ул.Лодыгина, 14 (ПИР)							455
Реконструкция школы N 2 по ул.Советская, 33	99/ 2002	700 уч.м. 7541 м2	50472	23093	700 уч.м. 7541 м2	700 уч.м. 7541 м2	22837
Здравоохранение							3777
Реконструкция д/б N 13. Пищеблок (ПИР)							71
Здание пишеблока, аптеки и ЦСО на территории комплекса больницы в м/р "Банная гора"	99/ 2002	2797 м2, 1200 коек	30173		2797 м2, 1200 коек	2797 м2	3119
Реконструкция дет.больницы N13 (Прачечная)	94/ 2002		12368				587
Культура							3274
Ремонтно-реставр. работы фасадов Пермского академического театра оперы и балета им.П.И.Чайковского (ПИР)							500
Ремонтно-реставр. работы фасадов Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского	2000/ 02						2774
Физическая культура и спорт							1010
Пункт питания, гостиница и организация спортивной площадки СДЮШОР "Витязь" (ПИР)							1010
Коммунальное стр-во							19865
Реконструкция ул.Белинского от ул.Сибирской до ул.Куйбышева со строительством водовода Д=800 мм (ПИР)							65
ВПС к СДЮШОР "Витязь" (ПИР)							233
Пуско-наладочные работы							525
Расширение и реконструкция канализации г.Перми (2 очередь)	86/ 2005	215 т.м3	927081	648575	41.3 км 215 т.м3	36,3 км 115 т.м3	8363
Расширение и реконструкция водопровода (3 очередь)	86/ 2003	50 км 440 т.м3	407057	315175	50 км 440 т.м3	50 км 440 т.м3	2843
Водопровод Д=200 мм к РНС-3	2002		750	750			481
Реконструкция ОС "Старая Чусовая"							4100
Водовод по ул.Куйбышева	2002/ 03	1,5 км	9875	9875			2500
Эл. снабжение к школе N2							424
ВПС к ж.д. Пушкарская, 90							195
ВПС к ж.д. Арх. Свиязева, 12							136
Объекты городского УВД							2256
Комплекс адм. зд. по ул.Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском р-не	2002/0 4	59,5 м2	72280	72280	59,5 м2		2225
ОВД Кировского района (затраты на оформление объекта в БТИ и рег.палате)							31
Прочее							3730
Реконструкция д/с по ул. Овчинникова, 21							3545
Пожарное депо по ул. Самаркандская, 133а в ж.р. Южный (ПИР)							185
Кредитор. задолженность							10 256
с учетом погашения кредита)
Управление внешнего благоустройства							20400
в том числе:
Расширение кладбища "Северное" (с учетом погашения кредитных обязательств)							16400
Крематорий (строительство сетей, проектирование)							500
Строительство 1 очереди мусоро- перерабатывающего завода							3500
Комитет по архитектуре и градостроительству							2700
в том числе:
Издание основных положений Генерального плана города Перми							35
Переработка раздела ГО и ЧС Генерального плана							300
Государственная экологическая экспертиза с доработкой и							115
Государственная градостроительная экспертиза							200
Транспортная схема г.Перми							2050
Комитет жилищно- коммунального хозяйства							7598
в том числе:
Перевод котельной в м/р "Запруд" на газ							462
Строительство модульной котельной в м/р "Заозерье"							501
отопления ЦТП-3 Кировского р-на							6275
Устройство станции водоподготовки для обеспечения подпитки систем теплоснабжения котельной м/р "Молодежный"							360
Администрация пос. Новые Ляды							1695
в том числе:
Приобретение здания по ул.Транспортной, 2							1695
Администрация города							1100
в том числе:
"Уралец"							1000
Долевое участие в реконструкции Пермской городской художественной галереи							100

Пояснительная записка к плану капитального строительства
на 2002 год по заказчикам Администрации г.Перми за счет
средств городского бюджета

В соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации план развития муниципального сектора экономики представляется в форме сводного плана по главным распорядителям бюджетных средств.

В соответствии с "Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми", утвержденным Пермской городской Думой решением от 8 июля 1998 г. N 129 в бюджет развития включаются ассигнования на финансирование инвестиционной и инновационной деятельности ,и другие затраты, связанные с расширенным воспроизводством, т.е. капитальные вложения на строительство вновь возводимых объектов производственного и социального назначения.

Возможности развития муниципального сектора экономики, социальной сферы, определяются уровнем финансирования, рассчитанном в соответствии с нормативами бюджетной обеспеченности и уровнем обеспеченности на 2002 финансовый год.

Согласно уровню бюджетной обеспеченности на 2002 год величина бюджета развития на 2002 год определена в размере 135 млн.руб.

Бюджетные перспективы на среднесрочную перспективу следует оценить как неблагоприятные. Существенное увеличение объема бюджета развития без привлечения неналоговых (нерегулируемых) источников - доходов от возмездного пользования муниципальными активами на защищенной основе невозможно.

Следовательно, величина бюджета развития на 2002-2005 г.г. в реалистическом варианте будет изменяться в пределах 135-207 млн.руб. ежегодно начиная с 2002 г. с учетом инфляционного коэффициента 0,2. Именно эти объемы и заложены в параметры среднесрочного планирования.

Перспектива бюджета развития (бюджета капитального строительства) в объемном выражении составит: 2002 год - 135 млн.руб., 2003 год - 144 млн.руб., 2004 год - 172 млн.руб., 2005 год-207 млн.руб.

В основу пообъектного и функционального распределения приоритетов бюджета развития на среднесрочном временном интервала взяты следующие принципы:

2002 год

1. Завершение начатых строительством объектов, достройка которых из внебюджетных источников невозможна.

2. Производство реконструкционных работ коммунальной и транспортной инфраструктуры, предотвращающих возникновение аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения - теплоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта.

3. Продолжение работ капитального характера, имеющих безусловно необходимый периодический характер (необходимое плановое расширение кладбища, полигона депонирования бытовых отходов).

4. Продолжение строительства объектов инженерной инфраструктуры (магистральных сетей и инфраструктура), способствующих расширению в дальнейшем возможностей жилищного и иного строительства.

5. Проектно-изыскательские работы по социально ориентированным объектам, строительство которых из внебюджетных источников невозможно (объекты здравоохранения, образования, культуры), срок ввода которых возможен в конце 2004 и середине 2005 года.

6. Погашение объективно кредиторской задолженности и обязательств города.

7. Приобретение социальных и иных объектов в соответствии с принятыми на город обязательствами.

Конкретный перечень объектов с указанием распорядителя кредита, объема финансирования на 2002 год приведены в таблице.

От продолжения строительства жилых домов в 2002 г. за счет средств бюджета следует отказаться. В 2002 году будет завершен ранее начатый строительством дом по ул. Пушкарской 90, затраты на ввод которого невелики. В результате город получит 2 032,59 м2 жилья.

Существующие незавершенные объекты и готовые площадки предпологается реализовать с максимальным бюджетным эффектом. Получение средства частично будут использованы на пешение проблем ветхого жилья в том числе путем приобретения более дешового вторичного жилья. Подготовку иных задельных площадок следует продолжить по механизму привлечения дополнительных внебюджетных источников, фонда жилищного строительства.

В разделе образования будет введена в эксплуатацию школа N 2 в Ленинском районе, произведены ПИР под перспективные объекты образования для последующего строительства.

В отрасли здравоохранения завершается строительство и вводится в эксплуатацию пищеблок, аптека и ЦСО городской психиатрической больницы в м.р. Банная гора, прачечная детской больницы N 13. Проектно изыскательские работы заложены в достаточном для получения перспективных объектов объеме. Это объекты городской инфекционной больницы, пищеблока детской больницы N 13, подстанция скорой помощи в Свердловском районе, объекты нейрохирургического корпуса МСЧ N 1.

В отрасли культуры продолжается финансирование реконструкции театра оперы и балета, создания памятника Татищеву. Проектно-изыскательские работы по объемам культуры (зоопарку, пр.) позволят в 2003 приступить к строительству данных объектов.

В отрасли коммунального строительства будет завершены работы по очистным сооружениям водоподготовки "Старая Чусовая", введены в эксплуатацию дополнительные мощности 2-й очереди канализации, что позволит существенно уменьшить сброс неочищенных стоков в Каму, улучшит снабжение водой, в том числе более высокого качества. Ввод в эксплуатацию тяговой подстанции N 22 позволяет существенно увеличить выпуск на линию электротранспорта в м.р. Парковый, Балатово.

Муниципальное управление внешнего благоустройства продолжит регламентные работы по плановому расширению городского кладбища "Северное", приступит к проектированию и строительству нового городского кладбища с крематорием.

Работы по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства позволят значительно улучшить эксплуатационные показатели, снизить текущие затраты, улучшить экологическую обстановку и снизить угрозу возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

В последующие годы будет продолжено строительство начатых объектов. По мере подготовки проектной документации будет начинаться строительство перспективных объектов. Одновременно будет продолжен поиск внебюджетных источников и технологий првлечения средств в необходимые городу объекты. Соответствующим службам Администрации дано поручение максимально задействовать имущественный и институциональный потенциал города для дополнительного привлечения инвестиций в городские объекты.