Приложение N 2. Анализ исполнения бюджета г. Перми за 1998 год по доходам

Приложение N 2
к решению
Пермской городской Думы
от 22 июня 1999 г. N 89

Анализ исполнения бюджета г. Перми за 1998 год по доходам

                                                       (тыс. руб.)

Код	Наименование	Бюджет на 1998 год	Уточнен. план на 1998 год	Исполнено за 1998 год	в том числе: векс. и нал. зачетами	% исполн. плана
10000	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1852279	1880179	1912118	966477	101,7
10100	Прямые налоги на прибыль, доход и прирост капитала	872712	875712	911639	343325	104,1
10101	Налог на прибыль	84318	87318	93997	60446	107,6
	- налог на прибыль предприятий и орг-ций
	контингент	4122450	4272466
	% отчислений	2,0	2,0
	сумма отчислений	82449	85449	90608	60446	106,0
	- налог на прибыль банков и страховых орг-в
	контингент	36723	36723
	% отчислений	5	5
	сумма отчислений	1836	1836	3376		183,9
	- налог на прибыль видеосалонов
	контингент	47	47
	% отчислений	70	70
	сумма отчислений	33	33	13		39,4
10102	Подоходный налог с физических лиц	787459	787459	816712	282872	103,7
	- подоходный налог с физических лиц, удерживаемый предприятиями
	контингент	729511	729511
	% отчислений	100	100
	сумма отчислений	729511	729511	773616	282872	106,0
	- подоходный налог с физических лиц, взимаемый ГНИ
	контингент	57948	57948
	% отчислений	100	100
	сумма отчислений	57948	57948	43096		74,4
10104	Единый налог с совокупного дохода субъектов малого предприниматель- ства	935	935	930	7	99,5
	- единый налог с юридических лиц
	контингент	153236	153236
	% отчислений	0,61	0,61
	сумма отчислений	935	935	930	7	99,5
10200	Налоги, взимаемые в зависимости от ФОТ	59588	59588	65523	33891	110,0
10201	Транспортный налог	7350	7350	9418	6106	128,1
1020201	Сбор на содержание милиции	6137	6137	7927	1761	129,2
1020202	Сбор на нужды общеобразоват. учрежд.	46101	46101	48178	26024	104,5
10300	Налоги на товары и услуги	296028	301028	321589	158840	106,8
10301	НДС на товары, производимые на территории РФ, и услуги	171420	176420	206236	139219	116,9
	контингент	2637231	2714150
	% отчислений	6,5	6,5
	сумма отчислений	171420	176420	206236	139219	116,9
10303	Акцизы	53384	53384	57889	18805	108,4
	- на ликеро - водочные изделия
	контингент	18000	18000
	% отчислений	5	5
	сумма отчислений	900	900	1607		178,6
	- на прочие изделия
	контингент	52484	52484
	% отчислений	100	100
	сумма отчислений	52484	52484	56282	18805	107,2
10307	Лиценз. сбор за право торг-ли алк. продукц.	189	189	259		137,0
10308	Прочие лицензионные и регистрац. сборы	71035	71035	57205	816	80,5
1030801	Лицензионный сбор за право торговли товарами, облагаемыми акцизами	13296	13296	13141	430	98,8
1030802	Сбор за право торговли	54636	54636	41322	386	75,6
10308	Регистрационные сборы и прочие налоги	3103	3103	2742		88,4
10400	Налоги на имущество	241071	248971	267468	212722	107,4
10401	Налог на имущество физических лиц
	контингент	6106	6106
	% отчислений	100	100
	сумма отчислений	6106	6106	7355		120,5
10402	Налог на имущество предприятий
	контингент	468716	484516
	% отчислений	50	50
	сумма отчислений	234358	242258	259542	212722	107,1
10403	Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения	607	607	571		94,1
10500	Платежи за использование природных ресурсов	117018	129018	119334	86802	92,5
10501	Плата за недра	120	120	162	95	135,0
10508	Плата за воду, забираемую пром. предприятиями из водохозяйственных систем	1117	1117	1421	1049	127,3
	Плата за землю	115781	127781	117751	86658	92,2
10509	Земельный налог на земли с/х назначения
	контингент	9	9
	% отчислений	90	90
	сумма отчислений	8	8
10510	Земельный налог на земли нес/х назначения
	контингент	144094	161238
	% отчислений	70	70
	сумма отчислений	100866	112866	82923	70707	73,5
10511	Арендная плата за земли с/х назначения
	контингент	0	0
	% отчислений	90	90
	сумма отчислений	0	0
10512	Арендная плата за земли нес/х назначения
	контингент	21295	21295
	% отчислений	70	70
	сумма отчислений	14907	14907	34828	14951	233,6
10700	Прочие налоги, сборы и пошлины	265862	265862	226565	130897	85,2
10702	Госпошлина по делам, рассматриваемым народными судами и др. органами	7112	7112	6924		97,4
10704	Налог на содержание жилфонда и объектов социально - культурной сферы	258750	258750	219641	130897	84,9
20000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20516	20516	31364	2888	152,9
20100	Доходы от муниципальной собственности или деятельности	2233	2233	2912		130,4
20102	Дивиденды по акциям, принадл. муниципалитету	500	500	247		49,4
20103	Доходы от сдачи в аренду муницип. имущ-ва	1122	1122	2472		220,3
20107	Доходы от компенсации услуг или компенсации затрат государства	111	111	113		101,8
20110	Прочие поступления от муницип. собствен-ти или деятельности	500	500	80		16,0
20200	Доходы от принадлежащего муницип. имущ-ва	5000	5000	3709		74,2
20201	Доходы от приватизации предприятий, находящихся в мун. собственности	5000	5000	2781		55,6
20202- 20204	Доходы от продажи производств. фондов, принадлежащих муниципалитету			712
20205	Доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества			216
20400	Доходы от продажи земли и нематериальных запасов			2956	2667
20600	Административные платежи	846	846	1691		199,9
20700	Штрафные санкции	10573	10573	17658	222	167,0
21000	Прочие неналоговые поступления	1864	1864	2438		130,8
	ИТОГО ДОХОДОВ:	1872795	1900695	1943482	969365	102,3
	Взаимные расчеты с областным бюджетом		36700	36700		100,0
	Остатки бюджетных средств, напр-ые на расходы		3323	1665		50,1
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	1872795	1940718	1981847	969365	102,1
	Свободные остатки бюдж-х ср-ств, за вычетом направлен- ных на расходы	24929	21606	23264

Расходы

	Наименование	Бюджет на 1998 год	Уточнен. план на 1998 год	Исполнено за 1998 год	в т. числе: налоговые и вексельные зачеты	Откло- нение	%
0100	Государственное управление	92425	93025	87119	4997	-5906	93,7
0106	- Функционирование системы законодательной государственной власти	6215	6215	5450	66	-765	87,7
0106	- Функционирование системы исполнительной государственной власти	86210	86810	81669	4932	-5141	94,1
0500	Правоохранительная деятельность:	86452	86481	75672	19892	-10809	87,5
0501	- Управление внутренних дел	86452	86481	75672	19892	-10809	87,5
0700	Промышленность, энергетика, строительство:	141097	194486	193966	176240	-520	99,7
0701	Гортопсбыт	1068	1074	1074	824	0	100,0
0701	Нефтебаза		85	85		0	100,0
	Капитальные вложения, из них:	140029	193327	192807	175416	-520	99,7
	- за счет налога на землю	107781	107781	113789	83947	6008	105,6
	- за счет доходов от приватизации	1500	1500	834		-666	55,6
0800	Сельское хозяйство и рыболовство:	8687	8687	4443	1711	-4244	51,1
0802	- Инвентаризация земель	8000	8000	3962	1711	-4038	49,5
	в том числе за счет земельного налога	8000	8000	3962	1711	-4038	49,5
	- Прочие мероприятия (горветстанция и инспекция гостехнадзора)	687	687	481		-206	70,0
0902	Лесные ресурсы		4			-4	0,0
1000	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика:	110000	124521	122901	101126	-1620	98,7
1001	- Автомобильный транспорт	66770	72343	72367	70929	24	100,0
	в т.ч. убытки за счет транспортного налога		5573	5573	5573		100,0
1004	- Водный транспорт	25	25	35	25	10	140,0
1005	- Электротранспорт	31000	43728	43728	25976	0	100,0
	в т.ч. убытки за счет транспортного налога		1777	1777	533		100,0
	Приобретение производственного оборудования за счет транспортного налога	7350	3100	1457		-1643	47,0
1007	- Связь	755	755	797	266	42	105,6
1008	- Информатика	4100	4570	4517	3930	-53	-98,8
1100	Развитие рыночной экономики:	2000	1500	976	848	-524	65,1
1102	Малый бизнес и предприниматель- ство, из них:	2000	1500	976	848	-524	65,1
	- за счет доходов от приватизации	2000	1500	976		-524	65,1
1200	- Жилищно- коммунальное хозяйство:	463342	507042	506435	387337	-607	99,9
1201	- Жилищное хозяйство, в том числе:	336640	406640	406684	326198	44	100,0
	- за счет налогов на содержание жилфонда и дошкольных учреждений	167125	167125	153749	91628	-13376	92,0
1202	- Коммунальное хозяйство	125000	95700	95558	57643	-142	99,9
	в том числе:		0
	благоустройство	125000	95700	95558	57643	-142	99,9
1203	- Прочие структуры коммун. хозяйства,	1702	4702	4193	3495	-509	89,2
	в том числе:		0
	- банно - прачечное хозяйство	1000	4000	3648	3495	-352	91,2
	- бюро технической инвентаризации	692	692	540		-152	78,0
	- геознаки	10	10	5		-5	50,0
1300	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	20	2938	2441	1608	-497	83,1
1303	Мобилизационная подготовка и граж- данская оборона	20	2938	2441	1608	-497	83,1
1400	Образование:	527721	504082	481952	153114	-22130	95,6
	- Образование, в том числе:	513323	487647	466352	148676	-21295	95,6
	- за счет сбора на содержание образовательных учреждений	46101	46101	48178	26024	2077	104,5
	- за счет налога на содержание жилфонда и дошкольных учреждений	71625	71625	65892	39269	-5733	92,0
1402	- Музыкальные школы	11465	13502	12998	3946	-504	96,3
1404	- Медучилище	2741	2741	2454	491	-287	89,5
1405	- Переподготовка и повышение квалификации	192	192	148		-44	77,1
1500	Культура и искусство:	16563	19663	19053	6980	-610	96,9
1501	- Культура и искусство	16184	19284	18664	6771	-620	96,8
1502	- Кинематография	379	379	389	209	10	102,6
1700	Здравоохранение:	368546	349931	322950	102964	-26981	92,3
1701	- Здравоохранение	363020	344405	317505	98712	-26900	92,2
1703	- Физическая культура и спорт	5526	5526	5445	4252	-81	98,5
1800	Социальная политика:	188148	189980	95291	1327	-94689	50,2
1801	- Учреждения социального обеспечения	7106	7106	5249	1327	-1857	73,9
1802	Социальная помощь,	181042	182874	90042	0	-92832	49,2
	в том числе:		0
	- компенсационные выплаты	181042	181042	88355		-92687	48,8
	- наем жилья военнослужащим		388	449		61	115,7
	- погребение неработающих		979	1030		51	105,2
	- субсидии жертвам политических репрессий и пострадавшим в Чечне		465	208		-257	44,8
3000	Прочие расходы:	20857	15677	8923	720	-6755	56,9
3001	- Резервный фонд	15000	4313			-4313	0,0
3004	- Прочие расходы	5857	11364	8923	720	-2442	78,5
	в том числе:		0
	- военкоматы	3406	3466	1018	268	-2448	29,4
	- женсоветы	34	34	16		-18	47,1
	- совет ветеранов	381	381	209		-172	54,9
	- советы микрорайонов	961	961	328	57	-633	34,1
	- прочие расходы	1075	6522	7352	395	830	112,7
	ПРОГРАММЫ	86679	83062	68764	45354	-14297	82,8
	Комплексная экологическая программа г. Перми на 1996 - 2000 гг.	1350	145	145	145	0	100,0
	Программа укрепления гражданской безопасности в г. Перми в 1998 году	6137	6549	6340	5936	-209	96,8
	Комплексная программа организации лекарственного обеспечения населения г. Перми	35425	35425	32990	20233	-2435	93,1
	Программа обеспечения санитарно - эпиде- миологического обеспечения населения г. Перми	2188	2788	2782	1581	-6	99,8
	Программа "Неотложные меры по совершенствова- нию психиатри- ческой, наркологи- ческой помощи населению г. Перми	3033	3455	2104	105	-1351	60,9
	Программа "Сахарный диабет"	2736	2736	350		-2386	12,8
	Программа развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни населения	3500	2680	2460	2365	-220	91,8
	Комплексная программа содействия занятости населения г. Перми на 1998 год	767	672	389		-283	57,9
	Комплексная программа мер поддержки детей из малообеспеченных семей, инвалидов, нетрудоспособных малообеспеченных граждан г. Перми на 1998 год	12311	9233	8227	6283	-1006	89,1
	Программа "Дети Прикамья"	8880	8880	6774	3415	-2106	76,3
	Программа развития образования в г. Перми	2138	2138	1759	1131	-379	82,3
	Программа поддержки общественного самоуправления и общественных инициатив	266	16	16		0	100,0
	Программа "Сохранение и развитие культуры в г. Перми на 1998 - 2000 гг."	3147	3147	3147	3097	0	100,0
	Программа "Пожарная безопасность г. Перми на 1998 - 2000 гг."	4031	4031	215	64	-3816	5,3
	Программа организации социального мониторинга	108	50	50		-1	99,0
	Программа организации питания в образовательных учреждениях	36	0			0
	Программа по газификации		1000	1000	1000	0	100,0
	Разработка и апробация поэтапного внедрения рыночных механизмов в организацию и управление здравоохранения г. Перми до 2000 года	130	0			0
	Разработка и экспертиза программ	496	117	17		-100	14,1
	Отчисления налоговой службе и налоговой полиции	5000	5000	4931	4232	-69	98,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	2117537	2186080	1995817	1008450	-190263	91,3
	Превышение доходов над расходами	-244742	-245362	-13970
	Оборотная кассовая наличность	18020	21606	21606
	Свободные остатки бюджетных средств на 1.01.98 г.	6909	-	1658