Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 30 марта 2012 г. N 129

Ведомственная целевая программа
"Организация дорожного движения в городе Перми"

Паспорт программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Организация дорожного движения в городе Перми" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство"
3	Исполнитель программы	департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ)
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	увеличение количества и продолжительности затруднений в движении транспорта, что приносит городскому сообществу ущерб, выражающийся в: потерях общественного времени на совершение транспортных корреспонденций; росте затрат на топливо и амортизацию транспортных средств; нарушении Правил дорожного движения, приводящем к возникновению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми и материальным ущербом; росте загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания автомобильного топлива; снижении качества жизни населения и инвестиционной привлекательности города; негативных для городского сообщества социально-психологических тенденциях
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральные законы от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6	Цель программы	повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми
7	Задачи программы	1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Перми. 3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
8	Год начала реализации программы	2009 год
9	Сроки реализации программы	2009-2014 годы
10	Объемы и источники финансирования	объем финансирования Программы составляет 383538,428 тыс.руб., в том числе: 2009 год - 44865,399 тыс.руб.; 2010 год - 52600,192 тыс.руб.; 2011 год - 74526,937 тыс.руб.; 2012 год - 110029,900 тыс.руб.; 2013 год - 51019,300 тыс.руб.; 2014 год- 50496,700 тыс.руб.
11	Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений на конец реализации программы	1. Средняя скорость движения городского общественного транспорта (по каждому виду) км/ч, не менее: автобус: 2009 год - 19,7; 2010 год - 20,7; 2011 год - 21,7; 2012 год - 22,0; 2013 год - 22,2; 2014 год - 22,3; трамвай: 2009 год - 15,0; 2010 год - 15,8; 2011 год - 16,6; 2012 год - 16,9; 2013 год - 17,1; 2014 год - 17,2; троллейбус: 2009 год - 14,1; 2010 год - 14,8; 2011 год - 15,5; 2012 год - 15,6; 2013 год - 15,8; 2014 год - 16,0. 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения, чел., не более: 2009 год - 117; 2010 год - 86; 2011 год - 80; 2012 год - 76; 2013 год - 73; 2014 год - 70
12	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	1. Сокращение ущерба от потерь общественного времени на совершение транспортных корреспонденций. 2. Снижение затрат на топливо и амортизацию основных средств. 3. Снижение нарушений Правил дорожного движения, приводящих к возникновению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми и материальным ущербом. 4. Снижение загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания автомобильного топлива. 5. Повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности города Перми

Финансирование Программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)								Показатели непосредственного результата
			2009	2010	2011		всего в плановом периоде	в том числе по годам			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2009	2010	2011	всего в плановом периоде	в том числе по годам
					всего	в том числе остаток ассигнований на 01.01.2011		2012	2013	2014							2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель: Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми
1.1	Задача 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее - КТСВ и УДД)	бюджет города Перми	32482,000	20317,900	18965,000	0,000	13025,500	13025,500	0,000	0,000	количество установленных точек обслуживания КТСВ и УДД	шт.		6	14	8	8	0	0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Содержание КТСВ и УДД информационное обеспечение функций КТСВ и УДД (в том числе: изменение дислокации, ремонтные работы, корректировка программного обеспечения, приобретение расходных материалов и другие работы, услуги, необходимые для функционирования КТСВ и УДД)	бюджет города Перми	0,000	849,100	16629,400	0,000	61287,200	20109,200	20589,000	20589,000	доля точек обслуживания КТСВ и УДД, находящихся в работоспособном состоянии от общего количества точек КТСВ и УДД	%		100	100	100	100	100	100
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Установка, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения	бюджет города Перми	9003,399	14183,200	23549,724	448,700	75476,600	34599,800	20438,400	20438,400	количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 100% содержанию	шт.		1	15		16,00	15,10	14,40
											количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 35% содержанию	тыс.шт.			0,00	0,00	20,67	0,00	0,00
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Строительство и реконструкция дорожных светофорных объектов (в том числе проектно-изыскательские работы)	бюджет города Перми	0,000	0,000	3220,000	0,000	11845,100	11845,100	0,000	0,000	количество построенных и реконструированных светофорных объектов	шт.			3	11	11	0	0
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Установка на светофорные объекты звуковых сигналов	бюджет города Перми	0,000	0,000	690,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	количество установленных на светофорные объекты звуковых сигналов	шт.			23	0	0	0	0
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Содержание светофорных объектов	бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	0,000	19492,200	9059,400	5216,400	5216,400	количество светофорных объектов, находящихся на содержании	шт.			0		105	69	69
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Установка дорожных ограждений	бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	0,000	3235,000	3235,000	0,000	0,000	количество установленных дорожных ограждений (барьерных, безбарьерных)	м			0	750	750	0	0
												шт.				800	800
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Установка искусственных неровностей	бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	3000,000	0,000	0,000	установленных искусственных неровностей	м			0	600	600	0	0
1.1.9	Мероприятие 1.1.9. Установка направляющих устройств	бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	0,000	1100,000	1100,000	0,000	0,000	установленных направляющих устройств	шт.			0	110	110	0	0
1.1.10	Мероприятие 1.1.10. Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	бюджет города Перми	0,000	8050,000	11720,200	4950,300	9311,400	9311,400	0,000	0,000	количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения	тыс.кв.м		857.1	3891.5	2460	2460	0	0
												шт.		10	18	17	17
Итого по задаче 1.1			41485,399	43400,200	74774,349	5399,000	197773,000	105285,400	46243,800	46243,800
1.2	Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения	бюджет города Перми	50.000	125.000	134.600	0.000	298.300	144.600	153.700	0.000	информационные материалы для участников дорожного движения (листовки)	тыс.шт.	30	95	95	190	95	95	0
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	бюджет города Перми	0,000	300,000	323,100	0,000	715,900	347,000	368,900	0,000	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения	шт.		5	5	10	5	5	0
1.2.3	Приобретение технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения	бюджет города Перми	3330,000	5516,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	количество приобретенных патрульных автомобилей	шт.	10	16
Итого по задаче 1.2			3380,000	5941,192	457,700	0,000	1014,200	491,600	522,600	0,000
1.3	Задача 1.3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание	бюджет города Перми	0,000	3258,800	4837,588	143,700	12758,700	4252,900	4252,900	4252,900	количество конечных остановочных пунктов, оборудованных контейнерными площадками и туалетами	шт.		30	30	30	30	30	30
Итого по задаче 1.3			0,000	3258,800	4837,588	143,700	12758,700	4252,900	4252,900	4252,900
Итого по программе			44865,399	52600,192	80069,637	5542,700	211545,900	110029,900	51019,300	50496,700

Таблица
показателей конечного результата реализации Программы

N	Наименование показателя конечного результата реализации Программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации Программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
			факт	факт	оценка	план	план	план
1	Средняя скорость движения городского общественного транспорта (автобус)	км/ч	19,7	20,7	21,7	22,0	22,2	22,3
2	Средняя скорость движения городского общественного транспорта (трамвай)	км/ч	15,0	15,8	16,6	16,9	17,1	17,2
3	Средняя скорость движения городского общественного транспорта (троллейбус)	км/ч	14,1	14,8	15,5	15,6	15,8	16,0
4	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения	чел.	117	86	80	76	73	70

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Организация дорожного движения

в городе Перми"

План-график
ведомственной целевой программы "Организация дорожного движения в городе Перми" на 2011 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/объекта. Место проведения/расположения (адрес)	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цель: Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми
1.1	Задача 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Развитие КТСВ и УДД	31.12.2011	количество установленных точек обслуживания КТСВ и УДД	шт.	14	бюджет города Перми	18965,000
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Содержание КТСВ и УДД, информационное обеспечение функций КТСВ и УДД (в том числе: изменение дислокации, ремонтные работы, корректировка программного обеспечения, приобретение расходных материалов и другие работы, услуги, необходимые для функционирования КТСВ и УДД)	31.12.2011	доля точек обслуживания КТСВ и УДД, находящихся в работоспособном состоянии от общего количества точек КТСВ и УДД	%	100	бюджет города Перми	16629,400
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Установка, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения	31.12.2011	количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 100% содержанию	тыс.шт.	15	бюджет города Перми	23549,724
			количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 35% содержанию	тыс.шт.	0
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Строительство и реконструкция дорожных светофорных объектов (в том числе проектно-изыскательские работы)	31.12.2011	количество построенных и реконструированных светофорных объектов	шт.	3	бюджет города Перми	3220,000
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Установка на светофорные объекты звуковых сигналов	31.12.2011	количество установленных на светофорные объекты звуковых сигналов	шт.	23	бюджет города Перми	690,025

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1.1.10	Мероприятие 1.1.10. Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	31.12.2011	количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения	тыс.кв.м	3891,5	бюджет города Перми	11720,200
				шт.	18
Итого по задаче 1.1							74774,349
1.2	Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения	31.12.2011	информационные материалы для участников дорожного движения (листовки)	тыс.шт.	95	бюджет города Перми	134,600
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2011	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения	шт.	5	бюджет города Перми	323,100
Итого по задаче 1.2							457,700
1.3	Задача 1.3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание	31.12.2011	количество конечных остановочных пунктов, оборудованных контейнерными площадками и туалетами	шт.	30	бюджет города Перми	4837,588
Итого по задаче 1.3							4837,588
Всего							80069,637

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

"Организация дорожного движения

в городе Перми"

План-график
ведомственной целевой программы "Организация дорожного движения в городе Перми" на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/объекта. Место проведения/расположения (адрес)	Срок реализации	Показатель непосредственного результата				Источник финансирования		Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6		7		8
1	Цель: Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми
1.1	Задача 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Развитие КТСВ и УДД	30.09.2012	количество установленных точек обслуживания КТСВ и УДД	шт.	8	бюджет города Перми		13025,500
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Содержание КТСВ и УДД, информационное обеспечение функций КТСВ и УДД (в том числе: изменение дислокации, ремонтные работы, корректировка программного обеспечения, приобретение расходных материалов и другие работы, услуги необходимые для функционирования КТСВ и УДД)	31.12.2012	доля точек обслуживания КТСВ и УДД, находящихся в работоспособном состоянии от общего количества точек КТСВ и УДД	%	100	бюджет города Перми		20109,200
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Установка, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения	31.12.2012	количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 100% содержанию	тыс.шт.	16	бюджет города Перми		34599,800
			количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 35% содержанию	тыс.шт.	20,67
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Строительство и реконструкция дорожных светофорных объектов (в том числе проектно-изыскательские работы)	30.09.2012	количество построенных и реконструированных светофорных объектов	шт.	11	бюджет города Перми		11845,100

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Содержание светофорных объектов	31.12.2012	количество светофорных объектов, находящихся на содержании	шт.	105	бюджет города Перми	9059,400
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Установка дорожных ограждений	30.09.2012	количество установленных дорожных ограждений (барьерных, безбарьерных)	м	750	бюджет города Перми	3235,000
				шт.	800
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Установка искусственных неровностей	30.09.2012	количество установленных искусственных неровностей	м	600	бюджет города Перми	3000,000
1.1.9	Мероприятие 1.1.9. Установка направляющих устройств	30.06.2012	количество установленных направляющих устройств	шт.	110	бюджет города Перми	1100,000
1.1.10	Мероприятие 1.1.10. Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	31.12.2012	количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения	тыс.кв.м	2460	бюджет города Перми	9311,400
				шт.	17
Итого по задаче 1.1							105285,400
1.2	Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения	31.12.2012	информационные материалы для участников дорожного движения (листовки)	тыс.шт.	95	бюджет города Перми	144,600
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2012	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения	шт.	5	бюджет города Перми	347,000
Итого по задаче 1.2							491,600
1.3	Задача 1.3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание	31.12.2012	количество конечных остановочных пунктов оборудованных контейнерными площадками и туалетами	шт.	30	бюджет города Перми	4252,900
Итого по задаче 1.3							4252,900
Всего							110029,900