Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края от 29 июня 2011 г. N 50 "О внесении изменений в решение Земского собрания от 24.11.2010 N 850 "О бюджете Чайковского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

Решение Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермского края
от 29 июня 2011 г. N 50
"О внесении изменений в решение Земского собрания от 24.11.2010 N 850 "О бюджете Чайковского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

Земское Собрание решает:

Внести изменения в решение Земского собрания от 24 ноября 2010 года N 850 "О бюджете Чайковского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов":

1.1 Первый абзац статьи 1 изложить в редакции следующего содержания:

"Утвердить бюджет Чайковского муниципального района на 2011 год по расходам в сумме 1864258,700 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 1812117,315 тыс. рублей, с плановым дефицитом в сумме 52141,385 тыс. рублей.".

1.2 Во втором абзаце статьи 12 цифры "38630,000" и "19698,800" заменить соответственно цифрами "38812,54" и "19881,34".

1.3 В статье 13 цифру "1050,180" заменить цифрой "950,180".

1.4 Во втором абзаце статьи 14 цифру "296012,742" заменить цифрой "292194,958";

1.5 В статье 23 цифру "381006,382" заменить цифрой "385787,482".

1.6 В первом абзаце статьи 27.1 цифру "5070,028" заменить цифрой "16868,301".

1.7 Текст решения дополнить статьей 27.5 следующего содержания:

"Предусмотреть в составе районного бюджета на 2011 год иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 1573,960 тыс. рублей.".

1.8 Приложение 1 "Доходы бюджета Чайковского муниципального района на 2011 год" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.9 Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Чайковского муниципального района на 2011 год" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.10 Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета на 2011 год" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.11. Приложение 9 "Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2011 год" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.12 Приложение 11 "Субсидии, передаваемые в бюджеты поселений, за счет средств регионального фонда софинансирования расходов на 2011 год" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.13 В приложении 17 "Средства, выделяемые в 2011 году из регионального Фонда компенсаций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных полномочий федеральных органов власти" отдельные строки изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование полномочий	Сумма (тыс.руб.)
25.	На возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет	1049,000
26.	На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	8208,500
	Всего:	385787,482

1.14 Приложение 24 "Распределение средств на финансирование приоритетных региональных проектов и инвестиционных проектов Чайковского муниципального района на 2011 год" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.15 Приложение 26 "Целевые программы, предлагаемые к финансированию в 2011 году" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению

1.16 Приложение 27 "Перечень мероприятий по целевым программам, предлагаемым к финансированию в 2011 году" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2011 года.

3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Поспелов С.Н.).

4. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Огни Камы".

Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района

С.Н. Пластинин

Пояснительная записка
к проекту решения "О внесении изменений в решение Земского собрания "О бюджете Чайковского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" (от 29 июня 2011 года)

Настоящим проектом решения предлагаются следующие изменения в районный бюджет на 2011 год:

1) Увеличение доходов районного бюджета на 11735,698 тыс. рублей;

2) Увеличение расходов районного бюджета на 11735,698 тыс. рублей;

3) Перераспределение расходов районного бюджета;

4) Уточнение и детализация бюджетной классификации;

5) Текстовые и иные редакционные правки.

1. Увеличение доходов и расходов районного бюджета за счет средств, дополнительно выделенных из краевого бюджета

По целевому назначению предлагается направить средства, выделенные из краевого бюджета в сумме 4781,100 тыс. рублей , в том числе:

- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет - 718,000 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 4063,100 тыс. рублей.

2. Увеличение расходной части бюджета за счет увеличения собственных доходов бюджета

На основании п. 7 решения Земского собрания от 27.10.2010 г. N 843 "Об особенностях правового положения муниципальных учреждений в переходный период", предлагается увеличить собственные доходы районного бюджета на сумму 31,098 тыс. рублей по коду "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)" фактически поступивших в доход районного бюджета и направить их на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

3. Перераспределение средств ФСР

1. В соответствии с протоколом согласительной комиссии Чайковского муниципального района от 15 июня 2011 года предлагается нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов в сумме 1770,000 тыс. рублей распределить на проект "Сельское жилье", в том числе:

Альняшинскому сельскому поселению - 450,000 тыс. рублей;

Большебукорскому сельскому поселению - 450,000 тыс. рублей;

Ваньковскому сельскому поселению - 480,000 тыс. рублей;

Фокинскому сельскому поселению - 390,000 тыс. рублей.

2. Экономию по проекту "Распределительные газопроводы по ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Нагорная в с. Большой Букор Чайковского района Пермского края" в сумме 155,175 тыс. рублей направить на проект "Реконструкция линии электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования с. Большой Букор ул. Луговая Чайковского района Пермского края (с разработкой ПСД)".

3. Предлагается увеличить нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов на сумму экономии, сложившейся в ходе реализации инвестиционных проектов поселений в размере 5587,784 тыс. рублей всего, в том числе:

Альняшинское сельское поселение - 0,050 тыс. рублей;

Ваньковское сельское поселение - 1321,875 тыс. рублей;

Зипуновское сельское поселение - 61,619 тыс. рублей;

Ольховское сельское поселение - 4204,240 тыс. рублей.

4. Предлагается перераспределить средства регионального фонда софинансирования расходов между приоритетными региональными и инвестиционными проектами Чайковского городского поселения:

тыс. рублей

Наименование проекта	Изменение
Приоритетный региональный проект "Достойное жилье"	+8 169,384
Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги ул. Промышленная - Приморский бульвар	-9 175,950
Газоснабжение мкр. "Полянка" и "Заря-2" в г. Чайковский Пермской области	+532,273
Газопровод низкого давления по ул. Рябиновая, Радужная, Солнечная мкр. "3аря-2" г. Чайковский, Пермский край	+474,293

4. Увеличение доходов и расходов за счет средств поселений на выполнение передаваемых полномочий

Предлагается увеличить доходную и расходную часть районного бюджета на 2360,000 тыс. рублей, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности по ПРП "Сельское жилье", в том числе:

тыс. рублей

	Средства
	ФСР	Бюджеты поселений
Альняшинское сельское поселение	450,000	150,000
Большебукорское сельское поселение	450,000	150,000
Ваньковское сельское поселение	480,000	160,000
Фокинское сельское поселение	390,000	130,000
Итого:	1770,000	590,000

5. Перераспределение расходов бюджета

В данном проекте на основании писем главных распорядителей бюджетных средств предлагается произвести перераспределения по следующим направлениям расходов в 2011 году:

тыс.руб.

Рп	ЦСР	ВР	2011 год	Примечание
Управление здравоохранения
0901	5210102	001	-933,300	Перераспределение экономии от проведения конкурсных процедур на проведение кап. ремонта операционного и стерилизационного блоков больницы в рамках ПРП "Качественное здравоохранение" на подготовку отделений поликлиники к лицензированию
0902	5210102	001	+933,300
Финансовое управление
0111	0700400	013	-100,000	Уменьшение резервного фонда администрации муниципального района в целях финансового обеспечения долгосрочной целевой программы "Молодежь Чайковского муниципального района на 2011-2015 годы"
0106	5210201	500	-56,600	Перераспределение субвенции по составлению протоколов об административных правонарушениях на администрацию ЧМР
0501	5210102	017	+129,568	Перераспределение средств по ПРП "Достойное жилье" подпроект "Ликвидация ветхих (аварийных) домов в связи с уточнением видов работ, финансируемых за счет краевого бюджета по городскому поселению
1003	5210102	017	-129,568
Администрация Чайковского муниципального района
0104	5210201	500	+56,600	Субвенция по составлению протоколов об административных правонарушениях
Комитет по молодежной политике
0707	7950700	013	+100,000	Финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы "Молодежь Чайковского муниципального района на 2011-2015 годы" за счет уменьшения резервного фонда
ОВД
0302	2027203	014	+373,600	Перераспределение ассигнований с вещевого обеспечения на компенсацию стоимости вещевого имущества в связи с планируемым сокращением сотрудников
0302	2027204	014	-373,600
Комитет по управлению имуществом
0113	0010400	500	-0,015	Уточнение суммы платежа по исполнительному документу Арбитражного суда
0113	0920302	013	+0,015

6. Уточнение и детализация бюджетной классификации по доходам и расходам районного бюджета

По доходам районного бюджета на 2011 год уточняется бюджетная классификация по следующим кодам доходов:

тыс. рублей

КВД	Сумма	Примечание
2 02 02999 05 0000 151	+69,019	Уточняется код субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
2 02 02077 05 0000 151	-69,019

По расходам уточняется следующая бюджетная классификация:

тыс. рублей

Рз, Пр	ЦСТ	ВР	Наименование расходов	2010 год
0702	5240100	001	Уточняется целевая статья по ПРП "Новая школа" в рамках реализации ведомственной целевой программы "Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2010-2015 годы" и уточняется вид расходов в связи с изменением типа существующих учреждений	-6409,423
0702	7951300	018		+6409,423
0701	5240100	018	Уточняется целевая статья по ПРП "Новая школа" в рамках реализации ведомственной целевой программы "Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2010-2015 годы"	-474,534
0701	7951300	018		+474,534
0707	5240300	018	Уточняется целевая статья по подпроекту "Приведение в нормативное состояние загородных детских оздоровительных лагерей и баз" в рамках реализации ведомственной целевой программы "Лицензирование, приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" на 2010-2015 годы"	-640,816
0707	7951300	018		+640,816

7. Увеличение доходов и расходов районного бюджета за счет дополнительно полученных доходов

В связи с дополнительным поступлением в бюджет доходов от продажи права аренды земельного участка "Завьялово-4" под комплексное освоение (жилищное строительство) предлагается увеличить доходную часть бюджета по КБК 1 11 05010 00 0000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков" на 4563,500 тыс. рублей.

Дополнительные доходы предлагается распределить на:

1). Предоставление субсидий на приобретение ГСМ в рамках Комплексной программы развития агропромышленного комплекса Чайковского муниципального района на 2007 - 2015 годы - 1500,000 тыс. рублей.

2). Подготовку к отопительному сезону:

- на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры БК "Энергия" - 607,000 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений - 1573,96 тыс. рублей.

3). Пополнение районного фонда финансовой поддержки поселений всего - 182,540 тыс. рублей в том числе: по поселениям:

Альняшинское сельское поселение - 22,630 тыс. рублей,

Большебукорское сельское поселение - 7,230 тыс. рублей,

Ваньковское сельское поселение - 30,710 тыс. рублей,

Зипуновское сельское поселение - 18,420 тыс. рублей,

Марковское сельское поселение - 14,180 тыс. рублей,

Сосновское сельское поселение - 30,650 тыс. рублей,

Уральское сельское поселение - 12,740 тыс. рублей,

Фокинское сельское поселение - 45,980 тыс. рублей.

4). На проект ведомственной целевой программы "Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения на 2011 - 2013 годы" - 700,000 тыс. рублей.

8. Текстовые и другие редакционные правки

Уточняются отдельные нормы, определенные в текстовой части решения о бюджете, в связи с корректировкой объемных показателей бюджета муниципального района, соответственно внесены изменения в отдельные приложения к решению Земского собрания.