Приложение. Городская целевая программа "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Перми на 2004-2008 годы"

Приложение

к решению Пермской городской Думы

от 23 марта 2004 г. N 30

Городская целевая программа
"Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
города Перми на 2004-2008 годы"

1. Паспорт ГЦП

 1.1.  Регистрационный номер:      20

 1.2.  Полное наименование         Городская целевая программа

       программы:                  "Энергоресурсосбережение в

                                   жилищно-коммунальном хозяйстве города

                                   Перми на 2004-2008 годы".

 1.3.  Условное (краткое)          ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ"

       наименование:

 1.4.  Характеристика  проблемы,   Высокая энергоресурсозатратность

       решаемой программой:        отрасли. Снижается воспроизводство

                                   муниципального жилищного фонда.

                                   Низкое качество услуг по

                                   энергоресурсообеспечению

                                   муниципального жилищного фонда.

                                   Отсутствие инвестиционной

                                   привлекательности отрасли.

                                   Значительная финансовая нагрузка

                                   на бюджет.

 1.5.  Цель программы:             Снизить энергоресурсозатратность

                                   в отрасли.

 1.6.  Муниципальный заказчик:     Администрация города Перми

                                   ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000,

                                   Россия

                                   Глава города Перми

                                   Каменев Аркадий Леонидович,

                                   телефон: 34-33-02, факс: 12-47-02.

 1.7.  Руководитель ГЦП:           Начальник муниципального управления

                                   жилищно-коммунального хозяйства

                                   администрации города Перми

                                   Касаткин Сергей Валерьевич,

                                   телефон: 12-29-55, факс: 12-29-55.

 1.8.  Головной разработчик:       Муниципальное управление

                                   жилищно-коммунального хозяйства

                                   администрации города Перми

                                   ул. Куйбышева, 33, г. Пермь, 614000,

                                   Россия

                                   Заместитель начальника управления

                                   Политов Алексей Аркадьевич,

                                   телефон: 12-16-12, факс: 12-29-55.

 1.9.  Сроки реализации            Сроки реализации программы

       программы:                  2004-2008 годы:

                                   I этап   - 2004 год;

                                   II этап  - 2005-2006 годы;

                                   III этап - 2007-2008 годы.

 1.10. Объемы финансирования      Общий объем финансирования по программе

       по программе:              на 2004 год запланирован

                                  в сумме 17120 тыс. рублей за счет

                                  привлеченных средств.

2. Основные понятия и термины

В настоящей программе используются следующие понятия и термины:

   Государственная                - административно-правовое и

   энергоресурсосберегающая         финансово-экономическое регулирование

   политика                         процессов добычи, переработки,

                                    транспортировки, хранения,

                                    производства, распределения и

                                    использования топливно-энергетических

                                    ресурсов с целью их рационального

                                    использования и экономного

                                    расходования;

   Городская                      - система действий органов местного

   энергоресурсосберегающая         самоуправления по правовому,

   политика (система                организационному и финансово

   энергоресурсосбережения)         -экономическому регулированию и

                                    стимулированию деятельности субъектов

                                    в области энергоресурсосбережения;

   Коммунальная инженерно-        - область муниципальной экономики,

   техническая инфраструктура       включающая использование топливно

                                    -энергетических ресурсов на объектах

                                    инженерно-технической

                                    инфраструктуры;

   Модернизация энергетического   - выполнение мероприятий, направленных

   оборудования                     на усовершенствование

                                    энергетического оборудования, чтобы

                                    сделать его отвечающим современным

                                    требованиям по

                                    энергоресурсосбережению;

   Потенциал                      - совокупность средств и возможностей,

   энергоресурсосбережения          необходимых для сокращения

                                    непроизводительного расхода топливно-

                                    энергетических ресурсов;

   Энергоресурсосбережение        - реализация правовых, организационных,

                                    научных, технических и экономических

                                    мер, направленных на эффективное

                                    использование топливно-энергетических

                                    ресурсов и на вовлечение в

                                    хозяйственный оборот возобновляемых

                                    источников энергии;

   Энергетическое обследование    - проведение обследований зданий с

   объектов ЖКХ                     целью определения реального

                                    потребления топливно-энергетических

                                    ресурсов на объекте;

   Энергетический паспорт         - документ, составляемый по результатам

   объекта                          энергетического обследования, в

                                    котором отражаются нормативное и

                                    фактическое состояния

                                    использования энергоресурсов,

                                    сверхнормативные потери

                                    энергоресурсов и

                                    энергоресурсосберегающие мероприятия

                                    по ликвидации потерь;

   Энергетический ресурс          - носитель энергии, который

                                    используется в настоящее время или

                                    может быть полезно использован в

                                    перспективе;

   Эффективное использование      - достижение экономически оправданной

   топливно-энергетических          эффективности использования топливно-

   ресурсов                         энергетических ресурсов при

                                    существующем уровне развития техники

                                    и технологий и соблюдении требований

                                    к охране окружающей природной среды;

   Экономический эффект           - система стоимостных показателей,

   энергоресурсосбережения          отражающих прибыльность

                                    (или убыточность) мероприятий по

                                    энергоресурсосбережению.

3. Основные положения программы

3.1. Введение

Городская целевая программа "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Перми на 2004-2008 годы" (далее по тексту - ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ") разработана в соответствии с Законом Пермской области от 07.04.1999 N 447-64 "Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Пермской области" и является логическим продолжением городской целевой программы "Теплосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Перми на 1999-2003 годы". ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" ориентирована на создание демонстрационных зон с передовыми энергоресурсосберегающими технологиями, направленных на приведение в действие механизма, стимулирующего снижение затрат в отрасли ЖКХ за счет заинтересованности потребителей энергоресурсов и создание инвестиционной привлекательности в сфере ЖКХ.

В рамках настоящей программы рассматривается Энергоресурсосбережение в муниципальном жилищном фонде города Перми.

3.2. Характеристика проблемы

Ежегодно из городского бюджета расходуются значительные денежные средства (2000 г.-33%, 2001 г.-29%, 2002 г.-24%, 2003 г.-18%, 2004 г.-17%) на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и на дотации по оплате энергоресурсов. Финансирование ежегодно снижается.

Недофинансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства приводит к сокращению работ по модернизации объектов муниципального жилищного фонда. Вместо плановой ежегодной модернизации 3-4% объектов модернизируется только 0,3-0,8%. В результате ветшают инженерно-технические системы энергоресурсоснабжения (основные фонды), снижается надежность и безопасность их эксплуатации, растут расходы, связанные с устранением аварий и повреждений. В итоге снижается общее воспроизводство муниципального жилищного фонда. Повышается общая энергоресурсозатратность в отрасли.

Высокая энергоресурсозатратность в отрасли определяется и несовершенством оборудования и технологий, устаревшими фондами, отсутствием систем учета, контроля и регулирования потребления энергоресурсов, а иногда и прямым расточительством. Так при отсутствии приборов учета энергетических ресурсов на разделах границ ответственности между потребителями и поставщиками, оплата производится на основании теоретических расчетов по нормативам. Это выгодно поставщикам и не выгодно потребителям, так как расчеты отражают объемы расчетной реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.

Из-за ветхости коммунальной инженерно-технической инфраструктуры снижается качество услуг по энергоресурсообеспечению муниципального жилищного фонда. В результате не выдерживаются стандарты качества предоставления гражданам услуг по энергоресурсообеспечению.

Отсутствует информационный банк данных по энергоресурсосбережению. В настоящее время информация по различным аспектам проблем энергоресурсосбережения рассредоточена по организациям и носит разрозненный характер, что затрудняет ее систематизацию, анализ, оперативность и эффективность использования.

Из-за почти полного отсутствия экономических стимулов осуществления мероприятий по энергоресурсосбережению при действующей нормативно-правовой базе, отрасль выглядит инвестиционно непривлекательно.

В то же время потенциал энергоресурсосбережения в отрасли ЖКХ значителен, что позволит при изменении действующей нормативно-правовой базы организовать действенную систему энергоресурсосбережения.

Проведение энергоресурсосберегающей политики является одним из главных приоритетов реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Практическая реализация энергоресурсосберегающей политики сдерживается рядом нерешенных проблем:

- несовершенством нормативно-правовой базы, стимулирующей энергоресурсосбережение в отрасли и привлекающей в эту сферу отечественные и иностранные инвестиции;

- неразвитостью рынка услуг по инвестированию, установке и обслуживанию энергосберегающей техники, монополизацией этой деятельности энергоснабжающими организациями;

- недостаточно развитыми маркетинговыми услугами в области производства энергосберегающего оборудования и, как следствие, - перекосами в производстве и предложении отдельных его видов;

- отсутствием системы учета, контроля и регулирования потребления энергетических ресурсов;

- низкой финансовой обеспеченностью;

- несовершенством используемых технологий и существующего технического оборудования в отрасли;

- недостаточной обоснованностью договоров на поставку энергетических ресурсов;

- низкой эффективностью работы муниципальных предприятий в области энергоресурсосбережения;

- отсутствием механизма стимулирования и финансирования инновационных процессов в ЖКХ, в том числе - возврата кредитов.

Решение выявленных проблем требует программного подхода.

3.3. Цель и задачи программы

Цель ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" - снизить энергоресурсозатратность в отрасли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- стабилизировать воспроизводство муниципального жилищного фонда;

- повысить качество услуг по энергоресурсообеспечению муниципального жилищного фонда;

- повысить инвестиционную привлекательность отрасли;

- снизить финансовую нагрузку на бюджет.

Решение задач планируется выполнять по следующим направлениям:

1. Формирование нормативно-методической базы ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" для проведения преобразований в отрасли ЖКХ, направленных на энергоресурсосбережение, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, привлекающей в сферу ЖКХ отечественные и иностранные инвестиции и формирующей механизм стимулирования энергоресурсосбережения;

2. Организация системы учета, контроля и регулирования потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ для обеспечения обоснованности расчетов с поставщиками по договорам на поставку энергетических ресурсов, контроля качества предоставляемых услуг по энергоресурсообеспечению муниципального жилищного фонда и в результате повышения качества предоставления гражданам услуг по энергоресурсообеспечению;

3. Организация комплексной системы энергетических обследований объектов муниципального жилищного фонда, направленной на создание банка данных о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов в сфере ЖКХ, определение соответствия проводимой работы по энергоресурсосбережению и связанных с ней полученных результатов запланированным установлениям, организовав выполнение работ по модернизации объектов на основе среднесрочных 5 летних планов с оформлением энергетических паспортов, в которых будут отражаться нормативное и фактическое состояния использования энергоресурсов, сверхнормативные потери энергоресурсов и энергоресурсосберегающие мероприятия по ликвидации потерь;

4. Организация плановой системы корректировки схем коммунальной инженерно-технической инфраструктуры энергоресурсообеспечения объектов муниципального жилищного фонда, направленной на сокращение непроизводительных расходов топливно-энергетических ресурсов;

5. Организация системы тиражирования новых технологических решений по энергоресурсосбережению в сфере ЖКХ положительно зарекомендовавших себя при создании демонстрационных зон с передовыми энергоресурсосберегающими технологиями;

6. Организация системы модернизации объектов муниципального жилищного фонда с привлечением инвестиций и направленной на стабилизацию воспроизводства муниципального жилищного фонда;

7. Формирование информационного банка данных по вопросам энергоресурсосбережения в муниципальном управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми для систематизации, анализа, оперативности и эффективности использования информационных данных, направленных на развитие инновационных процессов в ЖКХ.

3.4. Сроки и этапы реализации программы

Выполнение ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" осуществляется поэтапно:

I этап программы - со сроками реализации 2004 год;

II этап программы - со сроками реализации 2005-2006 годы;

III этап программы - со сроками реализации 2007-2008 годы;

На первом этапе программы предусматривается начать комплексную реализацию мероприятий, направленных на решение основных задач программы по:

- формированию нормативно-методической базы энергоресурсосбережения;

- организации системы учета, контроля регулирования потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ;

- организации комплексной системы энергетических обследований объектов муниципального жилищного фонда;

- изменению схем коммунальной инженерно-технической инфраструктуры энергоресурсообеспечения объектов муниципального жилищного фонда;

- созданию демонстрационных зон с новыми технологическими решениями по энергоресурсосбережению;

- организации системы модернизации объектов муниципального жилищного фонда;

- созданию информационного банка данных по вопросам энергосбережения.

На втором этапе программы предусматривается продолжить начатые на первом этапе работы и дополнительно реализовать следующие мероприятия:

- разработка проектов по корректировке схем энергоресурсоснабжения города;

- энергетические обследования объектов муниципального жилищного фонда;

- тиражирование новых технологических решений по энергоресурсосбережению;

На третьем этапе программы предусматривается завершить выполнение начатых на первом и втором этапе работ и обеспечить реализацию следующих мероприятий:

- сформировать отраслевой энергетический паспорт;

- создать инвестиционно благоприятный климат в отрасли;

- стабилизировать воспроизводство муниципального жилищного фонда.

3.5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий на 2004 год по ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" приведена в таблице N 1.

Таблица 1

Система программных мероприятий на 2004 год по ГЦП
"Энергоресурсосбережение в ЖКХ"

N	Наименование мероприятий	Сроки испол- нения	Испол- нитель и участни- ки	Привлечен- ные средства, тыс. руб.
1	Нормативно-методическая база ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ":			20,0
1.1	Корректировка существующей нормативно-правовой базы для обеспечения стимулирования энергоресурсосбережения в отрасли	2-3 кв.	МУЖКХ	0,0
1.2	Разработка нормативно-правовой базы для создания инвестиционной привлекательности отрасли и развития инновационных процессов	2-3 кв.	МУЖКХ	0,0
1.3	Разработка пакетов конкурсной документации для проведения конкурсов по отбору организаций для выполнения работ по реализации программных мероприятий ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ"	1-2 кв.	МУЖКХ	20,0
2	Организация системы учета, контроля и регулирования потребления энергетических ресурсов в сфере ЖКХ:			4500,0
2.1	Проведение конкурсов по выбору организаций для выполнения ТЭО, ПСД и СМР по установке и модернизации приборов учета и систем регулирования потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде	2-3 кв.	МУЖКХ	0,0
2.2	Выполнение ТЭО по установке и модернизации приборов учета и систем регулирования энергоресурсов на объектах муниципального жилищного фонда	2-3 кв.	МУЖКХ	100,0
2.3	Выполнение ПСД по установке и модернизации приборов учета и систем регулирования энергоресурсов на объектах муниципального жилищного фонда;	2-3 кв.	МУЖКХ	500,0
2.4	Установка приборов учета энергоресурсов на объектах муниципального жилищного фонда;	2-3 кв.	МУЖКХ	2400,0
2.5	Установка систем регулирования энергоресурсов на объектах муниципального жилищного фонда	2-3 кв.	МУЖКХ	1500,0
3	Организация комплексной системы энергетических обследований объектов муниципального жилищного фонда			0,0
3.1	Формирование банка данных о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов в сфере ЖКХ	2-3 кв.	МУЖКХ	0,0
4	Изменение схем коммунальной инженерно-технической инфраструктуры энергоресурсообеспечения объектов муниципального жилищного фонда города Перми			800,0
4.1	Выполнение работ по изменению инженерно-технических схем энергоресурсоснабжения города Перми	2-3 кв.	МУЖКХ	800,0
5	Применение новых технологических решений по энергоресурсосбережению			7210,0
5.1	Проведение конкурса по выбору организаций для выполнения работ с применением новых технологических решений по энергоресурсосбережению (фасады, крыши, кровли, инженерные системы ХВС, ГВС)	2-3 кв.	МУЖКХ	0,0
5.2	Выполнение работ с применением новых технологических решений по энергоресурсосбережению (фасады, крыши, кровли, инженерные системы ХВС, ГВС)	2-3 кв.	МУЖКХ	7210,0
6	Модернизация объектов муниципального жилищного фонда			1500,0
6.1	Модернизация объектов муниципального жилищного фонда по выполненной ПСД в микрорайонах "Громовский", "Зеленое хозяйство", "Краснова", "Центр, зона "Б" Свердловского района города Перми	2-3 кв.	МУЖКХ	4500,0
7	Организационно-информационное обеспечение ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ"			90,0
7.1	Подписные издания по теплоэнергетике. Размещение информационных материалов по энергоресурсосбережению. Участие в выставках, ярмарках, семинарах, курсах, конференциях	2-4 кв.	МУЖКХ	90,0
	Итого:			17120,0

4. Обеспечение реализации программы

4.1. Правовое обеспечение

- Федеральный закон от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 N 832 "О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы";

- Закон Пермской области от 07.04.1999 N 447-64 "Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Пермской области";

- Постановление губернатора Пермской области от 30.05.1997 N 199 "Об организации учета потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы";

- Постановление губернатора Пермской области от 23.04.1997 N 148 "Об энергетических паспортах";

- Распоряжение губернатора Пермской области от 01.04.1999 N 105-р "О проведении энергетических обследований зданий";

- Решение Пермской городской Думы от 06.10.98 N 180 "Об основных направлениях реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Перми" (с последующими изменениями и дополнениями);

- Решение Пермской городской Думы от 21.10.2003 N 127 "Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации городских целевых программ".

4.2. Организация управления реализацией ГЦП

Функции муниципального заказчика Программы:

- Заказывает и обеспечивает финансирование реализации программы;

- Осуществляет текущий контроль реализации программы, за целевым использованием бюджетных средств.

Функции руководителя Программы:

- В своих действиях по обеспечению реализации программы подотчетен муниципальному заказчику;

- Заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий и иные договоры;

- Разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников;

- Несет персональную ответственность за полное и целевое использование полученных кредитов в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий программы;

- Обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными порядком и сроками, предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программы по запрашиваемым формам;

- Отчитывается (при необходимости) перед Главой города и Пермской городской Думой;

- При необходимости, в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации программы;

- Отвечает за ход реализации программы.

Учитывая значительный дефицит бюджетных средств перечень программных мероприятий, темпы и сроки их выполнения уточняются и корректируются.

В течение всего периода реализации ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" планируется осуществлять информационно-разъяснительную работу по вопросам энергоресурсосбережения среди производителей, поставщиков и потребителей энергетических ресурсов.

4.3. Ресурсное обеспечение

Финансирование ГЦП "Энергоресурсосбережение в ЖКХ" планируется осуществлять за счет средств бюджета города и за счет привлеченных внебюджетных средств.

Объемы и источники финансирования, начиная с 2004 года, будут уточняться ежегодно.

5. Ожидаемый социальный, экономический эффект от реализации
программных мероприятий

В процессе реализации программы ожидается получить следующие социально-экономические результаты:

- Снизить энергоресурсозатратность в отрасли на 3%.

- Стабилизировать воспроизводство муниципального жилищного фонда, организовав выполнение работ по модернизации объектов на основе среднесрочных 5 летних планов.

- Повысить качество услуг по энергоресурсообеспечению муниципального жилищного фонда с созданием комфортных условий для проживания граждан.

- Повысить инвестиционную привлекательность отрасли, направленную на привлечение инвестиций в сферу ЖКХ.

- Снизить финансовую нагрузку на бюджет города.

Оценочный перечень системных показателей приведен в таблице N 2.

Таблица 2

Оценочный перечень системных показателей

Наименование показателя	Результативность мероприятий	Объемные показатели
Энергоресурсозатратность в ЖКХ, в том числе:
1. Теплопотребление	Снижение на 3%	100 тыс. Гкал в год
2. Водопотребление	Снижение на 3%	1000000 м3 в год
3. Электропотребление	Снижение на 3%	300 тыс. кВт/ч в год
Воспроизводство муниципального жилищного фонда	Повышение на 3%	20 объектов в год
Качество услуг по энергоресурсообеспечению муниципального жилищного фонда	Создание комфортных условий для проживания граждан	1 демонстрационная зона (20 объектов) в год
Инвестиционная привлекательность отрасли ЖКХ	Привлечение инвестиций в отрасль ЖКХ	10 млн. руб. в год
Экономия средств бюджета города	Снижение финансовой нагрузки на бюджет города	30 млн. руб. в год