Приложение. Смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 1999 год

Приложение

к решению Законодательного Собрания Пермской области

от 19 ноября 1998 г. N 301

Смета
расходов на обеспечение деятельности Законодательного
Собрания на 1999 год

                                                                тыс. руб.

		Смета 1998 г.	Проект 1999 г.
110100	Оплата труда в т.ч. оплата по договору помощники депутатов	4197 116 653	4858 116 922
110200	Начисление на з/плату	1617	1870
110300	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	631	631
110400	Командировки и служебные разъезды	250	250
110500	Оплата транспортных услуг	484	708
110600	Оплата услуг связи	475	475
110700	Оплата коммунальных услуг	1050	1050
240120	Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования	653	1252
111040	Прочие текущие расходы	1337	3153
240210		450	-
	Всего	11144	14247

Пояснительная записка
к проекту сметы Законодательного Собрания на 1999 год

В проекте Закона Пермской области "О бюджете Пермской области на 1999 год" по ст.0102 "Функционирование системы законодательной государственной власти" определено 11247 тыс. руб.

11360 х 1,1 = 12496 х 0,9 = 11247 тыс. руб.

смета 1998 г. 90% обеспеченности

Этот расчет сделан в соответствии с законом о минимальной бюджетной обеспеченности главным управлением финансов и налоговой политики. Однако в проект сметы вносятся дополнительные расходы по некоторым статьям.

1. Ст. 110500 оплата транспортных услуг

41 руб. 90 коп. х 8 х 22 = 7374,4 х 8 х 12 = 708 тыс. руб.

эксплуатация часов дня руб. машин м-в

машин за час в месяц

2. По ст. 240120 Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования прилагается следующая расшифровка:

Прокладка кабельных линий с широким плинтусом и сетевое оборудование - 390 тыс. руб.

Оборудование 26 мест пользователей рабочими станциями - 266 тыс. руб.

Приобретение оргтехники:

- копировальных аппаратов - 10 штук - 110 тыс. руб.

- диктофонов - 15 шт. - 30 тыс. руб.

- калькуляторов - 10 шт. - 5 тыс. руб.

- эпипроекторов - 1 шт. - 30 тыс. руб.

- диктосистем - 5 шт. - 50 тыс. руб.

Приобретение мебели - 180 тыс. руб., в т.ч. стулья - 26 тыс. руб.

Установка жалюзи - 147 тыс. руб.

Приобретение 10 вентиляторов и 15 шт. радиаторов - 44 тыс. руб.

3. По ст. 111040 прилагается расшифровка с изменением расходов, связанных с депутатской деятельностью, т.е. увеличивается сумма на 8 минимальных зарплат на работу с прессой

83,6 х 12 х 40 х 10 = 402 тыс. руб.

мин. м-в деп. минимумов з/п

На 522 тыс. руб. увеличиваются расходы в связи с информированием населения о деятельности Законодательного Собрания, 1 млн. руб. закладывается на модернизацию электронной системы в зале заседаний Законодательного Собрания. В то же время снимаются расходы на областные премии в области культуры и искусства 190,0 тыс. руб. и вознаграждения Почетным гражданам Пермской области - 25 тыс. руб.

Исполнение
сметы за 10 месяцев

Статья	Утвер. по смете на 10 м-ц	Фактические расходы за 10 месяцев	в т.ч. кредит задолжен.	% выполнения
110100	3512,75	3129,0		89,1
110200	1353,25	1196,2		88,4
110300	454	103,4		22,8
110400	181	36,1		19,9
110500	363	304,3	86,1	84,1
110600	343	349,6	53,6	102,2
110700	853	989,3	389,4	116,0
240120	451	232,4		51,5
111040	847,953	446,9	57,3	52,7
240210	300
Всего	8656,953	6787,2	586,4	78,4 без кредиторской задолженности 71,6