Статья 4. Состав разделов сводного индикативного плана социально-экономического развития

Статья 4. Состав разделов сводного индикативного плана социально-экономического развития

1. Раздел "Предварительные итоги и прогноз социально-экономического развития города" представляет собой краткий анализ основных проблем и оценку социально-экономического развития до конца текущего года, а также сценарий социально-экономического развития города в очередном финансовом году по основным отраслям: промышленность, строительный комплекс и инвестиции, потребительский рынок, финансовые результаты деятельности предприятий, демографическая ситуация, уровень жизни населения, труд и занятость.

В начале раздела даются основные базовые показатели, служащие основой для составления доходной и расходной частей бюджета города на очередной финансовый год.

Тенденции развития отраслей иллюстрируются цифровым материалом в табличном виде (приложение 3 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").

В конце раздела отдельным приложением представляется информация по основным показателям деятельности бюджетообразующих предприятий (приложение 4 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").

2. Раздел "Основные направления бюджетной и налоговой политики" служит основой для проведения процедуры формирования бюджета на очередной финансовый год путем сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, с указанием приоритетов финансирования, оптимальных соотношений составных элементов (разделов, групп расходов, целевых статей) ведомственной классификации расходов бюджета и иных устанавливаемых прогнозных параметров, существенным образом влияющих на формирование бюджета.

Для сбалансированности бюджета в разделе могут устанавливаться прогнозные задания отраслевым структурным подразделениям по эффективному использованию бюджетных средств, оптимизации муниципального хозяйства и получению дополнительных источников дохода бюджета.

Табличная часть раздела (приложение 5 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города") состоит из расчетов поступлений доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества и дивидендов по акциям, принадлежащим муниципалитету.

3. Разделы "Прогноз развития городского хозяйства", "Прогноз развития социальной сферы" и "Гражданская безопасность" отражают оценку состояния отраслей в текущем году и прогноз их развития в очередном финансовом году.

Данные разделы представляют собой прогноз развития муниципального хозяйства, которое включает в себя отрасли городского хозяйства, социальной сферы и гражданской безопасности, относящиеся к предмету ведения органов местного самоуправления

В начале разделов представлены основные направления деятельности на очередной финансовый год по отраслям городского хозяйства, социальной сферы и гражданской безопасности.

Прогноз развития отрасли представляет собой планируемую деятельность хозяйствующих субъектов и сторонних организаций, направленную на совершенствование деятельности по предоставлению муниципальных товаров, работ и услуг, развитие отрасли в соответствии с основными отраслевыми направлениями деятельности на очередной финансовый год.

В конце каждого подраздела в табличном виде даются показатели, характеризующие развитие отрасли (приложения 6, 7, 8 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").

4. Раздел "План развития муниципального сектора экономики" состоит из подразделов: "Прогноз развития муниципальных предприятий", "Прогноз развития муниципальных учреждений", "Программа приватизации муниципального имущества".

Прогнозы развития муниципальных предприятий и учреждений разрабатываются в соответствии с приоритетными городскими и основными отраслевыми направлениями деятельности на очередной финансовый год.

В аналитической части прогнозов отражается анализ основных проблем и тенденций развития муниципальных предприятий и учреждений в текущем году и прогноз их развития на очередной финансовый год. В прогнозе развития муниципальных учреждений дополнительно отражается также планируемая деятельность структурных подразделений администрации города, направленная на развитие муниципальных учреждений.

Табличная часть содержит показатели, характеризующие развитие муниципальных предприятий и учреждений, а также планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений (приложение 9 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").

Подраздел "Программа приватизации муниципального имущества" формируется в соответствии с решением Пермской городской Думы от 24.12.02 N 136 "О "Положении о приватизации муниципального имущества в городе Перми".

В конце раздела отдельными приложениями представляется следующая информация:

перечень муниципальных предприятий (приложение 10 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города");

сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств за отчетный год и на планируемый год.

5. Раздел "Прогноз исполнения закупок важнейших видов продукции для муниципальных нужд" составляется на основании планируемой потребности муниципальных заказчиков в важнейших видах продукции. В аналитической части раздела отражается краткий анализ эффективности размещения муниципальных закупок в отраслях городского хозяйства в предыдущем году, планируемые изменения в формировании размещения муниципального заказа в текущем году и прогноз закупок на очередной финансовый год.

Прогноз исполнения закупок важнейших видов продукции для муниципальных нужд содержит перечень важнейших видов товаров, работ, услуг, с указанием объемов закупок и средств городского бюджета, планируемых к выделению для их приобретения (приложение 11 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").

6. Раздел "План капитальных вложений по отраслям муниципального хозяйства" отражает затраты на строительство, реконструкцию и приобретение зданий, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры для муниципального хозяйства, финансируемые за счет следующих источников: федерального, областного и городского бюджетов, городских целевых программ, городских и областных целевых бюджетных фондов, а также собственных средств муниципальных предприятий и учреждений.

План капитальных вложений по отраслям муниципального хозяйства включает перечень объектов капитальных вложений, период строительства, потребность в инвестициях на реализацию проекта, объем необходимых средств на очередной год с указанием источников финансирования (приложение 12 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").

К плану капитальных вложений по отраслям муниципального хозяйства прикладывается пояснительная записка с обоснованием социальной эффективности затрат, направляемых на капитальные вложения по каждому объекту и расчет их экономической эффективности. Расчет экономической эффективности проекта состоит из расчета срока его окупаемости (если проект окупаемый) и бюджетной эффективности (сокращение расходов и увеличение доходов бюджета).

На основе плана капитальных вложений по отраслям муниципального хозяйства формируется адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год, отражающая затраты, финансируемые за счет средств бюджета развития города. Адресная инвестиционная программа утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год.

7. Раздел "Перечень городских целевых программ" состоит из аналитической части и сводного перечня городских целевых программ (ГЦП).

В аналитической части указывается краткий анализ реализации ГЦП и их влияния на социально-экономическую (экологическую) ситуацию в текущем году, предлагаемый объем финансирования программ и ожидаемый социально-экономический и (или) экологический эффект от их реализации в очередном финансовом году.

В сводном перечне ГЦП по каждой утвержденной Пермской городской Думой программе представляется информация о цели программы, основных задачах, направлениях программы, ожидаемом результате, объеме финансирования на очередной финансовый год, принятом при утверждении программы (приложение 13 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города"). Дополнительно представляются сведения об утвержденных Главой города техзаданиях на формирование ГЦП.

На основании сводного перечня ГЦП формируется перечень городских целевых программ, планируемых к финансированию в очередном финансовом году. В нем указывается: наименование программы, период действия, муниципальный заказчик, руководитель, объем финансирования, резерв финансирования на реализацию программ в рамках утвержденных техзаданий. Перечень ГЦП утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год (в виде приложения).

8. Раздел "Прогноз финансового баланса" содержит информацию о финансовых ресурсах крупных и средних предприятий города, средств городского бюджета, целевых бюджетных фондов и государственных внебюджетных фондов РФ, осуществляющих деятельность на территории города, - в доходной части, и информацию о расходах, производимых на территории города (из средств, отраженных в доходной части) - в расходной части.

В прогнозно-аналитической части раздела содержится оценка состояния доходной и расходной частей финансового баланса в текущем году и прогнозируемые изменения в финансовом балансе на очередной финансовый год.

Цифровая информация раздела представляется в табличном виде (приложение 14 к положению "О сводном индикативном плане социально-экономического развития города").