Приложение 1

Приложение 1

к отчету

об исполнении областной целевой программы

государственной поддержки малого предпринимательства

в Пермской области за 2003-2004 годы

Сводные финансовые затраты (в ценах 2002 года)

(тыс.руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	Источники финанси- рования	Источник	2003 год						2004 год							Итого на период действия Программы 2003-2004 г.г.
				Предусмотрено по программе			Фактическое освоение средств			Предусмотрено по Программе				Фактическое освоение средств			Предусмотрено по Программе				Фактическое освоение средств
				Текущие расходы	Капита- льные расходы	Всего	Текущие расходы	Капи- тальные расходы	Всего	Текущие расходы	Капита- льные расходы	Всего	В т.ч. за за счет остатка средств	Текущие расходы	Капита- льные расходы	Всего	Текущие расходы	Капи- тальные расходы	Всего	В т.ч. за счет переходя- щих остатков	Текущие расходы	Капи- тальные расходы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Формирование и поддержка на областном и муниципальном уровнях нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой деятельности субъектов малого предпринимательства в Пермской области	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	70,0	40,0	0,0	40,0	190,0	0,0	190,0	70,0	40,0	0,0	40,0
1.1	Разработка предложений и замечаний для внесения изменений и дополнений в действующие и вновь принимаемые нормативные правовые акты федерального уровня в сфере малого предпринимательства, в т.ч. в области налогообложения, контроля и проведения проверок малых предприятий	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Проведение мониторинга и анализа практики применения областных нормативных правовых актов в сфере регулирования и поддержки малого предпринимательства и разработка предложений по их совершенствованию и устранению противоречий федеральному законодательству	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Проведение мониторинга и анализа действия системы налогообложения малого предпринимательства и разработка предложений по ее совершенствованию, в т.ч. по снижению налоговой нагрузки, упрощению процедур налогообложения	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0	0,0	20,0
1.4	Проведение анализа нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере регулирования и поддержки предпринимательской деятельности	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Проведение анализа подзаконных актов и ведомственных инструкций в сфере малого предпринимательства и разработка предложений по устранению норм, препятствующих осуществлению процедуры регистрации, лицензирования и сертификации	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	20,0	0,0	20,0	50,0	0,0	50,0	25,0	20,0	0,0	20,0
1.6	Публикация проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы малого предпринимательства, и организация их публичного обсуждения	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Проведение круглых столов, совещаний и депутатских слушаний по обсуждению возможностей совершенствования нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Разработка методики оценки социально-экономи- ческой эффективности мер государственной поддержки малого предпринимательства Пермской области	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Развитие на областном и муниципальном уровнях системы инфраструктуры поддержки малого предпринимательства	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	1 975,0	0,0	1 975,0	508,7	0,0	508,7	3 041,3	0,0	3 041,3	1 466,3	2 013,0	0,0	2 013,0	5 016,3	0,0	5 016,3	1 466,3	2 521,7	0,0	2 521,7
2.1	Проведение мониторинга и анализа деятельности существующей областной и муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, подготовка предложений по повышению ее эффективности. Разработка единых критериев оценки работы организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью определения эффективности использования выделенных денежных средств	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	25,0	50,0	0,0	50,0	75,0	0,0	75,0	25,0	50,0	0,0	50,0
2.2	Проведение совещаний организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по вопросам совершенствования взаимодействия и повышения эффективности своей деятельности	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	25,0	32,8	0,0	32,8	75,0	0,0	75,0	25,0	32,8	0,0	32,8
2.3	Развитие областных объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Создание областного Центра поддержки малого бизнеса в целях упрощения доступа малого предпринимательства к различным видам услуг, повышения эффективности и комплексности предоставляемых видов поддержки	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	500,0	599,5	0,0	599,5	1 100,0	0,0	1 100,0	500,0	599,5	0,0	599,5
2.4	Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства на муниципальном уровне, прежде всего в городах и районах с низким уровнем развития системы поддержки предпринимательства (создание муниципальных фондов, агентств, "бизнес-центров", пунктов коллективного доступа к системе информационного обеспечения)	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	925,0	0,0	925,0	508,7	0,0	508,7	1 341,3	0,0	1 341,3	416,3	1 330,7	0,0	1 330,7	2 266,3	0,0	2 266,3	416,3	1 839,4	0,0	1 839,4
2.5	Создание на областном и муниципальном уровнях организаций инфраструктуры, ориентированных на поддержку наукоемких и инновационных предприятий - открытие специализированных бизнес-инкубаторов, инновационно-техно- логических центров и т.д.	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
3	Расширение доступа СМП к финансовым ресурсам	Областной бюджет	Бюджет содей- ствия инвести- циям	0,0	28 034,0	28 034,0	0,0	9 951,2	9 951,2	0,0	72 482,8	72 482,8	18 082,8	0,0	71 646,5	71 646,5	0,0	100 516,8	100 516,8	18 082,8	0,0	81 597,7	81 597,7
		Областной бюджет	Ранее выданные средства	0,0	10 608,9	10 608,9	0,0	12 269,3	12 269,3	0,0	10 608,9	10 608,9	0,0	0,0	7 909,3	7 909,3	0,0	21 217,8	21 217,8	0,0	0,0	20 178,6	20 178,6
		УФПМП		0,0	1 370,0	1 370,0	0,0	3 088,0	3 088,0	0,0	1 546,0	1 546,0	0,0	0,0	20 709,8	20 709,8	0,0	2 916,0	2 916,0	0,0	0,0	23 797,8	23 797,8
3.1	Предоставление инвестиционных займов для реализации проектов СМП	Областной бюджет	Бюджет содейст- вия инвести- циям	0,0	0,0	0,0	0,0	1 816,8	1 816,8	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	9 316,8	9 316,8
		Областной бюджет	Ранее выданные средства	0,0	6 608,9	6 608,9	0,0	9 374,3	9 374,3	0,0	6 608,9	6 608,9	0,0	0,0	7 109,3	7 109,3	0,0	13 217,8	13 217,8	0,0	0,0	16 483,6	16 483,6
		УФПМП		0,0	870,0	870,0	0,0	870,0	870,0	0,0	870,0	870,0	0,0	0,0	5 501,0	5 501,0	0,0	1 740,0	1 740,0	0,0	0,0	6 371,0	6 371,0
3.2	Реализация механизма краткосрочного финансирования малого предпринимательства УФПМП, муниципальными фондами поддержки предпринимательства, обществами взаимного кредитования и кредитными кооперативами	Областной бюджет	Бюджет содейст- вия инвести- циям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0
		Областной бюджет	Ранее выданные средства	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	2 895,0	2 895,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	3 695,0	3 695,0
		УФПМП		0,0	500,0	500,0	0,0	2 218,0	2 218,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	12 178,0	12 178,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	14 396,0	14 396,0
		Величина процент- ного дохода, полученного в УФПМП 2003 году		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0	0,0	0,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	0,0	0,0	176,0	176,0
3.3	Реализация системы предоставления гарантий и поручительств для получения заемных ресурсов в кредитных организациях в целях распределения финансовых рисков между государством, кредитной организацией и СМП	Областной бюджет	Бюджет содейст- вия инвести- циям	0,0	14 017,0	14 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 200,0	27 200,0	14 017,0	0,0	27 200,0	27 200,0	0,0	41 217,0	41 217,0	14 017,0	0,0	27 200,0	27 200,0
3.4	Реализация лизинговых схем для финансирования проектов СМП	Областной бюджет	Бюджет содейст- вия инвести- циям	0,0	14 017,0	14 017,0	0,0	8 134,4	8 134,4	0,0	21 782,8	21 782,8	4 065,8	0,0	20 946,5	20 946,5	0,0	35 799,8	35 799,8	4 065,8	0,0	29 080,9	29 080,9
		УФПМП		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 854,8	2 854,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 854,8	2 854,8
4	Информационное и консультационное обеспечение деятельности СМП	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	955,0	0,0	955,0	277,4	0,0	277,4	2 052,6	0,0	2 052,6	677,6	1 510,1	0,0	1 510,1	3 007,6	0,0	3 007,6	677,6	1 787,5	0,0	1 787,5
4.1	Развитие системы дистанционного информационного обмена и консультирования предпринимательства. Создание пунктов коллективного доступа к системе информационного обеспечения малого предпринимательства, прежде всего в городах и районах с низким уровнем развития информационной и консультационной инфраструктуры	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	300,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0	150,0
4.2	Подготовка и издание методических и информационных материалов для обеспечения деятельности субъектов малого предпринимательства, в т.ч. брошюр, справочников, каталогов, пособий и т.д.	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	50,0	0,0	50,0	47,2	0,0	47,2	55,0	0,0	55,0	5,0	43,9	0,0	43,9	105,0	0,0	105,0	5,0	91,1	0,0	91,1
4.3	Создание и постоянная актуализация специализированного web-сайта в сети Internet, содержащего необходимую информацию для малого предпринимательства (новости предпринимательства, нормативно-правовая база, вопросы-ответы, спрос-предложение и возможности предпринимательских кругов, объявленные конкурсы, финансовая поддержка, предоставляемые площади и земельные участки, методические материалы и т.п.)	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	155,0	50,0	119,9	0,0	119,9	205,0	0,0	205,0	50,0	119,9	0,0	119,9
4.4	Открытие специализированного издания (приложения) в СМИ, освещающего вопросы развития малого предпринимательства Пермской области	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	250,0	500,0	0,0	500,0	750,0	0,0	750,0	250,0	500,0	0,0	500,0
4.5	Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства (курсы, семинары, тренинги, конференции и т.п.)	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	25,0	118,5	0,0	118,5	175,0	0,0	175,0	25,0	118,5	0,0	118,5
4.6	Разработка и практическое применение типовых учебных планов и модульных курсов обучения и повышения квалификации субъектов малого предпринимательства, проведение консультирования, специализированного обучения в проблемных направлениях развития предпринимательства (бывших военнослужащих, молодежи, инвалидов; в сферах: ЖКХ, НИОКР, сельского хозяйства, ремесленничества и народных промыслов, оказания бытовых услуг населению, развития въездного туризма; в территориях с низким уровнем развития предпринимательства, в городах КУБа, в районах с моноотраслевой экономикой и градообразующими предприятиями)	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	160,0	0,0	160,0	49,2	0,0	49,2	465,8	0,0	465,8	110,8	37,7	0,0	37,7	625,8	0,0	625,8	110,8	86,9	0,0	86,9
4.7	Разработка предложений по совершенствованию системы статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0
4.8	Разработка предложений по повышению эффективности работы межведомственной комиссии по преодолению административных барьеров	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.9	Организация конференций, ярмарок, деловых встреч, круглых столов, семинаров и "телефонных линий" по обсуждению проблем малого предпринимательства, возможностей его участия в социально- экономическом развитии Пермской области	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	40,0	0,0	40,0	24,7	0,0	24,7	85,3	0,0	85,3	15,3	85,3	0,0	85,3	125,3	0,0	125,3	15,3	110,0	0,0	110,0
4.10	Оказание финансовой поддержки СМП, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства для участия в выставках, ярмарках, конференциях. Проведение конкурса на звание "Предприниматель года", "Директор года", "Лучший предпринимательский проект", "Лучшее техническое решение в инновационной сфере" и т.п.	Областной бюджет	Текущие расходы бюджета	200,0	0,0	200,0	156,3	0,0	156,3	461,5	0,0	461,5	41,5	454,8	0,0	454,8	661,5	0,0	661,5	41,5	611,1	0,0	611,1
	Итого по Программе	Областной бюджет	Всего	3 000,0	38 642,9	41 642,9	786,1	22 220,5	23 006,6	5 213,9	83 091,7	88 305,6	20 296,7	3 563,1	79 555,8	83 118,9	8 213,9	121 734,6	129 948,5	20 296,7	4 349,2	101 776,3	106 125,5
		Областной бюджет	Текущие расходы	3 000,0	0,0	3 000,0	786,1	0,0	786,1	5 213,9	0,0	5 213,9	2 213,9	3 563,1	0,0	3 563,1	8 213,9	0,0	8 213,9	2 213,9	4 349,2	0,0	4 349,2
		Областной бюджет	Бюджет содейст- вия инвести- циям	0,0	28 034,0	28 034,0	0,0	9 951,2	9 951,2	0,0	72 482,8	72 482,8	18 082,8	0,0	71 646,5	71 646,5	0,0	100 516,8	100 516,8	18 082,8	0,0	81 597,7	81 597,7
		Областной бюджет	Ранее выданные средства	0,0	10 608,9	10 608,9	0,0	12 269,3	12 269,3	0,0	10 608,9	10 608,9	0,0	0,0	7 909,3	7 909,3	0,0	21 217,8	21 217,8	0,0	0,0	20 178,6	20 178,6
		УФПМП		0,0	1 370,0	1 370,0	0,0	3 088,0	3 088,0	0,0	1 546,0	1 546,0	0,0	0,0	20 709,8	20 709,8	0,0	2 916,0	2 916,0	0,0	0,0	23 797,8	23 797,8

Сводные финансовые затраты (в ценах 2002 года)

Исполнитель: УФПМП

тыс.руб.

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

| N |Наименование|Источники|Источник|                    2003 год                |                      2004 год                     |  Итого на период действия Программы 2003-2004 г.г.  |

|п/п|мероприятий | финанси-|        |--------------------------------------------+---------------------------------------------------+-----------------------------------------------------|

|   |            | рования |        |  Предусмотрено по   | Фактическое освоение | Предусмотрено по Программе  | Фактическое освоение|   Предусмотрено по Программе  | Фактическое освоение|

|   |            |         |        |      программе      |       средств        |                             |       средств       |                               |        средств      |

|   |            |         |        |---------------------+----------------------+-----------------------------+---------------------+-------------------------------+---------------------|

|   |            |         |        |       |       |     |       |  Капи- |     |       |Капита-|     |В т.ч. |       |Капита-|     |       | Капи- |     |  В т.ч. |       | Капи- |     |

|   |            |         |        |Текущие|Капита-|     |Текущие|тальные |     |Текущие| льные |Всего|  за   |Текущие| льные |Всего|Текущие|тальные|     |за счет  |Текущие|тальные|     |

|   |            |         |        |расходы| льные |Всего|расходы| расходы|Всего|расходы|расходы|     |за счет|расходы|расходы|     |расходы|расходы|Всего|переходя-|расходы|расходы|Всего|

|   |            |         |        |       |расходы|     |       |        |     |       |       |     |остатка|       |       |     |       |       |     |   щих   |       |       |     |

|   |            |         |        |       |       |     |       |        |     |       |       |     |средств|       |       |     |       |       |     |остатков |       |       |     |

|---+------------+---------+--------+-------+-------+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+---------+-------+-------+-----|

| 1 |      2     |    3    |   4    |   5   |   6   |  7  |   8   |   9    | 10  |  11   |  12   |  13 |  14   |  15   |   16  | 17  |  18   |   19  |  20 |   21    |  22   |   23  |  24 |

|---+------------+---------+--------+-------+-------+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+---------+-------+-------+-----|

|---+------------+---------+--------+-------+-------+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+---------+-------+-------+-----|

|---+------------+---------+--------+-------+-------+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+---------+-------+-------+-----|

\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Показатели конечных результатов реализации Программы  

N пп	Система показателей оценки эффективности	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (2002 год)	Изменение значений показателя по годам
			2003 год			2004 год
			План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	--------------	-----------	----	----	----------	----	----	----------