Приложение. 9. Сводные финансовые затраты

Приложение

к Закону Пермской области

от 30 ноября 2005 г. N 2685-597

9. Сводные финансовые затраты

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источники финанси- рования			Источ- ник	Всего на период действия Программы, тыс. рублей		В том числе
									2003 год		2004 год		2005 год
							Текущие расходы	Всего	Текущие расходы	Всего	Текущие расходы	Всего	Текущие расходы	Всего
1	Развитие сельскохозяйственно- го производства Пермской области, предприятия и организации	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				242100	242100	80700	80700	80700	80700	80700	80700
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		2039460	2039460	684324	684324	677142	677142	677994	677994
					Текущие расходы		2039460	2039460	684324	684324	677142	677142	677994	677994
		Внебюджетные источники					4707920	4707920	1500290	1500290	1565262	1565262	1642368	1642368
		Итого по мероприятию					6989480	6989480	2265314	2265314	2323104	2323104	2401062	2401062
1.1	Техническое переоснащение сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и организаций	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		752532	752532	244943	244943	231201	231201	276388	276388
					Текущие расходы		752532	752532	244943	244943	231201	231201	276388	276388
		Внебюджетные источники					514115	514115	91690	91690	165472	165472	256953	256953
		Итого по мероприятию					1266647	1266647	336633	336633	396673	396673	533141	533341
1.1.1	Возмещение части затрат сельскохозяйственных предприятий и организаций на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, в том числе на условиях лизинга	Департамент АПК и продовольствия области		Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-
				Област- ной бюджет	Всего, в том числе:		655768	655768	244943	244943	211101	211101	199724	199724
					Текущие расходы		655768	655768	244943	244943	211101	211101	199724	199724
		Внебюджетные источники					319115	319115	91690	91690	90472	90472	136953	136953
		Итого по мероприятию					974883	974883	336633	336633	301573	301573	336677	336677
1.1.2	Субсидии на приобретение основных производственных фондов (компенсация части расходов на приобретение оборудования по проектам для сельскохозяйственных товаропроизводите- лей, в том числе для тепличных комбинатов, предприятий и организаций, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье)	Департамент АПК и продовольствия области		Федеральный бюджет			-	-		-	-	-	-	-
				Област- ной бюджет		Всего, в том числе:	96764	96764	-	-	20100	20100	76664	76664
						Текущие расходы	96764	96764	-	-	20100	20100	76664	76664
		Внебюджетные источники					195000	195000	-	-	75000	75000	120000	120000
		Итого по мероприятию					291764	291764	-	-	95100	95100	196664	196664
1.2	Сельскохозяйственный кредит	Департамент АПК и продовольствия области		Федеральный бюджет			182700	182700	60900	60900	60900	60900	60900	60900
				Област- ной бюджет	Всего, в том числе:		407939	407939	135181	135181	143324	143324	129434	129434
					Текущие расходы		407939	407939	135181	135181	143324	143324	129434	129434
		Внебюджетные источники					3611690	3611690	1248800	1248800	1170190	1170190	1192700	1192700
		Итого по мероприятию					4202329	4202329	1444881	1444881	1374414	1374414	1383034	1383034
1.2.1	Кредиты банков, займы, затраты на уплату процентов, в том числе в составе лизингового платежа	Департамент АПК и продовольствия области		Федеральный бюджет			62700	62700	20900	20900	20900	20900	20900	20900
				Област- ной бюджет	Всего, в том числе:		366049	366049	114781	114781	124634	124634	126634	126634
					Текущие расходы		366049	366049	114781	114781	124634	124634	126634	126634
		Внебюджетные источники					3511800	3511800	1208800	1208800	1151500	1151500	1151500	1151500
		Итого по мероприятию					3940549	3940549	1344481	1344481	1297034	1297034	1299034	1299034
1.3	Развитие аграрных рынков	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		22241	22241	8000	8000	8734	8734	5507	5507
					Текущие расходы		22241	22241	8000	8000	8734	8734	5507	5507
		Внебюджетные источники					29125	29125	5200	5200	17300	17300	6625	6625
		Итого по мероприятию					51366	51366	13200	13200	26034	26034	12132	12132
1.3.1	Реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, произведенных в Пермской области	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		6284	6284	5500	5500	784	784	-	-
					Текущие расходы		6284	6284	5500	5500	784	784	-	-
		Внебюджетные источники					800	800	-	-	800	800	-	-
		Итого по мероприятию					7084	7084	5500	5500	1584	1584	-	-
1.3.2	Развитие сельских потребительских кооперативов	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		9507	9507	2000	2000	6500	6500	1007	1007
					Текущие расходы		9507	9507	2000	2000	6500	6500	1007	1007
		Внебюджетные источники					24280	24280	4700	4700	15000	15000	4580	4580
		Итого по мероприятию					33787	33787	6700	6700	21500	21500	5587	5587
1.3.3	Расходы на изготовление, регистрацию и продвижение товарных знаков и рекламу агропродовольствен- ной продукции Пермской области	Департамент АПК и продовольствия области		Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-
				Област- ной бюджет		Всего, в том числе:	6450	6450	500	500	1450	1450	4500	4500
						Текущие расходы	6450	6450	500	500	1450	1450	4500	4500
		Внебюджетные источники					4045	4045	500	500	1500	1500	2045	2045
		Итого по мероприятию					10495	10495	1000	1000	2950	2950	6545	6545
1.7	Развитие племенного животноводства	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				24300	24300	8100	8100	8100	8100	8100	8100
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		144412	144412	40000	40000	50192	50192	54220	54220
					Текущие расходы		144412	144412	40000	40000	50192	50192	54220	54220
		Внебюджетные источники					238200	238200	60000	60000	86000	86000	92200	92200
		Итого по мероприятию					406912	406912	108100	108100	144292	144292	154520	154520
1.8	Развитие элитного семеноводства	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				4800	4800	1600	1600	1600	1600	1600	1600
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		42750	42750	17000	17000	14000	14000	11750	11750
					Текущие расходы		42750	42750	17000	17000	14000	14000	11750	11750
		Внебюджетные источники					44290	44290	15600	15600	15600	15600	13090	13090
		Итого по мероприятию					91840	91840	34200	34200	31200	31200	26440	26440
2.	Мероприятия, направленные на поддержку инфраструктурных элементов функционирования АПК Пермской области	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		101991	101991	23877	23877	33075	33075	45039	45039
					Текущие расходы		101991	101991	23877	23877	33075	33075	45039	45039
		Внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по мероприятию					101991	101991	23877	23877	33075	33075	45039	45039
2.1	Подготовка кадров и опытно-производ- ственные работы	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		39545	39545	14400	14400	10299	10299	14846	14846
					Текущие расходы		39545	39545	14400	14400	10299	10299	14846	14846
		Внебюджетные источники
		Итого по мероприятию					39545	39545	14400	14400	10299	10299	14846	14846
2.1.1.	В том числе мероприятия по реализации Закона Пермской области "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермской области"	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		19349	19349	8200	8200	4669	4669	6480	6480
					Текущие расходы		19349	19349	8200	8200	4669	4669	6480	6480
		Внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по мероприятию					19349	19349	8200	8200	4669	4669	6480	6480
2.2	Мероприятия по развитию информационно- консультационной деятельности, проект "АРИС"	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		8117	8117	2665	2665	3142	3142	2310	2310
					Текущие расходы		8117	8117	2665	2665	3142	3142	2310	2310
		Внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по мероприятию					8117	8117	2665	2665	3142	3142	2310	2310
2.3	Государственная поддержка развития крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и занятости сельского населения	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		30585	30585	2070	2070	12507	12507	16008	16008
					Текущие расходы		30585	30585	2070	2070	12507	12507	16008	16008
		Внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по мероприятию					30585	30585	2070	2070	12507	12507	16008	16008
2.3.2	Мероприятия по обеспечению занятости сельского населения, формированию системы мелкого сельского кредита и развитию потребительской кооперации	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		30385	30385	2000	2000	12447	12447	15938	15938
					Текущие расходы		30385	30385	2000	2000	12447	12447	15938	15938
		Внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по мероприятию					30385	30385	2000	2000	12447	12447	15938	15938
2.4	Противоэпизоотичес- кие мероприятия	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				-	-	-	-	-	-	-	-
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		23744	23744	4742	4742	7127	7127	11875	11875
					Текущие расходы		23744	23744	4742	4742	7127	7127	11875	11875
		Внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по мероприятию					23744	23744	4742	4742	7127	7127	11875	11875
	Итого по Программе	Департамент АПК и продовольствия области	Федеральный бюджет				242100	242100	80700	80700	80700	80700	80700	80700
			Област- ной бюджет		Всего, в том числе:		2141451	2141451	708201	708201	710217	710217	723033	723033
					Текущие расходы		2141451	2141451	708201	708201	710217	710217	723033	723033
		Внебюджетные источники					4707920	4707920	1500290	1500290	1565262	1565262	1642368	1642368
		Итого по мероприятию					7091471	7091471	2289191	2289191	2356179	2356179	2446101	2446101