Приложение 1. Методика формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования (НПБФ) для учреждений дополнительного образования детей города Перми

ГАРАНТ:

Настоящая методика вводится в действие с 1 января 2006 г.

Приложение 1

к решению
Пермской городской Думы

от 29 ноября 2005 г. N 207

Методика
формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования (НПБФ) для учреждений дополнительного образования детей города Перми

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2005 г.

1. Введение

Новая социально-экономическая ситуация в стране, разграничение полномочий федеральных, региональных и местных органов управления, расширение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений ставит задачу внедрения нового подхода к формированию средств на функционирование системы образования, в целом, и системы дополнительного образования детей, в частности.

В условиях рыночных отношений актуальными являются разработка, экспериментальная апробация и внедрение организационно-экономических механизмов распределения бюджетных средств, стимулирующих социально-экономическое развитие отрасли. Принципиальным условием новации является сохранение права ребенка на получение бесплатного образования в рамках, установленных законом, и учет специфики образовательной отрасли как особой сферы. Необходимо создать новые условия и механизмы замещения административно - распределительных способов взаимодействия сферы дополнительного образования с обществом, которые отображали бы как текущие, так и перспективные, стратегические образовательные потребности населения.

Центральной задачей является разработка, апробация и внедрение методики подушевого бюджетного финансирования для учреждений дополнительного образования детей (УДО) города Перми. Реализация вышеуказанной задачи должна привести к развитию трех направлений:

1. Прозрачность и обоснованность в распределении бюджетных средств;

2. Рост профессионализма и компетентности руководителей и педагогов УДО в области содержания дополнительного образования детей. Внедрение подушевого финансирования создаст условия для преодоления иждивенческих мотивов в деятельности администрации и трудовых коллективов, сформирует стимулы к эффективному использованию средств.

3. Создание новых форм взаимодействия сферы дополнительного образования с обществом, их нормативное закрепление.

Введение методики формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования для учреждений дополнительного образования детей предполагает серьезные изменения в трех направлениях:

1. Совершенствование структуры управления на муниципальном уровне, повышение роли финансово-экономической службы, усиление функции контроля, создание новой и коррекцию существующей нормативной базы.

2. Совершенствование структуры управления на институциональном уровне (введение персонифицированного компьютерного учета, изменение функционала администрации, упорядочение штатной численности и др.).

3. Создание условий для привлечения образовательными учреждениями внебюджетных средств.

2. Специфические особенности разработки методики формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования для учреждений дополнительного образования детей города Перми

Разработка методики формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования для учреждений дополнительного образования детей вызвано рядом трудностей:

1. Отсутствие нормативов и стандартов деятельности УДО. Стандартизация должна быть произведена очень гибко, т.к. должна быть мобильность в отношении исполнения запросов социума, не должно быть сокращения досуговой деятельности в УДО.

2. Большая вариантность дополнительных образовательных программ, отсутствие стандартов затрудняют определение основных компонентов норматива, а также коэффициентов удорожания услуг.

3. Миграция контингента обучающихся системы дополнительного образования.

При расчете нормативов "подушевого" финансирования необходимо учесть следующие особенности функционирования системы дополнительного образования:

1. Характер дополнительных образовательных программ: программы одной тематической направленности, комплексные образовательные программы, типовые образовательные программы спортивной, технической, музыкальной направленности.

2. Особенности контингента обучающихся и педагогического коллектива в УДО: территориальное расположение, вид УДО, аккредитационная категория граждан и др.

3. Круглогодичный цикл деятельности УДО, включающий каникулярное время, регламентированный Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей.

4. Выполнение государственных требований по ведению методической деятельности, направлений на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников.

На основании данных анализа определены три основные группы учреждений дополнительного образования детей:

1. Многопрофильные и однопрофильные УДО технической и художественно-эстетической направленности (дворцы детского творчества, центры детского творчества, станции юных техников, школы искусств).

2. УДО спортивной направленности по группам видов спорта детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).

3. УДО спортивной направленности по группам видов спорта детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (ДЮСШОР, СДЮШОР).

3. Разработка нормативов подушевого бюджетного финансирования (НПБФ) и корректирующих коэффициентов для учреждений дополнительного образования детей

3.1. Структура нормативов подушевого бюджетного финансирования учреждений дополнительного образования детей (УДО)

НПБФ определяется на одного обучающегося в год по видам учреждений дополнительного образования детей: неспортивной направленности (многопрофильные, однопрофильные и др. виды) по годам обучения и спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮСШОР, СДЮШОР) по этапам обучения.

НПБФ для учреждений дополнительного образования детей включает в себя две составляющие: фонд оплаты труда (ФОТ) и фонд материального обеспечения (ФМО).

В фонд оплаты труда включается заработная плата педагогов дополнительного образования детей для УДО неспортивной направленности и тренеров-преподавателей для УДО спортивной направленности, заработная плата административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Кроме того, в фонд оплаты труда включается методический фонд.

Расчет количества ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персоналов осуществляется на одного обучающегося, без привязки к годам обучения и этапам спортивной подготовки.

В фонд материального обеспечения включаются расходы на обеспечение учебного процесса: на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов снабжения для текущих хозяйственных целей, технических средств обучения, культурно-массовые мероприятия, соревнования и т.п.

Структура НПБФ для учреждений дополнительного образования представлена следующей схемой:

НПБФ=НПБФфот+НПБФфмо, где:

НПБФфот - составляющая по фонду оплаты труда педагогического, административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;

НПБФфмо - составляющая по фонду материального обеспечения.

3.2. Нормативно-правовая база, используемая при расчете НПБФ для учреждений дополнительного образования детей

Постановление Правительства РФ от 27.03.1995 года N 233 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату вышеназванного постановления следует читать как "07.03.1995"

- Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, утвержденных Министерством образования РФ и Государственным Комитетом РФ по физической культуре и туризму;

- Письмо КФК РФ от 15.03.1994 N 203-ит "О норме учебно-педагогической нагрузки на ставку и форме оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту".

Статистические данные для определения среднего разряда оплаты труда для педагогов дополнительного образования детей и тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования города Перми за 2004/2005 учебный год.

3.3. Методика расчета нормативов подушевого бюджетного финансирования для многопрофильных и однопрофильных учреждений дополнительного образования детей технической и художественно - эстетической направленности

Расчет нормативов НПБФ для учреждений дополнительного образования детей состоит из трех этапов.

Первый этап - подготовка исходных данных.

На основе нормативно-инструктивных документов и статистических данных по каждому виду учреждений дополнительного образования детей определяются следующие показатели:

- минимальная норма наполняемости групп устанавливается в зависимости от видов УДО:

- для однопрофильных, многопрофильных, станций юных техников и других учреждений не спортивной направленности - 15 чел.

- объем количества учебных часов (таблица 1.)

- 1 год обучения - 3 часа в неделю

- 2 год обучения - 5 часов в неделю

- 3 год обучения - 8 часов в неделю

- 4 год обучения - 10 часов в неделю

- группы музыкальной направленности - 24 часа в неделю.

- расчетное количество ставок педагогов дополнительного образования на 1-го обучающегося определяется путем деления объема количества учебных часов, установленных для каждого года обучения, на норму учебной нагрузки педагога дополнительного образования и минимальную наполняемость групп (таблица 2.).

- расчетное количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала определяется путем деления штатной численности персонала на среднее количество групп и минимальную наполняемость группы;

- средний разряд педагогов дополнительного образования определяется на основании статистических данных по городу Перми;

- размер ставки заработной платы по должностям всех групп персонала устанавливается в соответствии со средним разрядом по Единой тарифной сетке для работников бюджетной сферы.

Второй этап - расчет составляющей НПБФ - фонда оплаты труда.

Исходной базой для расчета фонда заработной платы являются: расчетное количество ставок педагогов дополнительного образования на 1-го обучающегося в зависимости от года обучения, расчетное количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, средний разряд в разрезе должностей и размер ставки заработной платы.

Затем формируется структура фонда оплаты труда, т.е. определяется тарифная и надтарифная часть заработной платы.

Тарифная часть фонда оплаты труда регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования и профессиональный стаж.

Надтарифная часть фонда оплаты труда выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные и стимулирующие доплаты и надбавки, компенсирующие повышенные затраты труда работника.

Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения надбавок, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную ставку.

После определения тарифной части заработной платы, рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.

Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату.

Третий этап - расчет составляющей НПБФ - фонда материального обеспечения.

Исходной базой для расчета фонда материального обеспечения являются: нормативно-правовая база, используемая для определения перечня, норм и расценок при расчете текущих материальных затрат; средняя статистическая наполняемость учреждения дополнительного образования; план культурно-массовых мероприятий.

3.3.1. Определение расчетного количества ставок по видам персонала на 1-го обучающегося.

Расчет количества педагогических ставок, приходящихся на одну группу, производится для УДО неспортивной направленности на основании объема количества учебных часов, определенных с учетом сложившейся практики и принятых данной методикой исходных данных.

Для расчета количества ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется учреждение дополнительного образования детей со среднестатистическим значением количества кружков (групп) (таблицы 3, 4.).

3.3.2. Определение среднего разряда и размера ставки заработной платы по видам персонала.

Средний разряд по должностям педагога дополнительного образования определен по тарификации учреждений дополнительного образования города Перми за 2004/2005 учебный год (таблица 5.).

3.3.3. Расчет составляющей НПБФ-фонда оплаты труда.

После того, как определены все необходимые исходные данные (количество ставок педагогов дополнительного образования на 1-го обучающегося, средний разряд и ставка заработной платы в разрезе должностей), переходим к расчету составляющей НПБФ-фонда оплаты труда (ФОТ).

Расчет ФОТ педагогического персонала произведен по формуле (таблица 6.).

НПБФфотпед.1,2,3,4,м=Сп*Рп*1,25*1,33*1,15*1,262*12, где:

НПБФфотпед.1,2,3,4,м - составляющая норматива подушевого бюджетного норматива - фонд оплаты труда по годам обучения и для групп музыкальной направленности;

Сп - количество ставок педагогов дополнительного образования на 1-го обучающегося;

Рп - размер средней ставки заработной платы в месяц по должностям соответствующих видов персонала;

1,25 - коэффициент, учитывающий методический фонд оплаты труда;

1,33 - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда;

1,15 - уральский коэффициент;

1,262 - коэффициент начислений на заработную плату;

12 - количество месяцев.

Расчет НПБФ-фонда оплаты труда административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала произведен по формуле (таблица 7.).

НПБФфотахч=Сахч*Рахч*1,33*1,15*1,262*12 где:

НПБФфотахч - составляющая норматива подушевого бюджетного финансирования - фонд оплаты труда административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;

Сахч - количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала на 1-го обучающегося;

Рахч - размер средней ставки заработной платы в месяц по должности соответствующих видов персонала;

1,33 - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда;

1,15 - уральский коэффициент;

1,262 - коэффициент начислений на заработную плату;

12 - количество месяцев.

Общий НПБФфот=НПБФфот педагогического персонала+НПБФфот административно-руководящего, учебно-воспитательного и младшего обслуживающего персонала (таблица 8.).

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 20 декабря 2005 г. N 229 в пункт 3.3.4 настоящей методики внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3.4. Методика расчета нормативов подушевого бюджетного финансирования учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

На основании нормативных документов учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности подразделяются на три группы по видам спорта:

- к I группе относятся: гимнастика, художественная гимнастика, фигурное катание, воднолыжный спорт, прыжки в воду, синхронное плавание, фристайл, горнолыжный спорт, биатлон, легкая атлетика (многоборье, метания, прыжки с шестом), прыжки на лыжах, парусный спорт, лыжное двоеборье, велоспорт, конный спорт, современное пятиборье, санный спорт, стрельба пулевая, триатлон, фехтование, гребной слалом, стрельба из лука, стендовая стрельба, бобслей, акробатика, прыжки на батуте, рок-н-ролл, спортивные танцы, альпинизм, буерный спорт, натурбан, полиатлон, скалолазание, стрельба из арбалета;

- ко II группе относятся командные игровые виды спорта: баскетбол, футбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гандбол, хоккей, хоккей на траве, рингбол, регби, софтбол, хоккей с мячом, флорбол;

- к III группе относятся: настольный теннис, плавание, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, шорт-трек, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, тяжелая атлетика, теквандо, аэробика, дартс, шейпинг, шахматы, шашки, ушу, рензю, спортивное ориентирование, спортивный туризм, гольф, городки, лапта, армреслинг, атлетизм, бильярд, гиревой, каратэ-до, кекусинкай, айкидо, кикбоксинг, контактное каратэ, пауэрлифтинг, самбо, тхэквадно.

Расчет нормативов НПБФ для учреждений дополнительного образования детей состоит из четырех этапов.

Первый этап - подготовка исходных данных.

На основе нормативно-инструктивных документов и статистических данных по каждому виду учреждений дополнительного образования детей определяются следующие показатели:

- минимальная норма наполняемости групп устанавливается в зависимости от группы видов спорта:

I группа:

- спортивно-оздоровительный этап - 16 чел.

- этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года - 16 чел.

- этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года - 14 чел.

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет - 8 чел.

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет - 8 чел.

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года - 5 чел.

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года - 4 чел.

- этап высшего спортивного мастерства - 3 чел;

II группа:

- спортивно-оздоровительный этап - 20 чел.

- этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года - 20 чел.

- этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года - 18 чел.

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет - 12 чел.

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет - 12 чел.

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года - 6 чел.

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года - 6 чел.

- этап высшего спортивного мастерства - 6 чел;

III группа:

- спортивно-оздоровительный этап - 18 чел.

- этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года - 18 чел.

- этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года - 16 чел.

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет - 12 чел.

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет - 11 чел.

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года - 6 чел.

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года - 5 чел.

- этап высшего спортивного мастерства - 4 чел;

объем количества учебных часов:

для школ неолимпийского резерва (таблица 9.)

- спортивно-оздоровительный этап - 6 часов в неделю

- этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года - 6 часов в неделю

- этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года - 9 часов в неделю

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет - 9 часов в неделю

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет - 13,5 часов в неделю

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года - 18 часа в неделю

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года - 21 час в неделю

- этап высшего спортивного мастерства - 24 часа в неделю;

для школ олимпийского резерва (таблица 10.)

- спортивно-оздоровительный этап - 6 часов в неделю

- этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года - 6 часов в неделю

- этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года - 9 часов в неделю

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет - 12 часов в неделю

- учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет - 18 часов в неделю

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года - 24 часа в неделю

- этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года - 28 часов в неделю

- этап высшего спортивного мастерства - 32 часа в неделю;

- расчетное количество ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося определяется путем деления объема количества учебных часов, установленных для каждого этапа обучения, на норму учебной нагрузки тренера-преподавателя и минимальную наполняемость группы (таблицы 11, 12.);

- расчетное количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала определяется путем деления штатной численности персонала на среднее количество групп и минимальную наполняемость группы;

- средний разряд педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей определяется на основании статистических данных по городу Перми;

- размер ставки заработной платы по должностям всех групп персонала устанавливается в соответствии со средним разрядом по Единой тарифной сетке для работников бюджетной сферы.

Второй этап - расчет составляющей НПБФ - фонда оплаты труда.

Исходной базой для расчета фонда оплаты труда являются: расчетное количество ставок тренеров - преподавателей на 1-го обучающегося, расчетное количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, средний разряд в разрезе должностей и размер ставки заработной платы.

Затем формируется структура фонда оплаты труда, т.е. определяется тарифная и надтарифная часть.

Тарифная часть фонда оплаты труда регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования и профессиональный стаж.

Надтарифная часть фонда оплаты труда выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные и стимулирующие доплаты и надбавки, компенсирующие повышенные затраты труда работника.

Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения надбавок, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную ставку.

После определения тарифной части фонда оплаты труда рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.

Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату.

Третий этап - расчет корректирующих коэффициентов к фонду оплаты труда.

Устанавливаются следующие корректирующие коэффициенты:

для УДО спортивной направленности

К-1 - корректирующий коэффициент, учитывающий оплату труда тренеров-преподавателей в % от ставки за каждого обучающегося, отнесенного к I, II, III группам видов спорта, при наличии высоких спортивных результатов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;

К-2 - корректирующий коэффициент, учитывающий повышение ставок заработной платы (должностных окладов) за работу в СДЮШОР на 15 %;

К-3 - корректирующий коэффициент для учреждений дополнительного образования детей с искусственным льдом;

К-4 - корректирующий коэффициент для учреждений дополнительного образования детей детско - юношеских спортивных школ циркового искусства.

К-5 - корректирующий коэффициент для учреждений дополнительного образования детей детско - юношеских спортивно - технических школ по фонду оплаты труда;

К-6 - корректирующий коэффициент для учреждений дополнительного образования детей детско - юношеских спортивно - технических школ по фонду материального обеспечения.

Четвертый этап - расчет составляющей НПБФ - фонда материального обеспечения.

Исходной базой для расчета фонда материального обеспечения являются: нормативно-правовая база, используемая для определения перечня, норм и расценок при расчете текущих материальных затрат; средняя статистическая наполняемость учреждения дополнительного образования; план спортивно-массовых мероприятий и выездных соревнований.

3.3.5.Определение расчетного количества ставок по видам персонала на 1-го обучающегося.

Расчет количества педагогических ставок, приходящихся на одну группу, производится на основании объема количества учебных часов, на основании нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ, утвержденных Министерством образования РФ и Государственным комитетом РФ по физической культуре и туризму.

Для расчета количества ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется учреждение дополнительного образования детей со среднестатистическим значением количества кружков (групп) (таблицы 13., 14.).

Количество ставок административно-руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала на учреждения дополнительного образования детей определяется по типовым штатным расписаниям (таблицы 15, 16.).

3.3.6. Определение среднего разряда и размера ставки заработной платы по видам персонала.

Средний разряд тренера-преподавателя определен по тарификации учреждений дополнительного образования города Перми за 2004/2005 учебный год.

3.3.7. Расчет составляющей НПБФ-фонда оплаты труда.

После того, как определены все необходимые исходные данные (количество ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося, средний разряд и ставка заработной платы в разрезе должностей), переходим к расчету составляющей НПБФ-фонда оплаты труда (ФОТ).

Расчет ФОТ педагогического персонала произведен по формуле (Таблицы 17., 18.).

НПБФI,II,IIIфотэп1,эп2,эп3,эп4,эп5,эп6,эп7,эп8=

=Ст*Рт*1,10*1,33*1,15*1,262*12, где:

НПБФI,II,IIIфотэп1,эп2,эп3,эп4,эп5,эп6,эп7,эп8 - составляющая норматива подушевого бюджетного норматива - фонд оплаты труда по этапам обучения по группам видов спорта;

Ст - количество ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося по группам видов спорта;

Рт - размер средней ставки заработной платы в месяц по должности тренера-преподавателя;

1,10 - коэффициент, учитывающий методический фонд оплаты труда;

1,33 - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда;

1,15 - уральский коэффициент;

1,262 - коэффициент начислений на заработную плату;

12 - количество месяцев.

В видах спорта, включенных в первую группу, кроме основного тренера-преподавателя привлекаются тренеры-преподаватели по смежным видам спорта. Определение ФОТ производится аналогично расчету ФОТ педагогического персонала (таблицы 19., 20.).

Расчет НПБФ-фонда оплаты труда административно-руководящего, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала произведен по формуле (таблицы 21., 22.).

НПБФфотахч=Сахч*Рахч*1,33*1,15*1,262*12 где:

НПБФфотахч - составляющая норматива подушевого бюджетного норматива - фонд оплаты труда административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;

Сахч - количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала на 1-го обучающегося;

Рахч - размер средней ставки заработной платы в месяц по должности соответствующих видов персонала;

1,33 - коэффициент надтарифного фонда оплаты труда;

1,15 - уральский коэффициент;

1,262 - коэффициент начислений на заработную плату;

12 - количество месяцев.

Общий НПБФфот=НПБФфот педагогического персонала + НПБФфот административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (таблицы 23., 24.).

3.3.8. Расчет корректирующих коэффициентов к составляющей НПБФ-фонду оплаты труда.

В целях учета специфики образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, а также условий организации обучения к составляющей НПБФ - фонду оплаты труда, устанавливаются корректирующие коэффициенты:

для УДО спортивной направленности

К-1 - корректирующий коэффициент, учитывающий оплату труда тренеров-преподавателей в % от ставки за каждого обучающегося, отнесенного к I, II, III группе видов спорта. Данная система оплаты труда применяется в случае подготовки высококвалифицированного спортсмена (призовые места в официальных первенствах и чемпионатах России, Европы, Мира, Олимпийских играх) на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (таблицы 25., 26.).

К-2 - корректирующий коэффициент, учитывающий повышение ставок заработной платы (должностных окладов) тренерам - преподавателям по спорту, инструкторам - методистам, работающим в специализированных детско - юношеских школах олимпийского резерва, специализированных детско - юношеских спортивно - технических школах, училищах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства и группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства детско - юношеских спортивных (спортивно - технических) школ на 15% (основание - письмо Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму от 25.01.1995 N 96-ит и Министерства образования РФ от 01.02.1995 N 03-М "О сборнике нормативно-правовых основ регулирования деятельности учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, расположенных на территории Российской Федерации");

К-3 - корректирующий коэффициент для детско-юношеских спортивных школ с искусственным льдом (таблицы 27, 28). Необходимость введения данного коэффициента обусловлена особенностями функционирования учреждения с искусственными катками, конькобежными дорожками, площадками открытого типа с искусственным льдом. Данный коэффициент рассчитан на основании типового штатного расписания для учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, утвержденного комитетом по образованию и науке, приказ N 792 от 21.10.2003 года, приказа Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму N 325 от 30.11.1995 года "О рекомендуемых штатах физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений", постановления Секретариата ВЦСПС от 07.01.1971 "О типовых штатах спортивных сооружений профсоюзных организаций и добровольных спортивных обществ профсоюзов";

К-4 - корректирующий коэффициент для учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ с обучением цирковому искусству (таблица 29). Данный коэффициент рассчитан на основании типового штатного расписания для учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, утвержденного Приказом комитета по образованию и науке администрации города Перми от 21.10.2003 N 792 "Об утверждении типовых штатных нормативов образовательных учреждений г. Перми".

К-5 - корректирующий коэффициент для учреждения дополнительного образования детей детско - юношестких# спортивно - технических школ. Коэффициент учитывает дополнительные расходы по фонду оплаты труда;

К-6 - корректирующий коэффициент для учреждения дополнительного образования детей детско - юношестких# спортивно - технических школ. Данный коэффициент позволяет обеспечить содержание материально -технической базы учреждений, а именно наличие аэродрома, содержание картингов, парапланеров и др.

Корректирующие коэффициенты определяются как соотношение рассчитанной составляющей НПБФ - фонда оплаты труда и расчетной составляющей НПБФ - фонда оплаты труда с учетом возникающих вышеуказанных дополнительных затрат на реализацию специфики учебного плана и условий организации общеобразовательного процесса.

4. Определение составляющей НПБФ-фонда материального обеспечения

4.1. Расчет расходов материальных затрат

В фонд материального обеспечения учреждений дополнительного образования детей включаются расходы на обеспечение учебного процесса:

- на приобретение мягкого инвентаря (таблица 30);

- набор неотложной помощи, рассчитан на основании приказа управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 31);

- на приобретение материалов на хозяйственные нужды, на основании приказа Минпросвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально-ответственных лиц в учреждениях Минпроса СССР" (таблица 32);

- на приобретение канцелярских принадлежностей (таблица 33);

- на приобретение хозяйственного инвентаря (таблица 34);

- специальный инвентарь для организации учебно-воспитательного процесса (таблицы 35, 36).

На основании приказа Председателя комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 25.08.1978 N 1054 "Об утверждении табеля спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы и обуви для обеспечения учебно-тренировочного процесса детско-юношеских спортивных школ" для учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (для всех видов спорта) дополнительно рассчитываются расходы:

- на приобретение спортивной формы и обуви (таблица 37).

Для учреждений неспортивной направленности - на приобретение концертной одежды и обуви (таблица 38).

Вышеуказанные нормы рассчитываются на 1-го учащегося по ценам, на основании заключенных договоров на поставку соответствующих товаров в 2005 году (таблица 39).

4.2. Расчет норм расходов на финансирование спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий, выездных соревнований

В целях совершенствования расходов на УДО в состав фонда материального обеспечения включаются затраты на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Для УДО неспортивной направленности определены три уровня культурно-массовых мероприятий (таблица 40)

1. Культурно-массовое мероприятие, проводимое в учреждении.

2. Городское культурно-массовое мероприятие, проводимое среди УДО неспортивной направленности.

3. Культурно-массовое мероприятие областного и Российского уровней.

В мероприятиях первого уровня принимают участие все обучающиеся в учреждении, после чего определяются участники второго уровня мероприятий - 50 % от общего числа детей. Участниками третьего уровня являются дети третьего и выше годов обучения, прошедшие отбор в мероприятиях первых двух уровней - 10 % от контингента. Норматив для групп музыкальной направленности учитывает наличие в них детей разных годов обучения и составляет 50 % от суммы затрат на мероприятия трех уровней.

В состав расходов данных мероприятий включаются:

- на первом уровне - приобретение дипломов для награждения участников мероприятия, проводимого в УДО;

- на втором уровне - транспортные расходы, связанные с доставкой участников и реквизита для участия в городском мероприятии;

- на третьем уровне - оплата проезда, проживание, суточные для участия в российских, областных мероприятиях с применением норм возмещения командировочных расходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Для УДО спортивной направленности в состав спортивных мероприятий включаются четыре уровня мероприятий (таблица 41).

1. Спортивно-массовое мероприятие, проводимое в учреждении.

2. Товарищеская встреча среди спортивных школ.

3. Учебно-тренировочный сбор.

4. Всероссийское, международное соревнование.

В первом уровне спортивных мероприятий принимает участие весь контингент, за исключением обучающихся на этапе высшего спортивного мастерства. В состав расходов на мероприятие включается приобретение дипломов для награждения участников.

Во втором уровне мероприятий принимает участие весь контингент, за исключением обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе. В состав расходов включается оплата судейства и приобретение кубка.

В третьем уровне мероприятий участвуют 50 % от контингента детей, обучающихся на учебно-тренировочном этапе с периодом обучения свыше 2-х лет, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

В четвертом уровне мероприятий принимают участие 25 % от контингента обучающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

В состав расходов для третьего и четвертого уровня мероприятий включаются расходы на обеспечение норм питания участников соревнований на основании утвержденных приказом Росспорта от 13.08.2004 N 172 "Об утверждении порядка финансирования спортивных мероприятий и норм расходов на их проведение", размещение и оплату проезда с применением норм возмещения командировочных расходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Руководители учреждений дополнительного образования детей самостоятельно формируют бюджет своего учреждения по кодам экономической классификации, определяют размеры надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего характера, в пределах денежных средств, выделенных по нормативам подушевого бюджетного финансирования.

В случае повышения заработной платы работников бюджетной сферы (на основании постановления администрации города о повышении заработной платы работников бюджетной сферы) вышеуказанные нормативы финансирования по фонду оплаты труда подлежат индексации на коэффициент повышения.

Фонд материального обеспечения, в части фонда материальных затрат и затрат на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, подлежит ежегодной корректировке на индекс-дефлятор цен и тарифов, установленный Минэкономразвития России на соответствующий период.

Норматив подушевого бюджетного финансирования фонда оплаты труда не включает в себя денежные выплаты, связанные с обеспечением статьи 32 "Закона Пермской области от 12.07.2001 N 1641-282 "Об образовании в Пермской области".

5. Заключение

Методика формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования для УДО применима для расчета фонда оплаты труда и фонда материального обеспечения в образовательных учреждениях данного типа и создана с учетом имеющихся нормативно-правовых документов, регламентирующих эту деятельность.

За УДО сохраняется право самостоятельно определять количество групп каждого уровня сложности дополнительных образовательных программ.

Введение методики формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования для учреждений дополнительного образования детей является инструментом оптимизации бюджетных расходов, выделяемых на содержание системы дополнительного образования, способом выравнивания условий получения образовательной услуги, гарантирует прозрачность распределения бюджетных средств, повышение качества образовательной услуги.

Данной методикой реализован новый подход к нормативам финансирования бюджетной услуги: не от достигнутого фактического уровня расходов, а от определения стоимости бюджетной услуги по заданным стандартам.

Таблица 1.

Расчет НПБФ для учреждений дополнительного образования детей неспортивной направленности

Определение количества учебных часов в неделю

Года, этапы обучения	Количество учебных часов в неделю на 1 группу, принятых к расчету
1 год обучения	3
2 год обучения	5
3 год обучения	8
4 год обучения	10
Группы музыкальной направленности	24

Таблица 2.

Расчет количества ставок педагогов дополнительного образования детей на 1-го обучающегося по годам обучения

Года, этапы обучения	Кол-во учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки педагога дополнительного образования на 1 группу	Кол-во ставок педагогов дополнительного образования на 1 группу	Наполняемость группы	Кол-во ставок педагогов дополнительного образования на 1-го обучающегося
1 год обучения	3	18	0,1667	15	0,0111
2 год обучения	5	18	0,2778	15	0,0185
3 год обучения	8	18	0,4444	15	0,0296
4 год обучения	10	18	0,5556	15	0,0370
Группы музыкальной направленности	24	18	1,3333	15	0,0889

Таблица 3.

Сеть учреждений дополнительного образования детей неспортивной направленности для расчета ФОТ

/---------------------------------------------------------------------------\

|Показатели                         |Итого|1 г/о|2 г/о|3 г/о|4 г/о|муз.напр.|

|-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|

|группы                             | 2522|  553|  790|  584|  368|      227|

|-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|

|контингент                         |33975| 7944|10754| 7631| 4789|     2857|

|-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|

|наполняемость                      | 13,5|   14|   14|   13|   13|       13|

|-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|

|среднее число групп на 1 учреждение|  115|   25|   36|   27|   17|       10|

|-----------------------------------+-----+---------------------------------/

|количество учреждений              |   22|

\-----------------------------------------/

Таблица 4.

Количество ставок административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала УДО неспортивной направленности

Наименование должности	Количество ставок на учреждение дополнительного образования неспортивной направленности с количеством кружков 115	Количество ставок на 1 группу	Количество ставок на 1-го обучающегося
Административно-руководищий# персонал
Директор	1	0,00872	0,00065
Заместитель по учебно-воспитательной работе	1	0,00872	0,00065
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	0,00872	0,00065
Руководитель структурного подразделения	3	0,02617	0,00194
Главный бухгалтер	1	0,00872	0,00065
Итого	7	0,06106	0,00453
Учебно-вспомогательный персонал
Секретарь-машинистка	1	0,00872	0,00065
Бухгалтер	1	0,00872	0,00065
Методист	9	0,07851	0,00583
Концертмейстер	2,3	0,02006	0,00149
Лаборант	0,5	0,00436	0,00032
Лаборант ЭВТ	0,5	0,00436	0,00032
Механик по обслуживанию звуковой техники	0,3	0,00262	0,00019
Художник оформитель	0,5	0,00436	0,00032
Инженер ЭВТ	0,2	0,00174	0,00013
Итого	15,3	0,13347	0,00991
Младший обслуживающий персонал
Костюмер	0,5	0,00436	0,00032
Уборщик служебных помещений	4,2	0,03664	0,00272
Гардеробщик	1	0,00872	0,00065
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	0,01745	0,00130
Рабочий по комплексному обслуживанию систем отопления	1	0,00872	0,00065
Дворник	2	0,01745	0,00130
Сторож	5,8	0,05059	0,00376
Вахтер	1,7	0,01483	0,00110
Итого	18,2	0,15876	0,01179
Всего	40,5	0,35329	0,02623

Таблица 5.

Определение среднего разряда и размера ставки заработной платы по видам персонала для учреждений неспортивной направленности

Наименование должности	Разряд по должности	Ставка заработной платы в руб. в месяц
Административно-руководищий# персонал
Директор	16	2810
Заместитель по учебно-воспитательной работе	14	2420
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	14	2420
Руководитель структурного подразделения	13	2250
Главный бухгалтер	14	2420
Учебно-вспомогательный персонал
Секретарь-машинистка	3	960
Бухгалтер	8	1460
Методист	11	1930
Концертмейстер	12	2080
Лаборант	4	1005
Лаборант ЭВТ	4	1005
Механик по обслуживанию звуковой техники	6	1210
Художник оформитель	6	1210
Инженер ЭВТ	9	1600
Младший обслуживающий персонал
Костюмер	3	960
Уборщик служебных помещений	1	865
Гардеробщик	1	865
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	3	960
Рабочий по комплексному обслуживанию систем отопления	3	960
Дворник	1	865
Сторож	1	865
Вахтер	1	865

Таблица 6.

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда педагогов дополнительного образования

Наименование должностей	Число пед.ставок на 1 группу	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 25%	Надтарифный фонд 25 %	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 уч-гося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Норматив 1 (первый год обучения)
Педагог доп. образования	0,1667	0,0111	12	2080	520	866,58	104	535,6	45,6	12,0	690,9
Итого размер норматива N 1
Норматив 2 (первый год обучения)
Педагог доп. образования	0,2778	0,0185	12	2080	520	866,58	104	535,6	76,0	19,9	1151,6
Итого размер норматива N 2
Норматив 3 (первый год обучения)
Педагог доп. образования	0,4444	0,0296	12	2080	520	866,58	104	535,6	121,7	31,9	1842,5
Итого размер норматива N 3
Норматив 4 (первый год обучения)
Педагог доп. образования	0,5556	0,0370	12	2080	520	866,58	104	535,6	152,1	39,8	2303,1
Итого размер норматива N 4
Норматив по муз. направленности
Педагог доп. образования	1,3333	0,0889	13	2250	562,5	937,40625	112,5	579,4	394,8	103,4	5979,2
Итого размер норматива

Таблица 7.

Расчет административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала УДО неспортивной направленности

Наименование должности	Кол-во ставок на учреждение	Кол-во ставок на группу	Кол-во ставок на 1-го учащегося	Разряд	Ставка	ФЗП на 1-го обучающегося	Особые условия труда	Надтарифный фонд 25%	Итого ФЗП	Уральский коэффициент	Итого с уральским коэф-м	ФОТ с начислением	ФОТ в год
Директор	1	0,00872	0,00065	16	2810	1,82		0,61	2,43	0,36	2,79	3,52	42,25
Заместитель по учебно-воспитательной работе	1	0,00872	0,00065	14	2420	1,57		0,52	2,09	0,31	2,40	3,03	36,39
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	0,00872	0,00065	14	2420	1,57		0,52	2,09	0,31	2,40	3,03	36,39
Руководитель структурного подразделения	3	0,02617	0,00194	13	2250	4,37		1,46	5,83	0,87	6,70	8,46	101,49
Главный бухгалтер	1	0,00872	0,00065	14	2420	1,57	0,19	0,58	2,15	0,32	2,47	3,12	37,48
Итого по АУП	7	0,06106	0,00453			10,89	0,19	3,69	14,58	2,19	16,77	21,17	254,00
Секретарь-машинистка	1	0,00872	0,00065	3	960	0,62	0,07	0,23	0,85	0,13	0,98	1,24	14,87
Бухгалтер	1	0,00872	0,00065	8	1460	0,95	0,11	0,35	1,30	0,19	1,49	1,88	22,61
Методист	9	0,07851	0,00583	11	1930	11,25		3,75	15,00	2,25	17,25	21,76	261,17
Концертмейстер	2,3	0,02006	0,00149	12	2080	3,10		1,03	4,13	0,62	4,75	5,99	71,93
Лаборант	0,5	0,00436	0,00032	4	1005	0,33	0,04	0,12	0,45	0,07	0,51	0,65	7,78
Лаборант ЭВТ	0,5	0,00436	0,00032	4	1005	0,33	0,04	0,12	0,45	0,07	0,51	0,65	7,78
Механик по обслуживанию звуковой техники	0,3	0,00262	0,00019	6	1210	0,24		0,08	0,31	0,05	0,36	0,45	5,46
Художник оформитель	0,5	0,00436	0,00032	6	1210	0,39		0,13	0,52	0,08	0,60	0,76	9,10
Инженер ЭВТ	0,2	0,00174	0,00013	9	1600	0,21	0,02	0,08	0,28	0,04	0,33	0,41	4,96
Итог по УВП	15,3	0,13347	0,00991			17,40	0,29	5,90	23,29	3,49	26,79	33,80	405,66
Костюмер	0,5	0,00436	0,00032	3	960	0,31		0,10	0,41	0,06	0,48	0,60	7,22
Уборщик служебных помещений	4,2	0,03664	0,00272	1	865	2,35	0,28	0,88	3,23	0,48	3,72	4,69	56,26
Гардеробщик	1	0,00872	0,00065	1	865	0,56		0,19	0,75	0,11	0,86	1,08	13,01
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	0,01745	0,00130	3	960	1,24		0,41	1,66	0,25	1,91	2,41	28,87
Рабочий по комплексному обслуживанию систем отопления	1	0,00872	0,00065	3	960	0,62		0,21	0,83	0,12	0,95	1,20	14,43
Дворник	2	0,01745	0,00130	1	865	1,12		0,37	1,49	0,22	1,72	2,17	26,01
Сторож	5,8	0,05059	0,00376	1	865	3,25	1,14	1,46	4,71	0,71	5,42	6,84	82,04
Вахтер	1,7	0,01483	0,00110	1	865	0,95		0,32	1,27	0,19	1,46	1,84	22,11
Итого МОП	18,2	0,15876	0,01179			10,41	1,42	3,94	14,35	2,15	16,50	20,83	249,95
Всего	40,5	0,35329	0,02623			38,70	1,90	13,53	52,23	7,83	60,06	75,80	909,60

Таблица 8.

Норматив подушевого бюджетного финансирования фонда оплаты труда педагогического персонала, администивно-руководящего и младшего обслуживающего персонала УДО неспортивной направленности

Года, этапы обучения	ФОТ-составляющая НПБФ на 1-го обучающегося в год, в руб.(пед. Персонал)	ФОТ-составляющая НПБФ на 1-го обучающегося в год, в руб.(штатное расписание)	НПБФ на 1-го обучающегося в год, в руб.
1 год обучения	691	910	1601
2 год обучения	1152	910	2061
3 год обучения	1842	910	2752
4 год обучения	2303	910	3213
Группы музыкальной направленности	5979	910	6889

Таблица 9.

Определение количества учебных часов в неделю ДЮСШ

Года, этапы обучения	Максимальный режим учебно-тренеровочной# работы в неделю на 1 группу с установленной нормативной наполняемостью	Количество учебных часов в неделю на 1 группу, принятых к расчету
Спортивно-оздоровительный этап	6	6
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	6	6
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	9	9
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	12	9
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	18	13,5
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	24	18
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	28	21
Этап спортивного мастерства	32	24

Таблица 10.

Расчет НПБФ для учреждений дополнительного образования детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

Определение количества учебных часов в неделю ДЮСШ олимпийского резерва

Года, этапы обучения	Максимальный режим учебно-тренеровочной# работы в неделю на 1 группу с установленной нормативной наполняемостью	Количество учебных часов в неделю на 1 группу, принятых к расчету
Спортивно-оздоровительный этап	6	6
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	6	6
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	9	9
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	12	12
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	18	18
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	24	24
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	28	28
Этап спортивного мастерства	32	32

Таблица 11.

Расчет количества ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося по этапам обучения ДЮСШ

Года, этапы обучения	Кол-во учебных в часов неделю	Норма учебной нагрузки тренера- преподавателя на 1 группу	Кол-во ставок тренеров- преподавателей на 1 группу	Наполняемость по группам видов спорта			Кол-во ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося по группам видов спорта
				I	II	III	I	II	III
Спортивно-оздоровительный этап	6	18	0,333	16	20	18	0,0208	0,0167	0,0185
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	6	18	0,333	16	20	18	0,0208	0,0167	0,0185
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	9	18	0,500	14	18	16	0,0357	0,0278	0,0313
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	9	18	0,500	8	12	12	0,0625	0,0417	0,0417
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	13,5	18	0,750	8	12	11	0,0938	0,0625	0,0682
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	18	18	1,000	5	6	6	0,2000	0,1667	0,1667
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	21	18	1,167	4	6	5	0,2917	0,1944	0,2333
Этап спортивного мастерства	24	18	1,333	3	6	4	0,4444	0,2222	0,3333

Таблица 12.

Расчет количества ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося по этапам обучения ДЮСШ олимпийского резерва

Года, этапы обучения	Кол-во учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки тренера- преподавателя на 1 группу	Кол-во ставок тренеров- преподавателей на 1 группу	Наполняемость по группам видов спорта			Кол-во ставок тренеров-преподавателей на 1-го обучающегося по группам видов спорта
				I	II	III	I	II	III
Спортивно-оздоровительный этап	6	18	0,333	16	20	18	0,0208	0,0167	0,0185
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	6	18	0,333	16	20	18	0,0208	0,0167	0,0185
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	9	18	0,500	14	18	16	0,0357	0,0278	0,0313
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	12	18	0,667	8	12	12	0,0833	0,0556	0,0556
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	18	18	1,000	8	12	11	0,1250	0,0833	0,0909
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	24	18	1,333	5	6	6	0,2667	0,2222	0,2222
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	28	18	1,556	4	6	5	0,3889	0,2593	0,3111
Этап спортивного мастерства	32	18	1,778	3	6	4	0,5926	0,2963	0,4444

Таблица 13.

Сеть учреждений дополнительного образования детей для расчета ФОТ учреждений дополнительного образования детей ДЮСШ

Показатели	Итого	1 этап СО	2 этап НП до 1 года	3 этап НП свыше года	4 этап УТГ до 2 лет	5 этап УТГ свыше 2 лет	6 этап СС до года	7 этап СС свыше года	8 этап СМ свыше года
количество групп	456	43	107	128	82	61	14	16	5
контингент учащихся, в т.ч.	5973	684	1647	1993	991	559	29	57	13
среднее число учащихся на учреждение
1 группа видов спорта	161	251	451	608	316	253	13	33	11
2 группа видов спорта	126	70	429	598	327	83	0	0	0
3 группа видов спорта	211	363	767	787	348	223	16	24	2
среднее число групп на одно учреждение
1 группа видов спорта	38,2%	15	31	43	30	34	8	10	3
2 группа видов спорта	20,6%	5	27	35	22	5		0	0
3 группа видов спорта	41,2%	23	49	50	30	22	6	6	2

Таблица 14.

Сеть учреждений дополнительного образования детей для расчета ФОТ ДЮСШ олимпийского резерва

Показатели	Итого	1 этап СО	2 этап НП до 1 года	3 этап НП свыше года	4 этап УТГ до 2 лет	5 этап УТГ свыше 2 лет	6 этап СС до года	7 этап СС свыше года	8 этап СМ свыше года
количество групп	535	0	72	126	130	91	35	55	26
контингент учащихся, в т.ч.	6011	0	1207	2008	1459	906	125	212	94
среднее число учащихся на учреждение
1 группа видов спорта	44	0	62	45	89	163	54	63	13
2 группа видов спорта	41	0	170	63	70	100	0	31	18
3 группа видов спорта	461	0	975	1900	1300	643	71	118	63
среднее число групп на одно учреждение
1 группа видов спорта	13,3%	0	4	3	10	23	13	14	4
2 группа видов спорта	6,0%	0	8	4	6	8		3	3
3 группа видов спорта	80,7%	0	60	119	114	60	22	38	19

Таблица 15.

Количество ставок, разряд и ставка заработной платы по должностям персонала ДЮСШ

Наименование должности	Разряд по должности	Ставка заработной платы в руб. в месяц	Количество ставок на учреждение с количеством групп 47	Распределение количества ставок по видам спорта			Распределение количества ставок на 1-го обучающегося
				1 группа видов спорта 38,2%	2 группа видов спорта 20,6%	3 группа видов спорта 41,2%	1 группа видов спорта	2 группа видов спорта	3 группа видов спорта
Административно-руководищий# персонал
Директор	16	2810	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Заместитель по учебно-воспитательной работе	14	2420	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	14	2420	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Главный бухгалтер	15	2610	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Итого			4	1,5263158	0,8245614	1,6491228	0,00946	0,00657	0,00782
Учебно-вспомогательный персонал
Инструктор-методист	12	2080	2,5	0,9539474	0,5153509	1,0307018	0,00591	0,00410	0,00489
Секретарь-машинистка	3	960	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Бухгалтер	8	1460	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Заведующий хозяйством	3	960	0,5	0,1907895	0,1030702	0,2061404	0,00118	0,00082	0,00098
Врач	12	2080	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Итого			6	2,2894737	1,2368421	2,4736842	0,01419	0,00985	0,01173
Младший обслуживающий персонал
Водитель	4	1005	0	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,00000	0,00000	0,00000
Уборщик служебных помещений	1	865	3	1,1447368	0,6184211	1,2368421	0,00710	0,00492	0,00587
Гардеробщик	1	865	0,5	0,1907895	0,1030702	0,2061404	0,00118	0,00082	0,00098
Кладовщик	4	1005	0,5	0,1907895	0,1030702	0,2061404	0,00118	0,00082	0,00098
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту систем отопления	3	960	0,5	0,1907895	0,1030702	0,2061404	0,00118	0,00082	0,00098
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	960	2	0,7631579	0,4122807	0,8245614	0,00473	0,00328	0,00391
Ремонтировщик	4	1005	1	0,3815789	0,2061404	0,4122807	0,00237	0,00164	0,00196
Дворник	1	865	1,2	0,4578947	0,2473684	0,4947368	0,00284	0,00197	0,00235
Сторож	1	865	4,7	1,7934211	0,9688596	1,9377193	0,01112	0,00771	0,00919
Вахтер	1	865	1,2	0,4578947	0,2473684	0,4947368	0,00284	0,00197	0,00235
Итого			14,6	5,5710526	3,0096491	6,0192982	0,03453	0,02397	0,02855
Всего			24,6	9,3868421	5,0710526	10,1421053	0,05818	0,04038	0,04810

Таблица 16.

Количество ставок, разряд и ставка заработной платы по должностям персонала ДЮСШ олимпийского резерва

Наименование должности	Разряд по должности	Ставка заработной платы в руб. в месяц	Количество ставок на учреждение	Распределение количества ставок по видам спорта			Распределение количества ставок на 1-го обучающегося
				1 группа видов спорта 13,2%	2 группа видов спорта 6,5%	3 группа видов спорта 80,3%	1 группа видов спорта	2 группа видов спорта	3 группа видов спорта
Административно-руководищий# персонал
Директор	16	2810	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Заместитель по учебно-воспитательной работе	14	2420	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	14	2420	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Главный бухгалтер	14	2420	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Итого			4	0,5308411	0,2392523	3,2299065	0,01194	0,00582	0,00701
Учебно-вспомогательный персонал
Инструктор-методист	11	1930	4,5	0,5971963	0,2691589	3,6336449	0,01343	0,00655	0,00788
Секретарь-машинистка	3	960	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Бухгалтер	9	1600	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Заведующий хозяйством	7	1330	0,5	0,0663551	0,0299065	0,4037383	0,00149	0,00073	0,00088
Врач	11	1930	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Итого			8	1,0616822	0,4785047	6,4598131	0,02388	0,01165	0,01402
Младший обслуживающий персонал
Водитель	4	1005	0,5	0,0663551	0,0299065	0,4037383	0,00149	0,00073	0,00088
Уборщик служебных помещений	1	865	4,3	0,5706542	0,2571963	3,4721495	0,01284	0,00626	0,00753
Гардеробщик	1	865	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Кладовщик	3	960	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту систем отопления	3	960	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	960	2,5	0,3317757	0,1495327	2,0186916	0,00746	0,00364	0,00438
Ремонтировщик	4	1005	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,00175
Дворник	1	865	2,4	0,3185047	0,1435514	1,9379439	0,00716	0,00349	0,00420
Сторож	1	865	5,2	0,6900935	0,3110280	4,1988785	0,01552	0,00757	0,00911
Вахтер	1	865	1,3	0,1725234	0,0777570	1,0497196	0,00388	0,00189	0,00228
Итого			20,2	2,6807477	1,2082243	16,3110280	0,06030	0,02940	0,03539
Всего			32,2	4,2732710	1,9259813	26,0007477	0,09613	0,04687	0,05641

Таблица 17.

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей учреждений I группы видов спорта ДЮСШ

Наименование должностей	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25%	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно оздоровительный этап
Тренер-преподаватель	0,0208	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	75,58	19,80	1145
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки до года
Тренер-преподаватель	0,0208	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	75,58	19,80	1145
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки свыше года
Тренер-преподаватель	0,0357	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	129,56	33,95	1962
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап до 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0625	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	245,27	64,26	3714
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап свыше 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0938	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	367,90	96,39	5571
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования до 1-го года
Тренер-преподаватель	0,2000	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	784,86	205,63	11886
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	0,2917	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	1144,58	299,88	17334
Итого размер норматива
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	0,4444	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	1875,90	491,49	28409
Итого размер норматива

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей учреждений II группы видов спорта ДЮСШ

Наименование должностей	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25%	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно оздоровительный этап
Тренер-преподаватель	0,0167	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	60,46	15,84	916
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки до года
Тренер-преподаватель	0,0167	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	65,40	17,14	990
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки свыше года
Тренер-преподаватель	0,0278	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	109,01	28,56	1651
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап до 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0417	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	163,51	42,84	2476
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап свыше 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0625	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	245,27	64,26	3714
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования до 1-го года
Тренер-преподаватель	0,1667	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	654,05	171,36	9905
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	0,1944	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	820,71	215,03	12429
Итого размер норматива
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	0,2222	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	937,95	245,74	14204
Итого размер норматива

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей учреждений III группы видов спорта ДЮСШ

Наименование должностей	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25%	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно оздоровительный этап
Тренер-преподаватель	0,0185	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	67,18	17,60	1017
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки до года
Тренер-преподаватель	0,0185	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	67,18	17,60	1017
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки свыше года
Тренер-преподаватель	0,0313	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	113,37	29,70	1717
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап до 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0417	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	163,51	42,84	2476
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап свыше 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0682	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	267,56	70,10	4052
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования до 1-го года
Тренер-преподаватель	0,1667	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	654,05	171,36	9905
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	0,2333	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	915,67	239,90	13867
Итого размер норматива
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	0,3333	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	1406,93	368,61	21307

Таблица 18.

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей учреждений I группы видов спорта ДЮСШ олимпийского резерва

Наименование должностей	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25 %	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 уч-гося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно оздоровительный этап
Тренер-преподаватель	0,0208	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	75,58	19,80	1145
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки до года
Тренер-преподаватель	0,0208	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	75,58	19,80	1145
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки свыше года
Тренер-преподаватель	0,0357	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	129,56	33,95	1962
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап до 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0833	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	327,02	85,68	4952
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап свыше 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,1250	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	490,54	128,52	7429
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования до 1-го года
Тренер-преподаватель	0,2667	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	1046,47	274,18	15848
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	0,3889	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	1526,11	399,84	23111
Итого размер норматива
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	0,5926	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	2501,20	655,32	37878
Итого размер норматива

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей учреждений II группы видов спорта ДЮСШ олимпийского резерва

Наименование должностей	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25 %	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 уч-гося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно оздоровительный этап
Тренер-преподаватель	0,0167	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	60,46	15,84	916
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки до года
Тренер-преподаватель	0,0167	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	60,46	15,84	916
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки свыше года
Тренер-преподаватель	0,0278	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	109,01	28,56	1651
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап до 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0556	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	218,02	57,12	3302
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап свыше 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0833	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	327,02	85,68	4952
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования до 1-го года
Тренер-преподаватель	0,2222	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	872,06	228,48	13207
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	0,2593	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	1094,28	286,70	16572
Итого размер норматива
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	0,2963	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	1250,60	327,66	18939
Итого размер норматива

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей учреждений III группы видов спорта ДЮСШ олимпийского резерва

Наименование должностей	Число ставок на 1 обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25 %	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 уч-гося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно оздоровительный этап
Тренер-преподаватель	0,0185	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	67,18	17,60	1017
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки до года
Тренер-преподаватель	0,0185	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	67,18	17,60	1017
Итого размер норматива
Группы начальной подготовки свыше года
Тренер-преподаватель	0,0313	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	113,37	29,70	1717
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап до 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0556	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	218,02	57,12	3302
Итого размер норматива
Учебно-тренеровочный# этап свыше 2-х лет
Тренер-преподаватель	0,0909	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	356,75	93,47	5403
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования до 1-го года
Тренер-преподаватель	0,2222	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	872,06	228,48	13207
Итого размер норматива
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	0,3111	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	1220,89	319,87	18489
Итого размер норматива
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	0,4444	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	1875,90	491,49	28409

Таблица 19.

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей по смежным видам спорта I группы ДЮСШ

Года, этапы обучения	Кол-во учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки тренера-преподава- теля на 1 группу	Кол-во ставок тренеров- преподавателей на 1 группу	Кол-во ставок тренеров-препода- вателей на 1-го обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25%	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно-оздоровительный этап	3	18	0,167	0,0104	12	2080	208	762,59	104	473,19	37,79	9,90	572
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	3	18	0,167	0,0104	12	2080	208	762,59	104	473,19	37,79	9,90	572
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	4,5	18	0,250	0,0179	12	2080	208	762,59	104	473,19	64,78	16,97	981
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	4,5	18	0,250	0,0313	13	2250	225	824,92	112,5	511,86	122,63	32,13	1857
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	6,75	18	0,375	0,0469	13	2250	225	824,92	112,5	511,86	183,95	48,20	2786
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	9	18	0,500	0,1000	13	2250	225	824,92	112,5	511,86	392,43	102,82	5943
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	10,5	18	0,583	0,1458	13	2250	225	824,92	112,5	511,86	572,29	149,94	8667
Этап спортивного мастерства	12	18	0,667	0,2222	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	937,95	245,74	14204

Таблица 20.

Расчет составляющей НПБФ по фонду оплаты труда тренеров-преподавателей по смежным видам спорта I группы ДЮСШ олимпийского резерва

Года, этапы обучения	Кол-во учебных часов в неделю	Норма учебной нагрузки тренера-преподава- теля на 1 группу	Кол-во ставок тренеров- преподавателей на 1 группу	Кол-во ставок тренеров-препода- вателей на 1-го обучающегося	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительный фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд 25%	5 % на повышение разрядов	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОТ в год
Спортивно-оздоровительный этап	3	18	0,167	0,0104	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	37,79	9,90	572
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	3	18	0,167	0,0104	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	37,79	9,90	572
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	4,5	18	0,250	0,0179	12	2080	208	762,59	104,00	473,19	64,78	16,97	981
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	6	18	0,333	0,0417	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	163,51	42,84	2476
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	9	18	0,500	0,0625	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	245,27	64,26	3714
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	12	18	0,667	0,1333	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	523,24	137,09	7924
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	14	18	0,778	0,1944	13	2250	225	824,92	112,50	511,86	763,05	199,92	11556
Этап спортивного мастерства	16	18	0,889	0,2963	14	2420	242	887,24	121,00	550,54	1250,60	327,66	18939

Таблица 21.

Расчет ФОТ административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала учреждений дополнительного образования детей ДЮСШ

Наименование должности	Кол-во ставок на учреждение	Кол-во ставок на 1-го учащегося			Ставка	Особые условия труда	Ставка с доплатами	Надтарифный фонд 25%	Итого ФЗП	Уральский коэффициент	Итого с уральским коэф-м	I группа видов спорта			II группа видов спорта			III группа видов спорта
												ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год
Директор	1	0,0024	0,0016	0,0020	2810		2810	936,57	3746,57	561,99	4308,56	10,19	12,86	154,32	7,07	8,93	107,10	8,43	10,63	127,59
Заместитель по учебно- воспитательной работе	1	0,0024	0,0016	0,0020	2420		2420	806,59	3226,59	483,99	3710,57	8,78	11,08	132,91	6,09	7,69	92,24	7,26	9,16	109,88
Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	0,0024	0,0016	0,0020	2420		2420	806,59	3226,59	483,99	3710,57	8,78	11,08	132,91	6,09	7,69	92,24	7,26	9,16	109,88
Главный бухгалтер	1	0,0024	0,0016	0,0020	2610	313,2	2923,2	974,30	3897,50	584,63	4482,13	10,60	13,38	160,54	7,36	9,28	111,42	8,76	11,06	132,73
Итого	4	0,0095	0,0066	0,0078		313,2		3524,05	14097,25	2114,59	16211,83	38,34	48,39	580,67	26,61	33,58	403,00	31,70	40,01	480,09
Учебно-вспомогательный персонал
Инструктор-методист	2,5	0,0059	0,0041	0,0049	2080		2080	693,26	2773,26	415,99	3189,25	18,86	23,80	285,58	13,09	16,52	198,20	15,59	19,68	236,11
Секретарь-машинистка	1	0,0024	0,0016	0,0020	960	115,2	1075,2	358,36	1433,56	215,03	1648,60	3,90	4,92	59,05	2,71	3,42	40,98	3,22	4,07	48,82
Бухгалтер	1	0,0024	0,0016	0,0020	1460	175,2	1635,2	545,01	2180,21	327,03	2507,24	5,93	7,48	89,80	4,12	5,19	62,33	4,90	6,19	74,25
Заведующий хозяйством	0,5	0,0012	0,0008	0,0010	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	1,74	2,20	26,36	1,21	1,52	18,30	1,44	1,82	21,80
Врач	1	0,0024	0,0016	0,0020	2080	249,6	2329,6	776,46	3106,06	465,91	3571,96	8,45	10,66	127,94	5,86	7,40	88,79	6,98	8,81	105,78
Итого	6	0,0142	0,0098	0,0117		540		2693,06	10773,06	1615,96	12389,02	38,88	49,06	588,74	26,98	34,05	408,59	32,14	40,56	486,76
Младший обслуживающий персонал
Водитель	0	0,0000	0,0000	0,0000	1005		1005	334,97	1339,97	200,99	1540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уборщик служебных помещений	3	0,0071	0,0049	0,0059	865	103,8	968,8	322,90	1291,70	193,76	1485,46	10,54	13,30	159,62	7,31	9,23	110,78	8,71	11,00	131,97
Гардеробщик	0,5	0,0012	0,0008	0,0010	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	1,57	1,98	23,75	1,09	1,37	16,48	1,30	1,64	19,64
Кладовщик	0,5	0,0012	0,0008	0,0010	1005		1005	334,97	1339,97	200,99	1540,96	1,82	2,30	27,60	1,26	1,60	19,15	1,51	1,90	22,82
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту систем отопления	0,5	0,0012	0,0008	0,0010	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	1,74	2,20	26,36	1,21	1,52	18,30	1,44	1,82	21,80
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	0,0047	0,0033	0,0039	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	6,96	8,79	105,45	4,83	6,10	73,18	5,76	7,27	87,18
Ремонтировщик	1	0,0024	0,0016	0,0020	1005		1005	334,97	1339,97	200,99	1540,96	3,64	4,60	55,19	2,53	3,19	38,31	3,01	3,80	45,63
Дворник	1,2	0,0028	0,0020	0,0023	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	3,76	4,75	57,01	2,61	3,30	39,56	3,11	3,93	47,13
Сторож	4,7	0,0111	0,0077	0,0092	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	14,74	18,61	223,28	10,23	12,91	154,96	12,19	15,38	184,60
Вахтер	1,2	0,0028	0,0020	0,0023	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	3,76	4,75	57,01	2,61	3,30	39,56	3,11	3,93	47,13
Итого	14,6	0,0345	0,0240	0,0286		103,8		3120,95	12484,75	1872,71	14357,47	48,55	61,27	735,26	33,70	42,52	510,28	40,14	50,66	607,90
Всего	24,6	0,0582	0,0404	0,0481		957		9338,07	37355,07	5603,26	42958,33	125,77	158,72	1904,67	87,29	110,16	1321,87	103,99	131,23	1574,75

Таблица 22.

Расчет ФОТ административно-руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала ДЮСШ олимпийского резерва

Наименование должности	Кол-во ставок на учреждение	Кол-во ставок на 1-го учащегося			Ставка	Особые условия труда	Ставка с доплатами	Надтарифный фонд 25%	Итого ФЗП	Уральский коэффициент	Итого с уральским коэф-м	I группа видов спорта		II группа видов спорта	III группа видов спорта
												ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год
Директор	1	0,0030	0,0015	0,0018	2810		2810	936,57	3746,57	561,99	4308,56	12,86	16,23	94,98	7,55	9,53	114,31
Заместитель по учебно- воспитательной работе	1	0,0030	0,0015	0,0018	2420		2420	806,59	3226,59	483,99	3710,57	11,08	13,98	81,80	6,50	8,20	98,45
Заместитель директора по административно- хозяйственной работе	1	0,0030	0,0015	0,0018	2420		2420	806,59	3226,59	483,99	3710,57	11,08	13,98	81,80	6,50	8,20	98,45
Главный бухгалтер	1	0,0030	0,0015	0,0018	2420	290,4	2710,4	903,38	3613,78	542,07	4155,84	12,41	15,66	91,61	7,28	9,19	110,26
Итого	4	0,0119	0,0058	0,0070		290,4		3453,12	13813,52	2072,03	15885,55	47,42	59,85	350,18	27,83	35,12	421,46
Учебно-вспомогательный персонал
Инструктор-методист	4,5	0,0134	0,0066	0,0079	1930		1930	643,27	2573,27	385,99	2959,26	39,75	50,17	293,55	23,33	29,44	353,31
Секретарь-машинистка	1	0,0030	0,0015	0,0018	960	115,2	1075,2	358,36	1433,56	215,03	1648,60	4,92	6,21	36,34	2,89	3,64	43,74
Бухгалтер	1	0,0030	0,0015	0,0018	1600	192	1792	597,27	2389,27	358,39	2747,66	8,20	10,35	60,57	4,81	6,07	72,90
Заведующий хозяйством	0,5	0,0015	0,0007	0,0009	1330		1330	443,29	1773,29	265,99	2039,28	3,04	3,84	22,48	1,79	2,25	27,05
Врач	1	0,0030	0,0015	0,0018	1930	231,6	2161,6	720,46	2882,06	432,31	3314,37	9,89	12,49	73,06	5,81	7,33	87,93
Итого	8	0,0239	0,0116	0,0140		538,8		2762,66	11051,46	1657,72	12709,18	65,82	83,06	486,00	38,62	48,74	584,93
Младший обслуживающий персонал
Водитель	0,5	0,0015	0,0007	0,0009	1005		1005	334,97	1339,97	200,99	1540,96	2,30	2,90	16,98	1,35	1,70	20,44
Уборщик служебных помещений	4,3	0,0128	0,0063	0,0075	865	103,8	968,8	322,90	1291,70	193,76	1485,46	19,07	24,06	140,81	11,19	14,12	169,47
Гардеробщик	1	0,0030	0,0015	0,0018	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	3,96	5,00	29,24	2,32	2,93	35,19
Кладовщик	1	0,0030	0,0015	0,0018	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	4,39	5,55	32,45	2,58	3,25	39,05
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту систем отопления	1	0,0030	0,0015	0,0018	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	4,39	5,55	32,45	2,58	3,25	39,05
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	0,0075	0,0036	0,0044	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	10,99	13,86	81,12	6,45	8,14	97,63
Ремонтировщик	1	0,0030	0,0015	0,0018	1005		1005	334,97	1339,97	200,99	1540,96	4,60	5,81	33,97	2,70	3,41	40,88
Дворник	2,4	0,0072	0,0035	0,0042	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	9,50	11,99	70,17	5,58	7,04	84,45
Сторож	5,2	0,0155	0,0076	0,0091	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	20,59	25,98	152,03	12,08	15,25	182,98
Вахтер	1,3	0,0039	0,0019	0,0023	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	5,15	6,50	38,01	3,02	3,81	45,74
Итого	20,2	0,0603	0,0294	0,0354		103,8		3105,96	12424,76	1863,71	14288,47	84,94	107,20	627,22	49,85	62,91	754,89
Всего	32,2	0,0961	0,0469	0,0564		933		9321,73	37289,73	5593,46	42883,19	198,18	250,10	1463,41	116,30	146,77	1761,28

Таблица 23.

Норматив подушевого бюджетного финансирования фонда оплаты труда учреждений дополнительного образования детей ДЮСШ

Этапы обучения	I группа	II группа	III группа
Спортивно-оздоровительный этап	3622	2238	2592
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	3622	2312	2592
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	4848	2973	3292
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	7476	3798	4051
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	10262	5036	5627
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	19733	11227	11480
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	27905	13751	15442
Этап спортивного мастерства	44518	15526	22881

Таблица 24.

Норматив подушевого бюджетного финансирования фонда оплаты труда учреждений дополнительного образования детей ДЮСШ олимпийского резерва

Этапы обучения	I группа	II группа	III группа
Спортивно-оздоровительный этап	4718	2379	2779
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	4718	2379	2779
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	5944	3114	3478
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	10430	4765	5063
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	14144	6416	7164
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	26773	14670	14968
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	37668	18035	20250
Этап спортивного мастерства	59819	20403	30170

Таблица 25.

Расчет корректирующего коэффициента К-1, учитывающего оплату труда тренеров-преподавателей на каждого обучающегося в % от ставки заработной платы для ДЮСШ

I группа видов спорта

Наименование должностей	Численность обучающихся в группе	Размер норматива на одного занимающегося в % от ставки	Учебная нагрузка, переведенная в кол-во ставок	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительных фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1-го обучающегося, в руб.	Зарплата с учетом учебной нагрузки	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОД в год
Этап спортивного совершенствования до года
Тренер-преподаватель	1	20	1,000	14	2420	242	887,2	532,39	816,33	816,33	213,88	12362,44
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												11885,86
Коэффициент												1,04
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	1	30	1,167	14	2420	242	887,2	532,39	1224,49	1428,57	374,29	21634,28
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												17333,55
Коэффициент												1,25
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	1	40	1,333	15	2610	261	956,9	574,19	1760,84	2347,78	615,12	35554,80
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												28408,67
Коэффициент												1,25

II группа видов спорта

Наименование должностей	Численность обучающихся в группе	Размер норматива на одного занимающегося в % от ставки	Учебная нагрузка, переведенная в кол-во ставок	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительных фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1-го обучающегося, в руб.	Зарплата с учетом учебной нагрузки	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОД в год
Этап спортивного совершенствования до года
Тренер-преподаватель	1	17	1,000	14	2420	242	887,2	532,39	693,88	693,88	181,80	10508,08
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												9904,88
Коэффициент												1,06
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	1	20	1,167	15	2610	261	956,9	574,19	880,42	1027,15	269,11	15555,23
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												12428,79
Коэффициент												1,25
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	1	25	1,333	15	2610	261	956,9	574,19	1100,52	1467,36	384,45	22221,75
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												14204,34
Коэффициент												1,56

III группа видов спорта

Наименование должностей	Численность обучающихся в группе	Размер норматива на одного занимающегося в % от ставки	Учебная нагрузка, переведенная в кол-во ставок	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительных фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1-го обучающегося, в руб.	Зарплата с учетом учебной нагрузки	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОД в год
Этап спортивного совершенствования до года
Тренер-преподаватель	1	17	1,000	14	2420	242	887,2	532,39	693,88	693,88	181,80	10508,08
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												9904,88
Коэффициент												1,06
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	1	23	1,167	14	2420	242	887,2	532,39	938,78	1095,24	286,95	16586,28
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												13866,84
Коэффициент												1,20
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	1	35	1,333	15	2610	261	956,9	574,19	1540,73	2054,31	538,23	31110,45
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												21306,50
Коэффициент												1,46

Таблица 26.

Расчет корректирующего коэффициента К-1, учитывающего оплату труда тренеров-преподавателей на каждого обучающегося в % от ставки заработной платы для ДЮСШ олимпийского резерва

I группа видов спорта

Наименование должностей	Численность обучающихся в группе	Размер норматива на одного занимающегося в % от ставки	Учебная нагрузка, переведенная в кол-во ставок	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительных фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1-го обучающегося, в руб.	Зарплата с учетом учебной нагрузки	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОД в год
Этап спортивного совершенствования до года
Тренер-преподаватель	1	20	1,333	14	2420	605	1008,2	604,98	927,64	1236,86	324,06	18730,98
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												24816,63
Коэффициент												0,75
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	1	30	1,556	14	2420	605	1008,2	604,98	1391,47	2164,50	567,10	32779,21
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												36190,92
Коэффициент												0,91
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	1	40	1,778	15	2610	652,5	1087,4	652,48	2000,95	3557,24	932,00	53870,91
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												59314,81
Коэффициент												0,91

II группа видов спорта

Наименование должностей	Численность обучающихся в группе	Размер норматива на одного занимающегося в % от ставки	Учебная нагрузка, переведенная в кол-во ставок	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительных фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1-го обучающегося, в руб.	Зарплата с учетом учебной нагрузки	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОД в год
Этап спортивного совершенствования до года
Тренер-преподаватель	1	17	1,333	14	2420	605	1008,2	604,98	788,50	1051,33	275,45	15921,33
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												13206,51
Коэффициент												1,21
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	1	20	1,556	15	2610	652,5	1087,4	652,48	1000,47	1556,29	407,75	23568,52
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												16571,73
Коэффициент												1,42
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	1	25	1,778	15	2610	652,5	1087,4	652,48	1250,59	2223,28	582,50	33669,32
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												18939,11
Коэффициент												1,78

III группа видов спорта

Наименование должностей	Численность обучающихся в группе	Размер норматива на одного занимающегося в % от ставки	Учебная нагрузка, переведенная в кол-во ставок	Разряд по ЕТС	Ставка	Дополнительных фонд на методработу 10 %	Надтарифный фонд	Уральский коэффициент	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1-го обучающегося, в руб.	Зарплата с учетом учебной нагрузки	Начисления на ФОТ	Нормативный ФОД в год
Этап спортивного совершенствования до года
Тренер-преподаватель	1	17	1,333	14	2420	605	1008,2	604,98	788,50	1051,33	275,45	15921,33
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												13206,51
Коэффициент												1,21
Этап спортивного совершенствования свыше года
Тренер-преподаватель	1	23	1,556	14	2420	605	1008,2	604,98	1066,79	1659,45	434,78	25130,73
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												18489,11
Коэффициент												1,36
Этап высшего спортивного мастерства
Тренер-преподаватель	1	35	1,778	15	2610	652,5	1087,4	652,48	1750,83	3112,59	815,50	47137,05
Норматив затрат (с учетом почасовой оплаты)												28408,67
Коэффициент												1,66

Таблица 27.

Расчет дополнительных ставок для учреждений дополнительного образования с искусственным льдом

Наименование должности	Разряд по должности	Ставка заработной платы в руб. в месяц	Количество ставок на учреждение	Распределение количества ставок по видам спорта			Распределение количества ставок на 1-го обучающегося
				1 группа видов спорта 13,3%	2 группа видов спорта 6,0%	3 группа видов спорта 80,7%	1 группа видов спорта	2 группа видов спорта	3 группа видов спорта
Заливщик катка	2	920	7,7	1,0218692	0,4605607	6,2175701	0,02299	0,01121	0,013490
Водитель	5	1090	9,5	1,2607477	0,5682243	7,6710280	0,02836	0,01383	0,016643
Оператор льдоуборочного комбайна	5	1090	4	0,5308411	0,2392523	3,2299065	0,01194	0,00582	0,007008
Уборщик служебных помещений	1	865	19,7	2,6143925	1,1783178	15,9072897	0,05881	0,02868	0,034513
Ремонтировщик плоскостных сооружений	4	1005	7	0,9289720	0,4186916	5,6523364	0,02090	0,01019	0,012263
Ремонтировщик спортивного инвентаря	4	1005	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	960	2	0,2654206	0,1196262	1,6149533	0,00597	0,00291	0,003504
Кладовщик	2	960	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Тракторист	3	960	2	0,2654206	0,1196262	1,6149533	0,00597	0,00291	0,003504
Заведующий хозяйством	4	1005	1,5	0,1990654	0,0897196	1,2112150	0,00448	0,00218	0,002628
Механик	10	1760	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Радиомеханик	6	1210	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Техник	8	1460	6	0,7962617	0,3588785	4,8448598	0,01791	0,00873	0,010512
Инженер	11	1930	6	0,7962617	0,3588785	4,8448598	0,01791	0,00873	0,010512
Концертмейстер	13	2250	3	0,3981308	0,1794393	2,4224299	0,00896	0,00437	0,005256
Начальник гаража	14	2420	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Главный инженер	15	2610	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Хореограф	13	2250	5	0,6635514	0,2990654	4,0373832	0,01493	0,00728	0,008760
Электромонтер	6	1210	2	0,2654206	0,1196262	1,6149533	0,00597	0,00291	0,003504
Слесарь	6	1210	4	0,5308411	0,2392523	3,2299065	0,01194	0,00582	0,007008
Дворник	1	865	9,6	1,2740187	0,5742056	7,7517757	0,02866	0,01397	0,016818
Сторож	1	865	1,1	0,1459813	0,0657944	0,8882243	0,00328	0,00160	0,001927
Заточник коньков	4	1005	1,5	0,1990654	0,0897196	1,2112150	0,00448	0,00218	0,002628
Машинист холодильно- компрессорного оборудования	6	1210	6	0,7962617	0,3588785	4,8448598	0,01791	0,00873	0,010512
Механик по обслуживанию звуковой техники	5	1090	1	0,1327103	0,0598131	0,8074766	0,00299	0,00146	0,001752
Медсестра	8	1460	3	0,3981308	0,1794393	2,4224299	0,00896	0,00437	0,005256
Рабочий по уходу за трибунами	5	1090	2	0,2654206	0,1196262	1,6149533	0,00597	0,00291	0,003504
Вахтер	1	865	1,5	0,1990654	0,0897196	1,2112150	0,00448	0,00218	0,002628
Гардеробщик	1	865	0,4	0,0530841	0,0239252	0,3229907	0,00119	0,00058	0,000701
Слесарь ЦПИ	6	1210	4,2	0,5573832	0,2512150	3,3914019	0,01254	0,00611	0,007358
Всего			115,7	15,3545794	6,9203738	93,4250467	0,34539954	0,16841618	0,20269734

Таблица 28.

Расчет корректирующего коэффициента К-3

Наименование должности	Кол-во ставок на учреждение	Кол-во ставок на 1-го учащегося			Оклад	Особые условия труда	Ставка с доплатами	Надтарифный фонд 25%	Итого ФЗП	Уральский коэффициент	Итого с уральским коэф-м	I группа видов спорта			II группа видов спорта			III группа видов спорта
												ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год
Заливщик катка	7,7	0,0230	0,0112	0,0135	920		920	306,64	1226,64	184,00	1410,63	32,43	40,92	491,06	15,81	19,95	239,44	19,03	24,01	288,18
Водитель	9,5	0,0284	0,0138	0,0166	1090		1090	363,30	363,30	54,49	417,79	11,85	14,95	179,44	5,78	7,29	87,49	6,95	8,78	105,30
Оператор льдоуборочного комбайна	4	0,0119	0,0058	0,0070	1090	130,8	1220,8	450,49	581,29	87,19	668,48	7,98	10,07	120,89	3,89	4,91	58,94	4,68	5,91	70,94
Уборщик служебных помещений	19,7	0,0588	0,0287	0,0345	865		865	288,30	288,30	43,25	331,55	19,50	24,61	295,29	9,51	12,00	143,98	11,44	14,44	173,29
Ремонтировщик плоскостных сооружений	7	0,0209	0,0102	0,0123	1005		1005	334,97	334,97	50,24	385,21	8,05	10,16	121,91	3,93	4,95	59,44	4,72	5,96	71,54
Ремонтировщик спортивного инвентаря	1	0,0030	0,0015	0,0018	1005		1005	334,97	334,97	50,24	385,21	1,15	1,45	17,42	0,56	0,71	8,49	0,67	0,85	10,22
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	0,0060	0,0029	0,0035	960		960	319,97	319,97	48,00	367,96	2,20	2,77	33,27	1,07	1,35	16,22	1,29	1,63	19,52
Кладовщик	1	0,0030	0,0015	0,0018	960		960	319,97	319,97	48,00	367,96	1,10	1,39	16,64	0,54	0,68	8,11	0,64	0,81	9,76
Тракторист	2	0,0060	0,0029	0,0035	960		960	319,97	319,97	48,00	367,96	2,20	2,77	33,27	1,07	1,35	16,22	1,29	1,63	19,52
Заведующий хозяйством	1,5	0,0045	0,0022	0,0026	1005		1005	334,97	334,97	50,24	385,21	1,72	2,18	26,12	0,84	1,06	12,74	1,01	1,28	15,33
Механик	1	0,0030	0,0015	0,0018	1760		1760	586,61	586,61	87,99	674,60	2,01	2,54	30,50	0,98	1,24	14,87	1,18	1,49	17,90
Радиомеханик	1	0,0030	0,0015	0,0018	1210		1210	403,29	403,29	60,49	463,79	1,38	1,75	20,97	0,68	0,85	10,22	0,81	1,03	12,30
Техник	6	0,0179	0,0087	0,0105	1460	175,2	1635,2	603,41	778,61	116,79	895,40	16,04	20,24	242,88	7,82	9,87	118,43	9,41	11,88	142,54
Инженер	6	0,0179	0,0087	0,0105	1930		1930	643,27	643,27	96,49	739,76	13,25	16,72	200,66	6,46	8,15	97,84	7,78	9,81	117,76
Концертмейстер	3	0,0090	0,0044	0,0053	2250		2250	749,93	749,93	112,49	862,41	7,72	9,75	116,97	3,77	4,75	57,03	4,53	5,72	68,64
Начальник гаража	1	0,0030	0,0015	0,0018	2420		2420	806,59	806,59	120,99	927,57	2,77	3,49	41,94	1,35	1,70	20,45	1,63	2,05	24,61
Главный инженер	1	0,0030	0,0015	0,0018	2610		2610	869,91	869,91	130,49	1000,40	2,99	3,77	45,23	1,46	1,84	22,05	1,75	2,21	26,54
Хореограф	5	0,0149	0,0073	0,0088	2250		2250	749,93	749,93	112,49	862,41	12,87	16,25	194,95	6,28	7,92	95,06	7,55	9,53	114,40
Электромонтер	2	0,0060	0,0029	0,0035	1210		1210	403,29	403,29	60,49	463,79	2,77	3,49	41,94	1,35	1,70	20,45	1,63	2,05	24,61
Слесарь	4	0,0119	0,0058	0,0070	1210		1210	403,29	403,29	60,49	463,79	5,54	6,99	83,87	2,70	3,41	40,89	3,25	4,10	49,22
Дворник	9,6	0,0287	0,0140	0,0168	865		865	288,30	288,30	43,25	331,55	9,50	11,99	143,90	4,63	5,85	70,16	5,58	7,04	84,45
Сторож	1,1	0,0033	0,0016	0,0019	865		865	288,30	288,30	43,25	331,55	1,09	1,37	16,49	0,53	0,67	8,04	0,64	0,81	9,68
Заточник коньков	1,5	0,0045	0,0022	0,0026	1005	120,6	1125,6	415,36	535,96	80,39	616,35	2,76	3,48	41,80	1,35	1,70	20,38	1,62	2,04	24,53
Машинист холодильно- компрессорного оборудования	6	0,0179	0,0087	0,0105	1210		1210	403,29	403,29	60,49	463,79	8,31	10,48	125,81	4,05	5,11	61,34	4,88	6,15	73,83
Механик по обслуживанию звуковой техники	1	0,0030	0,0015	0,0018	1090		1090	363,30	363,30	54,49	417,79	1,25	1,57	18,89	0,61	0,77	9,21	0,73	0,92	11,08
Медсестра	3	0,0090	0,0044	0,0053	1460		1460	486,62	486,62	72,99	559,61	5,01	6,32	75,90	2,44	3,08	37,01	2,94	3,71	44,54
Рабочий по уходу за трибунами	2	0,0060	0,0029	0,0035	1090		1090	363,30	363,30	54,49	417,79	2,49	3,15	37,78	1,22	1,53	18,42	1,46	1,85	22,17
Вахтер	1,5	0,0045	0,0022	0,0026	865		865	288,30	288,30	43,25	331,55	1,48	1,87	22,48	0,72	0,91	10,96	0,87	1,10	13,19
Гардеробщик	0,4	0,0012	0,0006	0,0007	865		865	288,30	288,30	43,25	331,55	0,40	0,50	6,00	0,19	0,24	2,92	0,23	0,29	3,52
Слесарь ЦПИ	4,2	0,0125	0,0061	0,0074	1210		1210	403,29	403,29	60,49	463,79	5,82	7,34	88,06	2,84	3,58	42,94	3,41	4,31	51,68
Всего	115,7	0,3317	0,1617	0,1946		426,6	39121,6	13181,42	14528,02	2179,20	16707,22	193,63	244,36	2932,28	94,41	119,15	1429,77	113,63	143,40	1720,80
Корректирующий коэффициент

Таблица 29.

Расчет корректирующего коэффициента К-4 для детско-юношеских спортивных школ с обучением цирковому искусству

Расчет дополнительных ставок для школ циркового искусства

Наименование должности	Разряд по должности	Ставка заработной платы в руб. в месяц	Количество ставок на учреждение	Распределение количества ставок по видам спорта			Распределение количества ставок на 1-го обучающегося
				1 группа видов спорта 38,2%	2 группа видов спорта 20,6%	3 группа видов спорта 41,2%	1 группа видов спорта	2 группа видов спорта	3 группа видов спорта
Костюмер	3	960	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Мастер по ремонту спец. оборудования	4	1005	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Осветитель	2	920	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Звукооператор	11	1930	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Балетмейстер	12	2080	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Гардеробщик	1	865	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Заведующий хозяйством	3	960	0,5	0,19079	0,10307	0,41228	0,00118	0,00082	0,00196
Педагог оргенизатор#	9	1600	1	0,38158	0,20614	0,41228	0,00237	0,00164	0,00196
Концертмейстер	9	1600	7,75	2,95724	1,59759	0,41228	0,01833	0,01272	0,00196
Педагог дополнительного образования	9	1600	5	1,90789	1,03070	0,41228	0,01183	0,00821	0,00196
Всего			20,25	7,72697	4,17434	4,12281	0,04789	0,03324	0,01955

Расчет корректирующего коэффициента К-4

Наименование должности	Кол-во ставок на учреждение	Кол-во ставок на 1-го учащегося			Ставка	Особые условия труда	Ставка с доплатами	Надтарифный фонд 25%	Итого ФЗП	Уральский коэффициент	Итого с уральским коэф-м	I группа видов спорта			II группа видов спорта			III группа видов спорта
												ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год	ФОТ на 1-го учащегося в месяц	ФОТ с начислением	ФОТ на 1-го учащегося в год
Костюмер	1	0,0024	0,0016	0,0020	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	3,48	4,39	52,72	2,42	3,05	36,59	2,88	3,63	43,59
Мастер по ремонту спец. оборудования	1	0,0024	0,0016	0,0020	1005		1005	334,97	1339,97	200,99	1540,96	3,64	4,60	55,19	2,53	3,19	38,31	3,01	3,80	45,63
Осветитель	1	0,0024	0,0016	0,0020	920		920	306,64	1226,64	184,00	1410,63	3,34	4,21	50,53	2,32	2,92	35,07	2,76	3,48	41,77
Звукооператор	1	0,0024	0,0016	0,0020	1930		1930	643,27	2573,27	385,99	2959,26	7,00	8,83	105,99	4,86	6,13	73,56	5,79	7,30	87,63
Балетмейстер	1	0,0024	0,0016	0,0020	2080		2080	693,26	2773,26	415,99	3189,25	7,54	9,52	114,23	5,24	6,61	79,28	6,24	7,87	94,45
Гардеробщик	1	0,0024	0,0016	0,0020	865		865	288,30	1153,30	173,00	1326,30	3,14	3,96	47,51	2,18	2,75	32,97	2,59	3,27	39,28
Заведующий хозяйством	0,5	0,0012	0,0008	0,0020	960		960	319,97	1279,97	192,00	1471,96	1,74	2,20	26,36	1,21	1,52	18,30	2,88	3,63	43,59
Педагог оргенизатор#	1	0,0024	0,0016	0,0020	1600		1600	533,28	2133,28	319,99	2453,27	5,80	7,32	87,87	4,03	5,08	60,98	4,80	6,05	72,65
Концертмейстер	7,75	0,0183	0,0127	0,0020	1600		1600	533,28	2133,28	319,99	2453,27	44,97	56,75	681,00	31,21	39,39	472,63	4,80	6,05	72,65
Педагог дополнительного образования	5	0,0118	0,0082	0,0020	1600		1600	533,28	2133,28	319,99	2453,27	29,01	36,61	439,36	20,13	25,41	304,92	4,80	6,05	72,65
Всего	20,25	0,0479	0,0332	0,0196			13520	4506,22	18026,22	2703,93	20730,15	109,66	138,40	1660,77	76,11	96,05	1152,60	40,54	51,16	613,90

Расчет нормативов подушевого бюджетного финансирования по фонду материальных затрат учреждений дополнительного образования детей в части текущих материальных затрат

Таблица 30.

Расчет расходов на мягкий инвентарь

Наименование	Ед.изм.	Цена в руб.	Кол-во на 1 группу (25 чел)	Сумма в год (руб.)
				спортивная направленность	неспортивная направленности
Полотенце посудное	шт.	14,9	5	75	75
Халат рабочий	шт.	78	1	78	78
Халат белый	шт.	95	1	95	95
Фартук	шт.	40	1	40	40
Перчатки х/б	пар	6,6	1	7	7
Скатерть	шт.	95	1	95	95
Тюль	м	58,5	20	1 170	1 170
Штора цветная	м	200	20	4 000	4 000
Норма расходов на 1 учащегося				222	222

Таблица 31.

Набор неотложной помощи

Наименование	Ед.изм.	Цена в руб.	Кол-во на 1 учреж- дение	Сумма в год (руб.)
				спортивная направленность	неспортивная направленности
Адреналин 0,1% 10 амп.	уп.	33,68	1	33,68	33,68
Димедрол 1% 10 амп.	уп.	1,52	1	1,52	1,52
Эуфилин 2,4% 10 амп.	уп.	28,60	1	28,60	28,60
Анальгин 50% 10 амп. 2гр.	уп.	22,78	1	22,78	22,78
Р-р аммиака во фл. 10% 40 мл	уп.	7,68	1	7,68	7,68
Преднизалол в амп. N 3	уп.	41,11	1	41,11	41,11
Седуксен 6 амп. 2 мл. 5 амп.	уп.	82,50	1	82,50	82,50
Левомецитин таб. 0,25 N 10	уп.	12,94	1	12,94	12,94
Новокаин 0,5% 10 мл	уп.	27,17	1	27,17	27,17
Иммуно-глобулин# человека норм. 1,5 мл N 10	уп.	191,59	1	191,59	191,59
Реополюглюкин 200 мл	фл.	111,00	1	111,00	111,00
Магнезия 25% -10,0 10 амп.	уп.	13,31	1	13,31	13,31
Папаверин 10 амп. 2%	уп.	13,75	1	13,75	13,75
Всего на 1 учреждение				587,63	587,63
Норма расходов на 1 учащегося				1,03	0,38

Таблица 32.

Нормы расхода материалов в образовательных учреждениях г. Перми на хозяйственные нужды (в месяц)

Наименование	Ед.изм.	Цена в руб.	Кол-во	Сумма в год (руб.)
				спортивная направленность	неспортивная направленности
Мыло хозайственное	кус.	4,34	20	86,8	86,8
Мыло туалетное	кус.	4,00	15	60	60
Сода кальцинированная	шт.	10,37	5,0	51,85	51,85
Стиральный порошок	шт.	25,00	5,0	125	125
Моющие средства (Чистина, Санита и др.)	пач.	12,51	10	125,1	125,1
Хлорная известь	кг	13,00	2,5	32,5	32,5
Ткань паковочная для пола	м	19,00	10,0	190	190
Щетки	шт.	43,00	1 на 4 мес.	10,75	10,75
Веники	шт.	29,10	1	29,1	29,1
Метла	шт.	43,30	10	433	433
Эл. лампы	шт.	6,70	5	33,5	33,5
Эл.лампа дн.света	шт.	19,40	1	19,4	19,4
Итого в год на учреждение				14 364	14 364
Норма расходов на 1 учащегося				25,1	9,3

Таблица 33.

Минимальный набор канцелярских принадлежностей

Наименование	Ед.изм.	Количество на 1 педагога	Цена (руб.)	Сумма в год (руб.)
				спортивная направленность	неспортивная направленности
Ручка	шт.	3	9,70	29,10	29,1
Стержень для ручки	шт.	36	2,90	104,40	104,4
Карандаш	шт.	12	2,90	34,80	34,8
Ластик	шт.	6	3,80	22,80	22,8
Линейка	шт.	1	9,70	9,70	9,7
Корректор	шт.	4	11,60	46,40	46,4
Файл-папка	шт.	50	0,50	25,00	25
Папка уголок	шт.	12	3,19	38,28	38,28
Тетрадь общая	шт.	24	15,50	372,00	372
Ежедневник	шт.	1	53,30	53,30	53,3
Итого				87	27

Таблица 34.

Расчет потребности образовательных учреждений в приобретении хоз. инветаря

Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма в год (руб.)
			спортивная направленность	неспортивная направленности
Ведро оцинк.	1	80	80,00	80
Ведро пластм.	1	38,6	38,60	38,6
Таз	1	145,5	145,50	145,5
Корзина для мусора	1	58,2	58,20	58,2
Замок навесной	1	67	67,00	67
Замок врезной	1	66	66,00	66
Совок для мусора	1	6	6,00	6
Швабра	1	58	58,00	58
Лопата	1	58,2	58,20	58,2
Перчатки резиновые	1	9,5	9,50	9,5
Свеча хоз.	1	3	3,00	3
Всего расходов на 1 класс в год			590	590
Норма расходов на 1 учащегося			48,4	43,7

Таблица 35.

Расчет потребности на приобретение специального инвентаря для УДО спортивной направленности (на 1 группу - 10 чел.)

Наименование	кол-во, ед.	Цена (руб.)	Срок эксплуатации	Сумма, руб.
Мяч	5	375	1	1875
Скакалка	10	27,5	3	91,7
Гантели	10	250	10	250
Аудиокассета	1	40	1	40
Видеокассета	1	120	1	120
Секундомер	1	595	5	119
Свисток	1	50	1	50
Итого				2545,7
Норматив на 1 воспитанника в год				254,6

Таблица 36.

Расчет потребности на приобретение специального инвентаря для УДО неспортивной направленности (на группу 10 чел.)

Наименование	кол-во, ед.	Цена (руб.)	Сумма, руб.
Аудиокассета	1	40	40
Видеокассета	1	120	120
Расходные материалы для организации учебного процесса	1	100	100
Итого			26

Таблица 37.

Расчет минимальной потребности на приобретение спортивной формы для УТГ-2, СС-1,2, ВСМ

Наименование	Кол-во, ед.	Цена (руб.)	Срок эксплуатации	Сумма, руб.
Костюм тренировочный	1	380	1	380
Костюм болоньевый	1	650	2	325
Майка (футболка)	2	140	1	280
Носки	3	18	1	54
Кроссовки	1	375	1	375
Норматив на 1 воспитанника в год				1414

Таблица 38.

Расчет минимальной потребности на приобретение концертной одежды и обуви

Наименование	Кол-во, ед.	Цена (руб.)	Срок эксплуатации	Сумма, руб.
Костюм	1	450	1	450
Обувь	1	300	1	300
Норматив на 1 воспитанника в год				750

Таблица 39.

Составляющая НПБФ - фонда материального обеспечения учреждения дополнительного образования детей

УДО спортивной направленности

Наименование затрат	Сумма в год на 1-го учащегося
	УТГ 2, СС 1,2 ВСМ	СО, НП 1,2, УТГ1
Мягкий инвентарь	222,4	222,4
Набор неотложной помощи	1,2	1,2
Хозяйственные нужды	28,9	28,9
Канцелярские принадлежности	86,8	86,8
Хозяйственный инвентарь	48,4	48,4
Спец. инвентарь	254,6	254,6
Спортивная одежда, обувь	1414,0
Всего	2056,1	642,1

УДО неспортивной направленности

Наименование затрат	Сумма в год на 1-го учащегося
	1,2 года обучения	3,4,муз. группы
Мягкий инвентарь	222,4	222,4
Набор неотложной помощи	0,4	0,4
Хозяйственные нужды	9,3	9,3
Канцелярские принадлежности	27,3	27,3
Хозяйственный инвентарь	43,7	43,7
Спец. инвентарь	26,0	26,0
Концертная одежда и обувь		750,0
Всего	329,0	1079,0

Таблица 40.

Расчет нормативов подушевого бюджетного финансирования по фонду материального обеспечения учреждений дополнительного образования детей неспортивной направленности, в части культурно-массовых мероприятий

Статусные мероприятия	Кол-во дней	Проживание	Суточные	Проезд (в оба конца)	Постельные принадлежности	Организационные расходы	Итого (руб.)	% участия детей в мероприятии	Сумма в год	Примечание
Российские, областные конкурсы, фестивали	3	550	100	800	100	-	3 050	10	305	3, 4 м период обучения
Городские культурно-массовые мероприятия	1	-	-	-		транспортные расходы	25	50	13	весь контингент
Культурно-массовые мероприятия в учреждении						приобретение диплома	15	100	15	весь контингент
Всего на мероприятия									332,8

Городские культурно-массовые мероприятия
В УДО	диплом	15,3
Городские	транспортные расходы	25
Всего		40

Года обучения	Российские, областные конкурсы, фестивали	Городские культурно-массовые мероприятия	Всего расходов на мероприятия 1-го обучающегося
1 год обучения		28	28
2 год обучения		28	28
3 год обучения	305	28	333
4 год обучения	305	28	333
Группы музыкальной направленности	166	28	194

Таблица 41.

Расчет нормативов подушевого бюджетного финансирования по фонду материального обеспечения учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в части спортивно-массовых мероприятий

Наименование мероприятия	Кол-во дней	Норма питания в день на 1-го человека (руб.)	Стоимость проезда (в оба конца)	Проживание за 1 день	Постельные принадлежности	Организационные расходы	Итого сумма расходов на мероприятия	% участия детей в мероприятиях	Итого расходов на мероприятия на 1-го учащегося
Спортивно-массовые мероприиятия в УДО	1	-	-	-	-	15,3	15,3	100%	15,3
Товарищеские встречи среди спортивных школ города	1	-	-	-	-	72,7	72,7	100%	72,7
Учебно-тренировочные сборы	14	300	500	100			6100	50%	3050
Всероссийские, международные соревнования	5	200	2000	550	50		6250	25%	1562,5

Расшифровка	Сумма
Спортивно-массовые мероприиятия в УДО
димплом	15,3
Всего	15,3
Товарищеские встречи среди спортивных школ города
кубок (на 50 участников)	7,4
диплом	15,3
призы	50
Всего	72,7

Года, этапы обучения	Спортивно- массовые мероприиятия# в УДО	Товарищеские встречи среди спортивных школ города	Учебно- тренировоч- сборы	Всероссийские, международные соревнования	Всего расходов на споритвные# мероприятия на 1-го учащегося
Спортивно-оздорови- тельный этап	15,3				15
Этап начальной подготовки с периодом обучения до 1 года	15,3	72,7			88
Этап начальной подготовки с периодом обучения свыше года	15,3	72,7			88
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения до 2-х лет	15,3	72,7			88
Учебно-тренировочный этап с периодом обучения свыше 2-х лет	15,3	72,7	3 050		3 138
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения до 1 года	15,3	72,7	3 050	1562,5	4 701
Этап спортивного совершенствования с периодом обучения свыше 1 года	15,3	72,7	3 050	1562,5	4 701
Этап спортивного мастерства		72,7	6 100	1562,5	7 735