Приложение 16

Приложение 16
к решению Земского собрания
Чайковского муниципального района
от 25 июля 2012 г. N 238

Консолидированный бюджет муниципального района

Наименование	Средства бюджета по годам, млн.руб.
	Факт 2008	Факт 2009	Факт 2010	Факт 2011	Прогноз 2012	Прогноз 2013	Прогноз 2014
Наименование доходов
Собственные доходы, в т.ч.	712,7	1091,7	1100,8	1140,0	748,8	772,3	806,7
Налоговые доходы:	555,2	948,5	960,4	1000,4	631,9	670,9	707,9
- НДФЛ	346,6	374,2	403,1	426,4	389,1	420	450,5
- Налог на совокупный доход	49,6	46,9	39,7	40,0	39,6	41,7	43,6
- Налог на имущество физических лиц	11,3	13,2	13,4	2,8	13,8	16,2	17,7
- Земельный налог	137,6	143,5	137,8	114,1	110,9	116	119,0
- Госпошлина	10,0	9,3	23,1	23,0	6,6	6,6	6,6
- Налог на имущество организаций	0,0	316,3	299,8	324,0	0,0	0	0,0
- Транспортный налог	0,0	45,0	43,5	69,9	71,8	70,5	70,5
- Прочие налоговые доходы	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0	0,0
Неналоговые доходы:	157,5	143,2	140,4	140,6	116,9	101,4	98,8
- Доходы от сдачи в аренду имущества	30,6	24,9	19,0	16,6	20,5	15	21,5
- Арендная плата за земли	56,9	54,4	59,9	60,7	60,4	58,3	54,0
- Прочие неналоговые доходы	70,0	63,9	61,5	63,3	36,0	28,1	23,2
Безвозмездные поступления, в т.ч.	969,2	896,6	701,7	1002,5	1209,7	1004,5	1123,1
Дотация из РФФПМР, РФФПП	363,8	93,5	26,6	115,7	260,8	295,7	367,8
Субвенции, субсидии, ИМБТ	589,4	791	668,7	876,9	949	708,8	755,3
Прочие безвозмездные поступления	16	12,1	6,4	9,9	0	0	0,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	139,3	145,5	0	0	0	0	0,0
Всего доходов	1821,2	2133,8	1802,5	2143,5	1958,5	1776,8	1929,8
Наименование расходов
Общегосударственные вопросы	175,9	196,2	170,2	181,6	169,3	172,2	172,9
Национальная оборона	0,7	0,8	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	86,7	99,3	103,1	107,5	11,3	11,4	11,7
Национальная экономика	77,7	71,7	52,3	40,0	49,4	29,8	48,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	205,8	271,8	338,1	224,5	185,0	171,2	180,7
Охрана окружающей среды	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0.0
Образование	788,9	859,3	772,3	930,4	945,3	915,2	934,4
Культура	92,6	81,1	86,4	88,5	86,8	89,4	92,6
Здравоохранение и спорт	251,4	248,3	205,9	189,5	131,8	123,7	127,3
Социальная политика	111,0	131,3	157,1	181,9	158,5	112,7	119,3
Физкультура и спорт	Х	Х	Х	78,0	82,8	53,5	54,5
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	111,2
Межбюджетные трансферты			9,1		37,9	107,6	123,6
Нераспределенные средства регионального фонда софинансирования расходов					216,4	67,3	78,5
Отрицательные трансферты	6,4	0,0	9,1	0,0	59,7	64,4
Всего расходов	1798,4	1959,8	1895,3	2023,0	2075,6	1887,1	2056,0
Дефицит/профицит	22,8	174	-92,8	120,5	-117,1	-110,3	-126,1