Приложение 1. Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

Приложение 1
к Программе "Охрана и восстановление водных объектов
Пермской области на 2003-2007 годы"

Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2003 г., 1 декабря 2004 г., 8 апреля 2005 г.

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.03 тыс. рублей	2003 год			2004 год			2005 год			2006 год			2007 год			Всего
			Нормат. срок стр-ва	Сметная стоимость (в ц. 1991 г.)	Объемы, п/м		объемы, п/м	тыс.рублей (в ц.1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс.рублей (в ц.1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс.рублей (в ц.1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс.рублей (в ц.1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс.рублей (в ц.1991 г.)	в действ. ценах	объемы, п/м	тыс.рублей (в ц.1991 г.)	в действ. ценах
1.1. Строительство берегоукрепления
Берегоукрепления
	Ильинский район
1	с.Посер	УКС области	18 мес.	680,59	438	77,55							438	603,04	19 100							438	603,04	19 100
	Областной бюджет													603,04	19 100								603,04	19 100
	Кишертский район
2	с.Усть-Кишерть	конкурс	13 мес.	1 259,63	915	22,50											521,77	17950*		715,36	26 750		1 237,13	44 700
	Федеральный бюджет																376,42	12950**		581,55	21750**		957,97	34 700
	Областной бюджет																145,35	5 000		133,81	5 000		279,16	10 000
	Пермский район
	с.Усть-Качка
3	- 1-я очередь	УКС области	33 мес.	7 533,10	686	4 004,20					206,68	5 786,87	686	484,20	15 300							686	690,88	21 086,87
	Областной бюджет										206,68	5 786,87		484,20	15 300								690,88	21 086,87
4	- 2 очередь	УКС области	37 мес.	6 377,17	556,5	37,97		71,32	638		2,4	67		778,5	24 600		715,1	24 600		657,8	24 600		2 225,12	74 505
	Федеральный бюджет													696,2	22000**		639,6	22000**		588,3	22000**		1 924,10	66 000
	Областной бюджет							71,32	638					82,3	2 600		75,5	2 600		69,5	2 600		298,62	8 438
	Средства пред-я										2,4	67											2,40	67
5	с.Хохловка (арх. этнограф. музей)	УКС области	13 мес.	587,40	250	20,21		118,58	3 000	250	458,21	12 829,63										250	576,79	15 829,63
	Областной бюджет							118,58	3 000		458,21	12 829,63											576,79	15 829,63
	Частинский район
6	с.Частые 1-я очередь	ГУП	6 мес.	379,8	300	252,3		77,3	2 050	132	79,2	2 249,7										300	156,5	4 299,7
	Федеральный бюджет							77,3	2 050		35,4	1 000											112,7	3 050
	Областной бюджет										21,8	624,7											21,8	624,7
	Местный бюджет										22,0	625											22,0	625
7	с.Частые 2-я очередь	ФГУ "Кмаводэксплуатация"		18116 в ц. 2003г.	1 036									623,5	19 700	1 036	66,9	2 300				1 036	690,4	22 000
	Федеральный бюджет													601,3	19000**		58,2	2000**					659,5	21 000
	Местный бюджет													22,2	700		8,7	300					30,9	1 000
ГТС прудов и водохранилищ
	Бардымский район, с.Барда
8	пруд на р.Казьмакты	адм. Бардымского р-на		16400 цены на 01.01.2004	21га						314,28	8 800	21га	306,57	8 584							21га	620,85	17 384
	Областной бюджет										142,86	4 000		107,14	3 000								250,00	7 000
	Местный бюджет										171,42	4 800		199,43	5 584								370,85	10 384
	Пермский район, с.Лобаново
9	пруд на р.Бабинка	адм.Пермско-го р-на		3200 цены на 01.01.2004	0,53га								0,53 га	114,28	3 200							0,53га	114,28	3 200
	Областной бюджет													114,28	3 200								114,28	3 200
	Местный бюджет
Всего по п. 1.1.								267,20	5 688	382	1 060,77	29 733,2	п/м 21,53 га	2 910,09	90 484	п/м	1 303,77	44 850		1 373,16	51 350	2710 п/м 21,53 га	6 914,99	222 105,2
Федеральный бюджет								77,30	2 050		35,40	1 000		1 297,50	41 000		1 074,22	36 950		1 169,85	43 750		3 654,27	124 750,0
Областной бюджет								189,90	3 638		829,55	23 241,2		1 390,96	43 200		220,85	7 600		203,31	7 600		2 834,57	85 279,2
Местный бюджет											193,42	5 425		221,63	6 284		8,7	300					423,75	12 009
Средства пред-я											2,40	67											2,40	67
1.2. Реконструкция
	г. Кунгур
1	укрепление дамбы на р.Ирень (левый берег, ул.П.Морозова)	УКС области	4 мес.	764,00	330 п/м	47,3					96,6	2 703,58	330 п/м	246,80	7 800							330п/м	343,40	10 503,58
	Федеральный бюджет													151,90	4800**								151,90	4 800,00
	Областной бюджет										96,6	2 703,58		63,30	2 000								159,90	4 703,58
	Местный бюджет													31,6	1 000								31,6	1 000
2	укрепление дамбы на р.Шакве, лев. берег	УКС области		9709,517 в ц. на 30.04.04	150								150	310,10	9 800							150	310,10	9 800
	Областной бюджет													278,50	8 800								278,50	8 800
	Местный бюджет													31,60	1 000								31,60	1 000
	Пермский район
3	Защит.дамба с.Усть-Качка	конкурс	24 мес.	5 453,2	2830 п/м	147,5											245,5	8 450		317,5	11 900		563,0	20 350
	Федеральный бюджет																			264,6	9 900		264,6	9 900
	Областной бюджет																245,5	8 450		52,9	2 000		298,4	10 450
	Местный бюджет
	Уинский район
4	Плотина пруда на р.Уя с.Уинское	ГОУ "Дирекция по стр-ву объектов инж. инфраструк-туры села"	20мес.	963,0	63 га	381,1		4,0	100		295,5	9 342	63 га	282,4	9 800							63 га	581,9	19 242
	Федеральный бюджет													259,2	9000**								259,2	9 000
	Областной бюджет										243,7	7 700		23,2	800								266,9	8 500
	Местный бюджет							4,0	100		51,8	1 642											55,8	1 742
	Ильинский район
5	Стр-во плотины Чермозского пруда	адм. Ильинского р-на	48 мес.	4 156,0	2400 га	950,0		256,9	6 500		113,0	3 165		867,1	27 400		799,5	27 500		735,5	27 500		2 772,0	92 065
	Федеральный бюджет													759,5	24000**		697,7	24000**		641,8	24000**		2 099,0	72 000
	Областной бюджет							256,9	6 500		113,0	3 165		107,6	3 400		101,8	3 500		93,7	3 500		673,0	20 065
	Местный бюджет
Всего по п.1.2.								260,9	6 600		505,10	15 210,58	480 п/м 63 га	1 706,40	54 800		1 045,0	35 950		1 053,0	39 400	480 п/м 63 га	4 570,40	51 960,58
Федеральный бюджет														1 170,60	37 800		897,7	24 000		906,4	33 900		2 774,70	95 700,00
Областной бюджет								256,9	6 500		453,30	13 568,58		472,60	15 000		347,3	11 950		146,6	5 500		1 676,70	52 518,58
Местный бюджет								4,0	100		51,80	1 642		63,20	2 000								119,00	3 742,00
1.4. Строительство берегоукрепления
	г.Добрянка
1	с.Усть-Гаревая	УКС области		396,20	162					162	228,7	6 353,02										162	228,7	6 353,02
	Областной бюджет										228,7	6 353,02											228,7	6 353,02
	Местный бюджет
2	п.Полазна	конкурс		632,4*	400											400	612,6*	21 100				400	612,6	21 100
	Областной бюджет																428,82	14 800					428,82	14 800
	Федеральный бюджет																183,78	6 300					183,78	6 300
3	г.Добрянка (р-н причала)	конкурс		316,20*	200											200	407*	14 000				200	407,0	14 000
	Областной бюджет																200,6	6 900					200,6	6 900
	Федеральный бюджет																206,4	7 100					206,4	7 100
	Нытвенский р-н
4	п.Новоильинский (в р-не мех.цеха)	конкурс		316,20*	200											200	296,45*	10 200				200	296,45	10 200
	Областной бюджет																202,11	6 950					202,11	6 950
	Федеральный бюджет																94,34	3 250					94,34	3 250
	Пермский район	конкурс
5	с.Ельники			442,69*	250											250	422,93*	14 550				250	422,93	14 550
	Федеральный бюджет																1 94,15**	6 680					194,15	6 680
	Областной бюджет																228,78	7 870					228,78	7 870
	Осинский район
6	г.Оса	конкурс		854,93*	1 600												203,49*	7 000	1 600	6 28,34	23 500	1 600	831,83	30 500
	Федеральный бюджет																1 45,35**	5 000		5 34,78	18 000		680,13	23 000
	Областной бюджет																58,14	2 000		9 3,56	5 500		151,70	7 500
Всего по п. 1.4.										162	228,7	6353,02					1 942,47	66 850	350	6 28,34	23 500		2 799,51	96 703,02
Федеральный бюджет																	824,02	28 330		5 34,78	18 000		1 358,80	46 330,00
Областной бюджет											228,7	6353,02					1 118,45	38 520		9 3,56	5 500		1 440,71	50 373,02
1.5. Реконструкция
	Сивинский р-н
1	ГТС пруда в с.Сива	конкурс		963*	196 га												473,8	16300				196га	473,8	16300
	Областной бюджет																328,8*	11300					328,8	11300
	Федеральный бюджет																145**	5000					145,0	5000
Всего по п. 1.5.																	473,8	16300				196 га	473,8	16300
Областной бюджет																	328,8	11300					328,8	11300
Федеральный бюджет																	145,0	5000					145,0	5000

* - Сметная стоимость будет уточнена после разработки ПСД

** - в соответствии с федеральным законодательством

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Расходы на корректировку проект. документ. и экспертизу			Расходы на подготовку проектной документации, текущие цены				Основные характеристики ПСД			Всего
			2003 год	2004 год	2005 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	Нормат. срок стр-ва	Сметная стоимость (в ц. 1991 г.)	объемы, п/м	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
1.3. Расходы на подготовку предпроектной и проектно-сметной документации
1.3.1. Объекты берегоукрепления
	Кишерсткий район
1	с.Усть-Кишерть	ГУП			730										730
	Областной бюджет				600*										600
	Местный бюджет				130										130
	г.Добрянка
2	г.Добрянка	ГУП						730							730
	Областной бюджет							600*							600
	Местный бюджет							130							130
3	с.Усть-Гаревая	УКС области				201,6							201,6
	Областной бюджет					201,6							201,6
4	п.Полазна	ГУП						730							730
	Областной бюджет							600*							600
	Местный бюджет							130							130
	Ильинский район
5	г.Чермоз	ГУП							800							800
	Областной бюджет								660*							660
	Местный бюджет								140							140
	Пермский район
6	с.Ельники (р-н водозабора)	ГУП						730							730
	Областной бюджет							600*							600
	Местный бюджет							130							130
	Нытвенский район
7	п.Новоильинский	ГУП						730							730
	Областной бюджет							600*							600
	Местный бюджет							130							130
	Осинский район
8	г.Оса	ГУП						730							730
	Областной бюджет							600*							600
	Местный бюджет							130							130
	г.Чайковский
9	Городская набережная	ГУП						730							730
	Областной бюджет							600*							600
	Местный бюджет							130							130
1.3.2. Объекты реконструкции
	г. Кунгур
10	Укрепление дамбы на правом берегу р.Ирень от ж/д моста до ул.Спортивной	ГУП							800							800
	Областной бюджет								660*							660
	Местный бюджет								140							140
11	Укрепление дамбы на р.Шаква, левый берег	УКС области				583,4	175,65						583,4	175,65
	Областной бюджет					583,4	175,65						583,4	175,65
	Пермский район
12	Защитная дамба с.Усть-Качка	ГУП			730						5 453,2	2 830			730
	Областной бюджет				730*										730
	Местный бюджет
1.3.3. ГТС прудов и водохранилищ
	Пермский район
13	Пруд на р.Бабинка (с.Лобаново)	Адм.Пермско- го р-на		50										50
	Областной бюджет			50										50
	Сивинский район
14	Пруд в с.Сива	ГУП			730										730
	Областной бюджет				600*										600
	Местный бюджет				130										130
	Кунгурский район
15	Расчистка верховьев русла Сылвенского залива в районе Вяткинских озер	ГУП				296		400					296		400
	Областной бюджет					296		400					296		400
	г.Кунгур
16	Комплексная защита территории г.Кунгура от вредного влияния паводковых вод	ГУП							1 000							1 000
	Областной бюджет								1000*							1 000
Итого по п.1.3				50	2 190	1 081	175,65	4 780	2 600				1 081	225,65	6 970	2 600
Областной бюджет				50	1 930	1 081	175,65	4 000	2 320				1 081	225,65	5 930	2 320
Местный бюджет					260			780	280						1 040	280

* Сметная стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации.

N п/п	Наименование территорий и источники финансирования	Исполнитель	Количество дворов для переселения	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	Всего
1.6. Переселение граждан из зон берегообрушений
1	Ильинский р-н	Адм.Ильинского района	6		579	276			855
	Областной бюджет				579	193			772
	Местный бюджет					83			83
2	с.Частые	Адм.Частинского района	10			2 000			2 000
	Областной бюджет					1 700			1 700
	Местный бюджет					300			300
Всего по п.1.6					579	2 276			2 855
Областной бюджет					579	1 893			2 472
Местные бюджеты						383			383
Итого по разделу 1 (капитальные расходы)				13 369	52 101,45	154 875	173 550	114 250	508 145,45
Федеральный бюджет				2 050	1 000	78 800	99 680	95 650	277 180
Областной бюджет				11 219	43 967,45	64 323	73 290	18 600	211 399,45
Местные бюджеты				100	7 067	11 752	580		19 499
Средства предприятий					67				67