Приложение. Перечень исходных данных для формирования бюджета города Перми

Приложение
к Методике формирования
бюджета города Перми

                                 Перечень

          исходных данных для формирования бюджета города Перми

N п/п	Показатели	Ед. измерения	Данные
1.	Социально-культурная сфера и управление
1.1	Фактическая численность педагогических работников по учреждениям образования, которым предоставляю- тся компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию: - по дошкольным учреждениям; - по учреждениям дополнительного образования; по другим учреждениям, осуществляющим образовате- льный процесс.	чел.
1.2	Плановый объем выработки тепловой энергии (по договору) из различных видов топлива за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование, всего в том числе: - централизованное отопление; - газ; - уголь; - мазут; - нефть; - котельно-печное топливо; - электроотопление	Гкал куб. м тонн тонн тонн тонн кВт/ч
1.3	Объемы фактического потребления энергии на отоп- ление по учреждениям бюджетной сферы за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование в разрезе поставщиков тепла и пере- продавцов тепла: - централизованное отопление; - газ; - уголь; - мазут; - нефть; - котельно-печное топливо; - электроотопление	Гкал куб. м тонн тонн тонн тонн кВт/ч
1.4	Объемы фактического потребления электроэнергии по учреждениям бюджетной сферы за год, предшествую- щий году, в котором осуществляется планирование в разрезе поставщиков и перепродавцов электроэнер- гии	кВт/ч
1.5	Объемы фактического потребления услуг водоснабже- ния и водоотведения по учреждениям бюджетной сферы за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование в разрезе поставщиков и перепродавцов: - отпущено воды - отпущено стоков	куб. м. куб. м.
1.6	Тарифы на коммунальные услуги, оказываемые организациям бюджетной сферы, за квартал, пред- шествующий планируемому, в разрезе поставщиков и перепродавцов услуг: - стоимость 1 куб. м. воды; - стоимость 1 куб. м. стоков; - стоимость 1 Гкал; - стоимость 1 тонны угля, мазута, нефти, дизель- ного топлива, котельно-печного топлива; - стоимость 1 кВТ/ч;	руб. руб. руб. руб. руб.
1.7	Произведенные (кассовые) расходы на оплату тепло- вой, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование (без учета оплаты кредиторской задолженности прошлых лет и дебиторской задолженности): - электропотребление; - водоснабжение и водоотведение; - цетрализованное отопление; - электроотопление; - газ; - дрова; - уголь; - мазут; - нефть; - дизельное топливо; - котельно-печное топливо	тыс. руб.
1.8	Произведенные (кассовые) расходы минимального бюджета за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование: - оплата труда; - социальные выплаты сотрудникам органов внутрен- них дел и противопожарной службы; - другие	тыс. руб.
1.9	Произведенные (кассовые) расходы для расчета прочих расходов согласно п. 3.1.4.7.	тыс. руб.
2.	Отрасль "Жилищное хозяйство"
2.1	Фактически занимаемая площадь жилья Почетными гражданами и членами их семей по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому (Ппгр)	кв. м.
2.2	Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц, определенной исходя из утвержденных администрацией города цен, тарифов и норм потребления на 3 квартал года, предшествующего планируемому (Сжкх).	руб.
2.3	Площадь жилищного фонда, переданного в управление жилищным службам и организациям, осуществляющим управление жилищным фондом по договору с админи- страцией города, площади жилищного фонда ТСЖ, ЖСК по данным формы федерального государственного статистического наблюдения 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому (П).	тыс. кв. м
2.4	Стандарт стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. м. общей площади жилья в месяц, утвержденного постановлением Правительства РФ на планируемый год (С).	руб.
2.5	Количество жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по данным формы федерального государственного статистического наблюдения 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде" и количества нежилых помещений по данным Департа- мента имущественных отношений администрации города, по состоянию на 01 января года, предшест- вующего планируемому (Кпомещ).	ед.
2.6	Стоимость инвентаризации 1 помещения (Си) по официальной информации, представленной организа- цией, уполномоченной производить инвентаризацию жилищного фонда города, по состоянию на 3 квартал года, предшествующего планируемому.	руб.
2.7	Стоимость регистрации 1 помещения (Ср) по офи- циальной информации, представленной организацией, уполномоченной производить регистрацию жилищного фонда города, по состоянию на 3 квартал года, предшествующего планируемому.	Руб.
2.8	Общая площадь квартир в ветхом и аварийном жилье по данным формы федерального государственного статистического наблюдения 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому (Павар).	тыс. кв. м.
2.9	Цена содержания и ремонта общего имущества много- квартирного дома, установленная на 3 квартал года, предшествующего планируемому.	руб.
2.10	Площадь жилищного фонда, по которому оказывается жилищно-коммунальная услуга, на 01 января текуще- го года, а также площади жилищного фонда, принимаемого в муниципальную собственность в первом полугодии текущего года (П жил.ф.усл.)	тыс. кв. м.
2.11	Стоимость жилищно-коммунальных услуг, установлен- ная органами местного самоуправления для оплаты населением, в пределах нормативов общей площади жилья из расчета на 1 кв. м. общей площади по состоянию на квартал, предшествующий планируемому (С нас).	руб.
2.12	Экономически обоснованная стоимость жилищно- коммунальных услуг для населения из расчета на 1 кв. м. общей площади жилья, установленная органами местного самоуправления, по состоянию на квартал, предшествующий планируемому (Сэот).	руб.
2.13	Общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (П).	тыс. кв. м.
2.14	Цена содержания и ремонта общего имущества много- квартирного дома, установленная собственниками жилых помещений на квартал, предшествующий планируемому (Цсоб).	руб.
2.15	Цена содержания и ремонта общего имущества много- квартирного дома, установленная органами местного самоуправления на квартал, предшествующий плани- руемому (Цмун).	руб.
2.16	Среднеэксплуатируемая общая площадь пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности за 1 квартал текущего года, по данным, представленным администрациями районов (П).	тыс. кв. м.
2.17	Тариф на услуги отопления и горячего водоснабже- ния, установленный органом местного самоуправле- ния на квартал, предшествующий планируемому (С нас).	руб.
2.18	Количество (протяженность) внешних сетей и объек- тов инженерной инфраструктуры	тыс. м.
2.19	Стоимость содержания и текущего ремонта внешних сетей и объектов инженерной инфраструктуры, рассчитанная МУ ЖКХ, в соответствии с действующи- ми нормами и тарифами на 3 квартал года, предшес- твующий планируемому.	руб./кв. м.
2.20	Количество объектов, подлежащих инвентаризации в планируемом году, согласно перечню объектов, ут- верждаемого# курирующим заместителем главы адми- нистрации города.	ед.
2.21	Стоимость инвентаризации 1 объекта (Си) по офи- циальной информации, представленной организацией, уполномоченной производить инвентаризацию бесхо- зяйных объектов инженерной инфраструктуры, по состоянию на 3 квартал года, предшествующего планируемому.	руб.
3.	Отрасль "Коммунальное хозяйство"
3.1	Тротуары	тыс. кв. м
3.2	Газоны	тыс. кв. м
3.3	Искусственные сооружения	пм
3.4	Сети уличного освещения	км
3.5	Парки, скверы	га
3.6	Лестницы	тыс. кв. м
3.7	Кладбища	га
3.8	Противопожарные водоемы	шт.
3.9	Пирсы	шт.
3.10	Гидранты	шт.
3.11	Фонтаны	шт.
3.12	Ливневая канализация	км
3.13	Набережные	км
3.14	Свалки	га
3.15	Пляжи	га