Раздел VI. Методика и расчет стоимости реализации программы

Раздел VI. Методика и расчет стоимости реализации программы

1. Методика расчета стоимости реализации Программы.

Программа финансируется за счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования.

1.1. Расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов):

Расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) на финансирование видов медицинской помощи по социально значимым заболеваниям складываются из затрат на медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями, и рассчитываются на основе тарифов на медицинские услуги, утвержденных управлением здравоохранения Пермской области, и нормативных объемов медицинской помощи, установленных в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год.

1.1.1. Затраты на услуги скорой медицинской помощи:

                       ПФ = Тр x Квз,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф на медицинскую услугу (средняя стоимость одного вызо-

         ва),

   Квз - количество вызовов.

1.1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

                        ПФ = Тр x Кпс,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость  одного

         посещения),

   Кпс - количество посещений.

1.1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

                       ПФ = Тр x Ккд,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя стоимость одного

         койко-дня),

   Ккд - количество койко-дней.

1.1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

                       ПФ = Тр x Ккд,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость  одного

         койко-дня),

   Ккд - количество койко-дней.

1.1.5. Расходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) на финансирование деятельности прочих медицинских организаций и подразделений определяются исходя из:

фонда оплаты труда (зарплата и начисления на нее) по штатному расписанию (ФОТ);

фонда материального обеспечения, рассчитываемого на основе соотношений между фондом оплаты труда и фондом материального обеспечения в общей сумме расходов по видам медицинских организаций (ФМО):

Вид учреждений	ФОТ	ФМО (%)
санатории	55	45
дома ребенка	65	35
Прочие медицинские организации и подразделения	60	40

1.1.6. Коммунальные и прочие расходы на содержание муниципальных медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, определяются в соответствии со структурой тарифов и объемов помощи, определенных действующей Программой.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.2. Расходы областного бюджета:

Расходы областного бюджета на финансирование видов медицинской помощи по социально значимым заболеваниям складываются из затрат на медицинские услуги, оказываемые медицинскими организациями, и рассчитываются на основе индивидуальных тарифов на медицинские услуги, утвержденных управлением здравоохранения Пермской области, нормативных объемов медицинской помощи, установленных в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год, а также фактически сложившейся доли в общих объемах оказанной медицинской помощи всеми медицинскими организациями Пермской области.

1.2.1. Затраты на услуги специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи:

                        ПФ = Тр x Квз,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость одного

         вызова),

   Квз - количество вызовов.

1.2.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

                       ПФ = Тр x Кпс,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость одного

         посещения),

   Кпс - количество посещений.

1.2.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

                       ПФ = Тр x Ккд,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость одного

         койко-дня),

   Ккд - количество койко-дней.

1.2.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

                       ПФ = Тр x Ккд,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя стоимость  одного

         койко-дня),

   Ккд - количество койко-дней.

1.2.5. Расходы областного бюджета на медицинские услуги в прочих медицинских организациях рассчитываются согласно п. 1.1.5.

1.2.4. Коммунальные и прочие расходы на содержание областных медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, определяются в соответствии со структурой тарифов и объемов помощи, определенных действующей Программой.

1.2.5. Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, которым установлены дополнительные меры по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению в соответствии с действующим законодательством, определяются исходя из потребности.

Льготное лекарственное обеспечение определено следующими документами:

Законом Пермской области от 30.11.2004 N 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермской области";

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

1.2.6. Расходы на страхование медицинских работников определяются:

Законом Пермской области от 14.06.96 N 467-74 "Об охране здоровья населения Пермской области";

Законом Пермской области от 27.04.2002 N 142-22 "О единовременных выплатах работникам учреждений здравоохранения по возмещению вреда, причиненного их жизни и здоровью, связанного с профессиональной деятельностью".

1.2.7. Расходы на коммунальные услуги специалистам на селе определяются Законом Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг".

1.2.8. Средства на централизованные мероприятия предусматриваются в части расходов на:

бактерийные препараты (вакцины, сыворотки и др.);

приобретение сахароснижающих препаратов, средств введения и контроля для амбулаторного лечения больных сахарным диабетом;

приобретение психотропных препаратов;

приобретение противотуберкулезных препаратов;

приобретение препаратов для лечения детей, страдающих фенилкетонурией;

приобретение медикаментов для больных ВИЧ-инфекцией;

приобретение медикаментов для больных гепатитом В, С;

приобретение медикаментов при заболеваниях кровяного давления;

приобретение медикаментов на лечение злокачественных новообразований;

лечение за пределами области, включая трансплантацию органов и тканей человека, транспортировку больных;

проезд больных в специализированные центры, противотуберкулезные санатории, научно-исследовательские институты и клиники для лечения по направлению управления здравоохранения Пермской области;

единовременные выплаты работникам учреждений здравоохранения по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, связанного с профессиональной деятельностью;

страхование профессиональной ответственности медицинских работников областных медицинских организаций по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью пациентов (в том числе морального вреда;.#

оплату услуг по приемке, хранению и доставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых в централизованном порядке за счет средств областного бюджета и централизованных поставок за счет средств федерального бюджета.

1.3. Потребность обеспечения в финансовых средствах Программы обязательного медицинского страхования населения Пермской области рассчитывается на основе:

нормативных объемов медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год, оказываемых медицинскими организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования;

тарифов, утверждаемых областной согласительной комиссией по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, с поправкой на коэффициенты-дефляторы, применяемые при формировании бюджета Пермской области;

доплат межрайонным территориальным центрам и клиническим базам (по решению областной согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования);

затрат на лечение за пределами области в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации.

1.3.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

                       ПФ = Тр x Кпс,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость одного

         посещения),

   Кпс - количество посещений.

1.3.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

                     ПФ = Тр x Ккд,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость одного

         койко-дня),

   Ккд - количество койко-дней.

1.3.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

                      ПФ = Тр x Ккд,

   где

   ПФ  - потребность в финансировании,

   Тр  - тариф  на  медицинскую  услугу  (средняя  стоимость одного

         койко-дня),

   Ккд - количество койко-дней.

1.3.4. Финансовые средства на покрытие затрат Программы обязательного медицинского страхования складываются из средств единого социального налога и иных налоговых поступлений в части, подлежащих зачислению в Пермский областной фонд обязательного медицинского страхования, средств дотаций, предназначенных для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности и выделяемых Пермской области в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год, страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и прочих неналоговых поступлений.

Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения определяется как разница между общей стоимостью Программы обязательного медицинского страхования и прогнозируемых налоговых поступлений в Пермский областной фонд обязательного медицинского страхования, фиксируется в виде подушевого норматива на одного жителя и корректируется в зависимости от полноты налоговых поступлений и числа неработающих граждан.

1.4. Расчет базовых тарифов на медицинские услуги.

1.4.1. При расчете базовых тарифов на оказание медицинских услуг в расчете на один койко-день, одно посещение за счет средств обязательного медицинского страхования учитываются следующие виды затрат (в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и методикой формирования бюджетов:

фонд оплаты труда;

расходы на медикаменты;

расходы на питание;

расходы на приобретение мягкого инвентаря;

накладные расходы (фонд оплаты труда с начислениями административно-хозяйственного персонала);

расходы на параклинические подразделения (фонд оплаты труда, медикаменты, мягкий инвентарь).

При условии 100 % покрытия статей затрат, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, оставшиеся на расчетных счетах медицинских организаций средства обязательного медицинского страхования используются на другие статьи расходов, входящие в состав тарифа. Расходование указанных средств производится в соответствии с решением областной согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования.

1.4.2. При расчете базовых тарифов на оказание медицинских услуг в расчете на один койко-день, одно посещение за счет средств бюджетов всех уровней учитываются следующие виды затрат (в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и методике формирования бюджетов:

фонд оплаты труда;

расходы на медикаменты;

расходы на питание;

расходы на приобретение мягкого инвентаря;

накладные расходы (фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала, командировочные, хозяйственные и коммунальные расходы, текущий ремонт зданий и оборудования и др.).

1.4.3. При определении ФОТ в расчете на один койко-день, одно посещение учитывается заработная плата работников по штатному расписанию, утвержденному в соответствии с установленными нормативами.

1.4.4. Расходы на медикаменты, питание, мягкий инвентарь рассчитываются исходя из норм, утвержденных в установленном порядке.

1.4.5. Хозяйственные расходы планируются из средних сложившихся затрат по основным направлениям расходов медицинских организаций.

1.4.6. Расходы на содержание прочих медицинских организаций и мероприятий, привлеченных к реализации Программы, рассчитываются на основе методики формирования бюджетов.

2. Расчет стоимости реализации Программы.

На основании данных Пермьстата численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2005 года принята в количестве 2637,0 тыс. человек.

2.1. Расчет затрат по социально значимым заболеваниям из средств бюджетов муниципальных районов (городских округов):

2.1.1. Затраты на услуги скорой медицинской помощи:

за основу принят федеральный норматив - число вызовов на 1000 жителей, который составил 315,2 вызова.

315,2 вызова x 2637,0 тыс. жителей = 831183 вызовов,

831183 вызовов x 586,84 руб. = 487771,0 тыс. руб.

2.1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят федеральный норматив - число посещений на 1000 жителей, который составил 315 посещений.

315 посещений x 2637,0 тыс. жителей = 830655 посещений,

830655 посещений x 112,47 руб. = 93424,0 тыс. руб.

2.1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят федеральный норматив - число койко-дней на 1000 жителей, который составил 78 койко-дней.

78 койко-дней x 2637,0 тыс. жителей = 205686 койко-дней,

205686 койко-дней x 493,41 руб. = 101488,0 тыс. руб.

2.1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят федеральный норматив - число койко-дней на 1000 жителей, который составил 54 койко-дня.

при поликлинике:

54,0 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 142398 койко-дней,

142398 койко-дней x 136,63 руб. = 19456,0 тыс. руб.

2.2. Расчет затрат по социально значимым заболеваниям из средств областного бюджета.

2.2.1. Затраты на медицинские услуги специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи:

за основу принят федеральный норматив - число вызовов на 1000 жителей, который составил 2,8 вызова.

2,8 вызова x 2637,0 тыс. жителей = 7384 вызова,

7384 вызова x 4406,5 руб. = 32536,0 тыс. руб.

2.2.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят федеральный норматив - число посещений на 1000 жителей, который составил 425 посещений, в том числе: 151 посещение по областным медицинским организациям и 274 посещения по муниципальным медицинским организациям (субвенции).

по областным медицинским организациям:

151 посещение x 2637,0 тыс. жителей = 398187 посещений,

398187 посещений x 273,3 руб. = 108824,0 тыс. руб.;

по муниципальным медицинским организациям (субвенции):

274 посещения x 2637,0 тыс. жителей = 722538 посещений,

722538 посещений x 124,29 руб. = 89804,0 тыс. руб.

2.2.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят федеральный норматив - число койко-дней на 1000 жителей, который составил 792 койко-дня, в том числе: 394 койко-дня по областным медицинским организациям и 398 койко-дней по муниципальным медицинским организациям (субвенции).

по областным медицинским организациям:

394 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 1038978 койко-дней,

1038978 койко-дней x 462,9 руб. = 480943,0 тыс. руб.;

по муниципальным медицинским организациям (субвенции):

398 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 1049526 койко-дней,

1049526 койко-дней x 499,2 руб. = 523923,0 тыс. руб.

2.2.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят федеральный норматив - число койко-дней на 1000 жителей, который составил 44 койко-дня, в том числе: 12,6 койко-дня по областным медицинским организациям и 31,4 койко-дня по муниципальным медицинским организациям (субвенции).

при поликлинике:

по областным медицинским организациям:

12,6 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 33226 койко-дней,

33226 койко-дней x 285,0 руб. = 9469,0 тыс. руб.;

по муниципальным медицинским организациям (субвенции):

31,4 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 82802 койко-дня,

82802 койко-дня x 285,0 руб. = 23599,0 тыс. руб.

2.3. Расчет затрат на финансирование Программы обязательного медицинского страхования:

2.3.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят федеральный норматив - число посещений на 1000 жителей, который составил 8458 посещений.

8458 посещений x 2637,0 тыс. жителей = 22303746 посещений,

22303746 посещений x 95,30 руб. = 2125547,0 тыс. руб.

2.3.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят федеральный норматив - число койко-дней на 1000 жителей, который составил 1942,5 койко-дня.

1942,5 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 5122373 койко-дня,

5122373 койко-дня x 493,50 руб. = 2527891,0 тыс. руб.

2.3.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят федеральный норматив - число койко-дней на 1000 жителей, который составил 479 койко-дней.

при поликлинике без питания:

429 койко-дня x 2637,0 тыс. жителей = 1131273 койко-дня,

1131273 койко-дня x 129,40 руб. = 146387,0 тыс. руб.;

при поликлинике с питанием:

50 койко-дней x 2637,0 тыс. жителей = 131850 койко-дней,

131850 койко-дней x 167,43 руб. = 22076,0 тыс. руб.

Тарифы рассчитаны с учетом надбавки в размере 20 % для межрайонных центров, надбавки в размере 10 % за наличие клинической кафедры (решение областной согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования от 05.11.2003 N 36).

2.4. Расчет затрат на другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения.

Наименование расходов	Всего расходов, тыс. рублей	В том числе:
		областной бюджет	муниципаль- ный бюджет	средства ОМС
Единовременные выплаты мед. работникам	1073,0	1073,0	-	-
Социальные услуги по обеспечению лекарственными средствами	173491,0	173491,0	-	-
Расходы на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	753732,0	145020,0	608712,0	-
Прочие расходы, в том числе:	1891042,0	864420,0	1024086,0	2536,0
приобретение молочных смесей детям первого -второго года жизни	37639,0	-	37639,0	-
страхование профессиональной ответственности	300,0	300,0	-	-
расходы на содержание прочих медицинских организаций	1850567,0	864120,0	986447,0	-
средства ОМС	2536,0	-	-	2536,0
Итого	2819338,0	1184004,0	1632798,0	2536,0

2.5. Общая потребность в финансировании Программы государственных гарантий оказания населению Пермской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год - 9847024,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

за счет средств областного бюджета - 2453102,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 2334937,0 тыс. руб.;

за счет средств фонда обязательного медицинского страхования - 5058985,0 тыс. руб.

2.6. Выделено финансовых средств на реализацию Программы государственных гарантий оказания населению Пермской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год - 9786745,7 тыс. руб., в том числе по источникам:

за счет средств областного бюджета - 2453102,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 2334937,0 тыс. руб.;

за счет средств фонда обязательного медицинского страхования - 4998706,7 тыс. руб.

Дефицит составил 60278,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств фонда обязательного медицинского страхования - 60278,3 тыс. руб.

2.7. Норматив затрат на обязательное медицинское страхование в расчете на одного неработающего жителя, применяемый для определения суммы страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, составляет 1551,4 руб.