Приложение 3. Показатели эффективности реализации программных мероприятий

Приложение 3
к Закону
Пермского края
от 19 декабря 2006 г. N 42-КЗ

Таблица 23

Показатели эффективности реализации программных мероприятий

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Прогнозируемое значение показателя (по оценке)	Изменение значений показателя по годам реализации Программы			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы	Соотношение затрат и результатов, млн. рублей
									Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата	Бюджетные затраты
										общие бюджетные затраты	затраты областного бюджета, краевого бюджета
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации							10104,9	2688,7	2347,9
1.1	Динамика объемов кредитования, млрд. рублей	Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,1	5461,4	620,8	445,8
	Отношение средней ставки кредитования организации агропромышленного комплекса к ставке рефинансирования		1,23	1,21	1,21	1,20	1,19	1,19
1.2	Объем кредитных ресурсов привлеченных под залог будущего урожая, крупного рогатого скота, млн. рублей	Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота	-	1	40	50	67	67	121,1	103,4	18,4
	Площадь застрахованных посевов, тысяч гектар		377,1	325	332	333	335	335
	Численность застрахованных голов крупного рогатого скота, тыс. голов		-	-	5,0	10,0	13,1	24,1
1.3	Энерговооруженность на 1 работающего в сельскохозяйственных организациях - всего, л.с. в том числе тракторы зерноуборочные комбайны кормоуборочные комбайны	Поддержка технического переоснащения сельско- хозяйственных товаро- производителей (субсидии на приобретение основных производственных фондов)	51,5 18,0 4,4 2,4	51,5 18 4,4 2,4	51,65 18,1 4,5 2,4	51,8 18,1 4,5 2,5	51,85 18,1 4,5 2,5	51,85 18,1 4,5 2,5	1892,8	994,1	994,1
	Энергообеспеченность на 100 гектаров посевных площадей - всего, л.с. в том числе тракторы зерноуборочные, комбайны кормоуборочные комбайны		295 103 25,3 13,6	295 103 25,3 13,6	297 103 25,4 13,6	298 104 26,3 14,6	298 104 26,3 14,6	298 104 26,3 14,6
1.4	Рост доли классного скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей,%: КРС - всего Коровы Свиньи	Поддержка племенного животноводства	64,5 65,2 60,1	64,5 65,2 60,1	1,0 0,5 2,0	1,5 1,0 2,0	2,0 1,0 2,0	69 67,7 66,1	1422,0	214,7	193,2
	Надой на корову, кг		3589	3505	3550	3570	3600	3600
	Яйценоскость на куру-несушку, шт.		306	306	307	307	308	308
	Среднесуточный привес, гр. КРС Свиньи		494 342	495 343	495 344	497 345	500 345	500 345
	Динамика маточного поголовья в племенных хозяйствах, голов: коровы молочные коровы мясные основные свиноматки конематки пчелосемьи, шт. куры-несушки, тыс. голов		13880 692 1362 226 110 134,2	13553 692 1362 226 110 130,2	13803 800 1362 226 110 134,2	13758 850 1362 226 110 134,2	13758 900 1362 226 110 134,2	13758 900 1362 226 110 134,2
1.5	Внесено минеральных удобрений в действующем веществе на 1 га посевной площади, кг	Поддержка сохранения плодородия почв (в том числе приобретение средств химизации)	13,7	13,7	9,6	9,7	9,9	9,9	820,4	415,7	364,6
	Доля всех посевных площадей, обработанных гербицидами, % в том числе семеноводческие посевы,%		7,1 80	7,9 80	8,3 85	8,5 87	9,0 90	9,0 90
	Протравлено семян от высеянного материала, %		34,0	34,0	37,0	38,0	40,0	40,0
	Доля площадей (требующих окультуривания), на которых проведены работы по коренному улучшению почв, %		2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0
1.6	Доля высеянных семян суперэлиты, элиты, %	Поддержка элитного семеноводства	12,9	8,9	8,0	8,5	9,0	13,0	106,4	52,3	44,2
	Доля высеянных семян 1 - 4 репродукций, %		42,8	46,5	47,0	48,0	49,0	45,0
	Объем вывоза элитных семян многолетних трав за пределы области, тыс. тонн		1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
2.		Стимулирование инвестиционной активности							2424,8	1066,1	1066,1
2.1	Привлечение инвестиций в отрасль, млн. рублей	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации		219	810	1020	1248	3078	2212,0	953,6	953,6
2.2	Количество сельских жителей, вовлеченных в проекты, тыс. человек	Поддержка развития малого предпринимательства	0,7	1,0	1,8	2,0	2,0	5,8	212,8	112,5	112,5
3.	Доля успешно реструктуризированных организаций, %	Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли	-	-	50	50	50	50	78,0	60,0	60,0
	Объем земельных участков, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, тысяч гектар		4,0		4,0	4,0	4,0	12,0
4.		Государственная поддержка обеспечения благоприятных условий функционирования в секторе							163,2	150,7	150,7
4.1	Увеличение доли продукции, произведенной в Пермской области, на внутреннем рынке: мясо и мясопродукты, % молоко и молокопродукты, % объем вывоза продукции местных товаропроизводителей за пределы области, тыс. тонн	Поддержка формирования агропродовольственных рынков	59,1 68,7 2,0	61,0 71,0 2,0	64,0 74,0 3,0	67,0 77,0 4,0	70,0 80,0 5,0	70,0 80,0 5,0	39,9	28,4	28,4
4.2	Динамика укомплектованности сельскохозяйственных организаций кадрами специалистов, %	Поддержка развития кадрового потенциала в сельском хозяйстве	89,6	90	91	92	93	93	43,8	43,8	43,8
4.5	Снижение уровня заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы инфекционными и инвазионными заболеваниями: количество неблагополучных пунктов по заразным болезням, единиц: лошадей крупного рогатого скота свиней МРС птиц	Противоэпизоотические мероприятия	5 63 37 2 1	4 62 35 1 1	4 58 30 1 1	2 49 25 0 0	1 35 20 0 0	1 35 20 0 0	36,4	36,4	36,4
	Наличие очагов по особо опасным болезням сельскохозяйственных животных, единиц		2	10	7	5	3	3