Указ Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55 "О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007 - 2010 годы"

В целях социально-экономического развития Пермского края и повышения результативности деятельности Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений развития Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

цели, задачи и целевые показатели деятельности Правительства Пермского края на 2007 - 2010 годы;

проекты, реализуемые Правительством Пермского края для достижения значений целевых показателей деятельности;

график заслушивания губернатором Пермского края докладов о результатах и основных направлениях деятельности функционально-целевых блоков Правительства Пермского края.

2. Правительству края обеспечить достижение целевых показателей и реализацию проектов.

3. Правительству края при разработке проектов и программ руководствоваться целями и задачами, утвержденными настоящим указом.

4. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

О.А. Чиркунов

Цели, задачи и целевые показатели деятельности Правительства Пермского края на 2007 - 2010 годы
(утв. Указом губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

Цель (задача)	Целевой показатель	Источник информации	Заказчик	Исполнитель	2005 (факт)	2006 (факт)	2007 (план)	2008 (план)	2009 (план)	2010 (план)	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Развитие человеческого потенциала
Цель 1.1. Рост численности населения Пермского края	Численность постоянного населения Пермского края на 01.01. следующего года, тыс. чел.	Пермьстат	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**	2748,2	2730,9	2717,5	2707,3	2699,5	2693,7
Задача 1.1.1. Повышение рождаемости	Число родившихся за год, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП	ДРЧП**	29974	30266	31685	32708	33269	33697
	Справочно: Коэффициент рождаемости (на 1000 населения)	Пермьстат			10,9	11,0	11,6	12,1	12,3	12,5
Задача 1.1.1.1. Социальная поддержка семей, имеющих детей	Количество детей в возрасте 1,5 - 4 лет, стоящих в очереди для определения в муниципальное дошкольное учреждение, человек	*	ДРЧП**	Министерство образования края	28002	31545	29889	6626	3313	1653
Задача 1.1.1.2. Обеспечение жильем молодых семей	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей", ед.	Министерство культуры и молодежной политики края	ДРЧП**	Министерство культуры и молодежной политики края	224	658	1014	1014	1014	1014
Задача 1.1.1.3. Развитие системы образования как "социального лифта"	Доля учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждениях, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам в общей численности сдававших ЕГЭ, (%)	Министерство образования края	ДРЧП**	Министерство образования края	85,2	83,6	87,4	87,5	87,5	87,6
	Доля учащихся 15 - 17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, употребляющих психоактивные вещества, от общего количества учащихся, охваченных добровольным тестированием, %	*	ДРЧП**	Министерство образования края	-	8,6	***	***	***	***
	Охват добровольным тестированием учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования на предмет употребления психоактивных веществ, %	*	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края			***	***	***	***
	Доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и в течение 3 лет после окончания учебного заведения, %	*	ДРЧП**	Министерство образования края	-	-	***	***	***	***
Задача 1.1.2. Снижение смертности и инвалидности	Число умерших за год, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	49401	45104	42812	41267	39804	39375
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	17991	15639	14675	13939	13186	12725
	Справочно: Коэффициент смертности (на 1000 населения)	Пермьстат			17,9	16,5	15,7	15,2	14,7	14,6
	Численность инвалидов, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	10429	11158	11044	10834	10585	10374
Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности	Число детей, умерших в возрасте от 0 - 17 лет, человек,	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	719	690	668	635	596	562
	в т.ч. число детей, умерших в возрасте от 0 - 1 года, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	337	350	333	323	307	285
	Справочно: Коэффициент младенческой смертности (Число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми)	Пермьстат			11,1	11,6	10,9	10,3	9,6	9,0
Задача 1.1.2.2. Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм	Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм	Пермьстат	ДРЧП**	ДРЧП**	8600	7796	7362	6949	6510	6327
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ДРЧП**	ДРЧП**	6453	5811	5405	5125	4846	4685
	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте в результате несчастных случаев, отравлений и травм, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	1143	1230	1217	1194	1166	1143
Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности по причине самоубийств	Число умерших по причине самоубийств, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	1438	1285	1207	1157	1124	1094
Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности в результате преступлений	Число погибших в результате преступлений, человек	ГУВД**	ДРЧП**	Министерство общественной безопасности края	1740	1570	1452	1359	1257	1163
Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности по причине дорожно-транспортных происшествий (ДТП)	Число погибших в результате ДТП, человек	ГУВД**	ДРЧП**	Министерство общественной безопасности края	636	658	609	563	521	482
Задача 1.1.2.2.4. Снижение смертности при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и происшествиях	Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек	ГУ МЧС**	ДРЧП**	Министерство общественной безопасности края	1419	1425	1318	1219	1128	1043
Задача 1.1.2.3. Снижение смертности от болезней системы кровообращения	Число умерших от болезней системы кровообращения, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	26106	24234	23133	22292	21501	21355
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	5621	4815	4639	4465	4220	4024
	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	3207	3373	3339	3275	3200	3136
Задача 1.1.2.4. Снижение смертности от новообразований	Число умерших от новообразований, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	5299	5105	4846	4780	4608	4550
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	1438	1464	1386	1317	1267	1229
	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	1509	1545	1530	1501	1466	1437
Задача 1.1.2.5. Снижение заболеваемости туберкулезом	Число больных туберкулезом, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	6806	6695	6560	6500	6480	6400
	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний, человек	Пермьстат	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края	1168	1330	1317	1304	1292	1290
Задача 1.1.3. Снижение миграционного оттока	Миграционный прирост, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП	-2299	-2636	-2121	-1749	-937	0
Задача 1.1.3.1. Снижение уровня преступности	Количество преступлений на 10 000 населения, ед.	ГУВД**	ДРЧП**	Министерство общественной безопасности края	450,9	492,6	443,3	398,9	359,0	341,1
Задача 1.1.3.2. Создание условий для саморазвития и качественного досуга	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс. чел.	*	ДРЧП**	Министерство культуры и молодежной политики края	5184,7	5031,1	5125,2	5130,0	5135,0	5140,5
Цель 1.2. Рост эффективности бюджетных расходов			Губернатор	Председатель Правительства края
Цель 1.2.1. Создание условий для развития рыночных отношений в социальной сфере	Доля расходов краевого бюджета на финансирование бюджетных услуг, оказываемых негосударственными организациями, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере развития человеческого потенциала, %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**			***	10	20	30
Задача 1.2.1.1. Увеличение доли бюджетных услуг в образовании, оказываемых негосударственным сектором	Доля расходов краевого бюджета на финансирование бюджетных услуг, оказываемых негосударственными организациями, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования края			***	10	20	30
Задача 1.2.1.2. Увеличение доли бюджетных услуг в здравоохранении, оказываемых негосударственным сектором	Доля расходов краевого бюджета на финансирование бюджетных услуг, оказываемых негосударственными организациями в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края			***	10	20	30
Задача 1.2.1.3. Увеличение доли бюджетных социальных услуг, оказываемых негосударственным сектором	Доля расходов краевого бюджета на финансирование бюджетных услуг, оказываемых негосударственными организациями, и средств, переданных населению по адресному принципу в социальной сфере, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития края			***	10	20	30
Задача 1.2.1.4. Увеличение доли бюджетных услуг в сфере культуры и массовых коммуникаций, оказываемых негосударственным сектором	Доля расходов краевого бюджета на финансирование бюджетных услуг, оказываемых негосударственными организациями в сфере культуры и массовых коммуникаций, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство культуры и молодежной политики края			***	10	20	30
Задача 1.2.1.5. Увеличение доли бюджетных услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых негосударственным сектором	Доля расходов краевого бюджета на финансирование бюджетных услуг, оказываемых негосударственными организациями, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере физической культуры и спорта, %	*	ЗПП РЧП**	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края			***	10	20	30
Цель 1.2.2. Снижение текущих расходов бюджета	Отношение текущих социальных расходов консолидированного бюджета Пермского края на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**	133,0	126,0	123,4	121,0	119,0	117,0	Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам
Задача 1.2.2.1. Снижение текущих расходов бюджета по направлению "Образование"	Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Образование" на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования края	139,0	126,5	123,8	121,5	119,0	117,0
Задача 1.2.2.2. Снижение текущих расходов бюджета по направлению "Здравоохранение"	Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Здравоохранение"на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	118,4	125,0	122,5	120,0	118,0	116,0
Задача 1.2.2.3. Снижение текущих расходов бюджета по направлению "Социальное развитие"	Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Социальная политика" на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития края	127,5	104,4	104,0	103,6	103,2	102,9
Задача 1.2.2.4. Снижение текущих расходов бюджета по направлению "Культура"	Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Культура" на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство культуры и молодежной политики края	131,1	124,1	121,7	119,5	117,5	115,7
Задача 1.2.2.5. Снижение текущих расходов бюджета по направлению "Физическая культура и спорт"	Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Физическая культура и спорт" на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам конкурентам, %	*	ЗПП РЧП**	Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	112,9	73,2	Не более 100,0
Цель 1.2.3. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие человеческого потенциала", млн. руб.	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**	624,3	2 451,9	4210,2	7556,3	4029,9	4064,6	Не менее 2 % к 2010 г. от сумм финансирования ФЦП в целом по Российской Федерации
Задача 1.2.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие человеческого потенциала" на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий, млн. руб.	*	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	518,9	378,9	1028,2	1261,9	1107,3	987,7
	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функциональным блоком "Безопасность" на реализацию ФЦП, млн. руб.	*	ЗПП РЧП**	Министерство общественной безопасности края	105,4	185,2	367,5	262,2	329,8	484,2
Задача 1.2.3.2. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию приоритетных национальных проектов, в т.ч.:	Объем федеральных финансовых средств на реализацию приоритетных национальных проектов, млн. руб.	Министерство образования края, Министерство здравоохранения края	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	0	1 887,9	2 814,5	6 032,4	2 592,7	2 592,7
- ПНП "Образование"		Министерство образования края	ДРЧП**	Министерство образования края		550,5	858,2	655,3	657,7	657,7
- ПНП "Здоровье"		Министерство здравоохранения края	ДРЧП**	Министерство здравоохранения края		1 337,4	1 935,0	5 377,1	1 935,0	1 935,0

* Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с Методикой формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края, которая будет разработана Администрацией губернатора края до 31.10.2007 и утверждена нормативным правовым актом губернатора края.

** Применяемые сокращения:

ЗПП РЧП - Заместитель председателя Правительства Пермского края - руководитель функционально-целевого блока "Развитие человеческого потенциала"

ДРЧП - Департамент развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края

ГУВД - Главное управление внутренних дел по Пермскому краю

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Пермскому краю

ОМСУ - Органы местного самоуправления муниципальных образований края

*** Плановое значение целевого показателя будет определено исполнительным органом государственной власти края - Заказчиком на основании Методикой формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края до 31.12.2007

Проекты,
реализуемые Правительством Пермского края для достижения значений целевых показателей деятельности
(утв. Указом губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

N п/п	Наименование проекта (направления)	Ответственный за реализацию проекта	Наименование задачи, которую решает проект	Целевой показатель проекта	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Развитие человеческого потенциала
1.1.	Создание кластера образовательных услуг	Министерство образования края
1.1.1.	Создание Университетского городка	Министерство образования края	Задача 1.1.1.3. Развитие системы образования как "социального лифта"	Разработка концепции		IV кв.
				Разработка ПСД			IV кв.
1.1.2.	Краевой лицей	Министерство образования края	Задача 1.1.1.3. Развитие системы образования как "социального лифта"	Количество учащихся краевого лицея, человек	-	20	40	100	100
1.1.3.	Создание системы международного бакалавриата	Министерство образования края	Задача 1.1.1.3. Развитие системы образования как "социального лифта"	Количество обучающихся по системе международного бакалавриата, человек	0	50	150	270	390
1.2.	Создание кластера в сфере здравоохранения	Министерство здравоохранения края
1.2.1.	Строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии	Министерство здравоохранения края	Задача 1.1.2.3.Снижение смертности от болезней системы кровообращения	Утверждение проектно-сметной документации (ПСД)		4 кв.
				Начало ведения строительно-монтажных работ (СМР)		4 кв.
				Ввод в эксплуатацию			4 кв.
			Задача 1.2.3.2. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию приоритетных национальных проектов	Объем федеральных финансовых средств привлекаемых на строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, млн. руб.			2 442,1
1.2.2.	Строительство перинатального центра	Министерство здравоохранения края	Задача 1.1.2.1.Снижение младенческой и детской смертности	Утверждение ПСД
				Начало ведения СМР
				Ввод в эксплуатацию
			Задача 1.2.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, не программной части ФАИП, не программных мероприятий	Объем федеральных финансовых средств, привлекаемых на строительство перинатального центра, млн. руб.	-	-	1 000	-	-
1.2.3.	Институт повышения квалификации врачей-хирургов	Министерство здравоохранения края	Задача 1.2.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, не программной части ФАИП, не программных мероприятий	Объем федеральных финансовых средств привлекаемых на строительство института повышения квалификации врачей-хирургов, млн. руб.	-	-
				Утверждение ПСД
				Начало ведения СМР
				Ввод в эксплуатацию
1.2.4.	Создание федерального государственного учреждения "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" на базе "Пермского научно-клинического института детской экопатологии"	Министерство здравоохранения края	Задача 1.1.2.1.Снижение младенческой и детской смертности	Передача "ПНКИ детской экопатологии" в федеральное ведение			1 кв.
1.3.	Создание кластера в сфере культуры	Министерство культуры и молодежной политики края
1.3.1.	Реконструкция Пермского театра оперы и балета	Министерство культуры и молодежной политики края	Задача 1.1.3.2. Создание условий для саморазвития и качественного досуга	Утверждение ПСД		4 кв.
				Начало ведения СМР			4 кв.
				Ввод в эксплуатацию				4 кв.
			Задача 1.2.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, не программной части ФАИП, не программных мероприятий	Объем федеральных финансовых средств на реконструкцию Пермского театра оперы и балета, млн. руб.	-	-	-	100,0
1.3.2.	Пермская художественная галерея	Министерство культуры и молодежной политики края	Задача 1.1.3.2. Создание условий для саморазвития и качественного досуга	Утверждение ПСД			4 кв.
				Начало ведения СМР				4 кв.
				Ввод в эксплуатацию					4 кв.
			Задача 1.2.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, не программной части ФАИП, не программных мероприятий	Объем федеральных финансовых средств на строительство Пермской художественной галереи, млн. руб.	-	-	-	-	100,0

График
заслушивания докладов о результатах и основных направлениях деятельности функционально-целевых блоков (ФЦБ) Правительства Пермского края
(утв. Указом губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

N п/п	ФЦБ	Период отчетности	Дата ежегодного отчета
1.	Развитие человеческого потенциала	Апрель предыдущего года (п.г.) - март текущего года (т.г.)	Июнь т.г.