Приложение N 2. Примерная структура целевой комплексной программы Краснокамского муниципального района

Приложение N 2
к Положению
о порядке разработки и реализации
целевых комплексных программ
Краснокамского муниципального района

Примерная структура
целевой комплексной программы Краснокамского муниципального района

1. Паспорт ЦКП

1.1. Регистрационный номер.

1.2. Полное наименование ЦКП.

1.3. Условное (краткое) наименование.

1.4. Характеристика проблемы, решаемой ЦКП.

1.5. Цель ЦКП.

1.6. Муниципальный заказчик ЦКП (полное и сокращенное наименование, почтовый адрес, ФИО руководителя, телефон, факс).

1.7. Координатор ЦКП.

1.8. Руководитель ЦКП (полное наименование должности, ФИО, телефон).

1.9. Головной разработчик ЦКП (полное наименование организации, почтовый и телеграфный адрес, ФИО руководителя организации, телефон).

1.10. Этапы и сроки реализации ЦКП и подпрограмм.

1.11. Объемы финансирования по источникам и срокам.

2. Основные понятия и термины

Кратко раскрывается содержание основных понятий и терминов, наиболее часто употребляемых в тексте.

3. Основные положения ЦКП

3.1. Введение

Раскрывает общую характеристику ЦКП, представляет законодательные акты Российской Федерации и Пермского края, решения органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района, использованные в качестве оснований при разработке ЦКП.

3.2. Характеристика проблемы

Формулируется проблема, приводится ее характеристика, анализируются причины возникновения, последствия существования, тенденции развития, обоснование необходимости разработки ЦКП и невозможности ее решения в рамках текущего финансирования.

3.3. Цель и задачи ЦКП

Цель ЦКП формулируется при анализе проблемной ситуации и должна быть направлена на полное или частичное решение проблемы.

Цель ЦКП может быть разделена на подцели (целевые задачи), обеспечивающие достижение главной цели.

Цели и подцели должны быть выражены, как правило, определенными ключевыми показателями (индикаторами), которые в ходе реализации программы будут характеризовать степень достижения цели.

3.4. Сроки и этапы реализации ЦКП

Устанавливаются сроки реализации ЦКП в целом, а также дается характеристика основных этапов и направлений ее выполнения.

3.5. Система программных мероприятий

Основная часть ЦКП, включающая взаимоувязанные социальные, экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, согласованные по результатам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающие достижение программных целей.

По каждому мероприятию требуется указать конкретные поквартальные сроки его реализации, исполнителей и необходимые объемы финансирования:

Система программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Исполнители (1)	Сроки исполнения (2)	Источники финансирования (3)
	Итого:

(1) исполнители - указывается исполнитель или исполнители данного мероприятия;

(2) сроки исполнения - указываются сроки исполнения мероприятия с разбивкой по кварталам, месяцам выполнения данного мероприятия;

(3) источники финансирования - бюджет Краснокамского муниципального района, бюджет Пермского края, федеральный бюджет, внебюджетные источники

4. Обеспечение реализации ЦКП

4.1. Правовое обеспечение

В систему правового обеспечения ЦКП включаются:

- законы и нормативные акты Российской Федерации;

- законы и постановления Законодательного Собрания Пермского края, правовые акты губернатора Пермского края;

- решения и постановления Земского собрания Краснокамского муниципального района;

- постановления и распоряжения главы Краснокамского муниципального района.

При необходимости к ЦКП прилагаются перечни нормативных актов (решений и постановлений Земского собрания Краснокамского муниципального района, постановлений и распоряжений главы Краснокамского муниципального района), которые предполагается разработать в целях обеспечения реализации ЦКП.

4.2. Организация управления реализации ЦКП

Раскрывается система организационных и управленческих взаимодействий муниципального заказчика, руководителя и ответственных исполнителей ЦКП. Приводится схема управления реализацией ЦКП.

4.3. Ресурсное обеспечение ЦКП

Расчет потребности ЦКП в ресурсах осуществляется в целях:

- определения стоимости их разработки, реализации и обоснования объемов денежных ресурсов в разрезе источников, в том числе бюджетных;

- оценки социальной, экономической эффективности реализации ЦКП;

- организации закупок и поставок продукции для реализации ЦКП.

Потребность в ресурсах устанавливается на весь период реализации ЦКП с разбивкой по годам и исполнителям. При определении потребности в ресурсах используются экспертный, нормативный и аналоговый методы. Расчет денежных средств проводится в ценах текущего года.

5. Ожидаемый социальный, экономический (или другой) эффект от реализации программных мероприятий

Определение эффекта от реализации программных мероприятий производится на этапе разработки исходного задания и далее отслеживается на всех стадиях ее выполнения с разбивкой по годам. Используемые при этом методы расчета, состав индикаторов и показателей определяются имеющейся информацией, степенью точности обоснований. При указании значений показателей необходима ссылка на источник получения данной информации: ведомственная, статистическая отчетность, результаты обследований и т.д.. Система показателей может содержать следующие направления:

- экономическое (показатели, характеризующие рост производства, объемы сбыта продукции, технический уровень и качественные характеристики выпускаемой продукции);

- социальное (показатели, характеризующие уровень жизни населения района, степень социальной защиты населения, ввод в действие объектов социально-культурной сферы);

- экологическое (показатели, характеризующие состояние окружающей среды);

- иные направления в зависимости от специфики сферы действия ЦКП.

В ходе разработки проекта ЦКП ее эффективность определяется как проектная расчетная величина. При контроле реализации ЦКП определяется фактическая эффективность ЦКП.

Расчеты эффективности ЦКП основываются на соответствующих действующих методических рекомендациях.

Оценка последствий осуществления ЦКП включает выявление полного комплекса конечных результатов ЦКП (в том числе незапланированных) и их влияния на социально-экономическую (и иную) ситуацию в Краснокамском муниципальном районе.