Приложение 2. Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

Приложение 2
к Закону
Пермского края
от 7 мая 2007 г. N 35-ПК

Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.2003 тыс. рублей в ценах проекта	2003 год			2004 год
			Нормат. срок стр-ва	Сметная стоимость (в ценах проекта)	Объемы, п. м		объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действующих ценах	объемы, п.м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действующих ценах
1.1. Строительство водохозяйственных сооружений, имеющих ПСД
Берегоукрепления
	Пермский район
	с. Усть-Качка
1	- 1-я очередь	УКС области	33 мес.	7 533,10	686	4 004,20					206,68	5 786,87
	Областной (краевой) бюджет			(цены 1991 г.)							206,68	5 786,87
	Средства предприятия
2	- 2 очередь	УКС области	37 мес.	113 092,72	556,5	275,00		71,32	638		2,4	67
	Федеральный бюджет			(цены 4 кв. 2004 г.)
	Областной (краевой) бюджет							71,32	638
	Средства пред-я										2,4	67
3	с. Хохловка (архитектурно-этнограф. музей)	УКС области	13 мес.	587,40	250	20,21		118,58	3 000	250	458,21	12 829,63
	Областной бюджет			(цены 1991 г.)				118,58	3 000		458,21	12 829,63
	Частинский район
4	с. Частые, 1-я очередь	Министерство промышленности и природных ресурсов Пермского края (далее - Министерство)	6 мес.	379,8	300	252,3		77,3	2 050	132	79,2	2 249,7
	Федеральный бюджет			(цены 1991 г.)				77,3	2 050		35,4	1 000
	Областной бюджет										21,8	624,7
	Местный бюджет										22,0	625
5	с. Частые, 2-я очередь	ФГУ "Камводэкс-плуатация"	11 мес.	19497,39 (цены 4 кв. 2005 г.)	1 036
	Федеральный бюджет
ГТС прудов и водохранилищ
	Бардымский район, с. Барда
6	пруд на р. Казьмакты	администрация Бардымского района	12 мес.	16387,24 (цены 4 кв. 2004 г.)	21 га						8 800	8 800
	Областной бюджет										4 000	4 000
	Местный бюджет										4 800	4 800
	Пермский район, с. Лобаново
7	пруд на р. Бабинка	администра-ция Пермс-кого района	4 мес.	3279,61 (цены 4 кв. 2005 г.)	0,53 га
	Областной бюджет
Всего по п. 1.1									5 688	382		29 733,2
Федеральный бюджет									2 050			1 000
Областной (краевой) бюджет									3 638			23 241,2
Местный бюджет												5 425
Средства предприятия												67

Продолжение таблицы

2005 год			2006 год			2007 год			Всего
объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действующих ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действующих ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действующих ценах	объемы, п.м	тыс. рублей (в ценах утвержденной ПСД)	в действующих ценах
	397,0	11 235,33		509	15 386,82	686	167,36	5 506	686	1 280,04	37 915,02
	397,0	11 235,33		462	13 966,20		167,36	5 506		1 233,04	36 494,4
				47	1 420,62					47	1 420,62
	26 364	29 000		43 082	52 600		41 603	56 570		111 149,72	138 875
	24 546	27 000		40 953	50 000		35 559	48 320		101 058	125 320
	1 818	2 000		2 129	2 600		6 071	8 250		10 089,32	13 488
										2,4	67
									250	576,79	15 829,63
										576,79	15 829,63
									300	156,5	4 299,7
										112,7	3 050
										21,8	624,7
										22,0	625
1036	17 991,11	17 991,11							1 036	17 991,11	17 991,11
	17 991,11	17 991,11								17 991,11	17 991,11
21 га	7 727	8 500							21 га	16 527,00	17 300
	6 364	7 000								10 364	11 000
	1 363	1 500								6 163	6 300
0,53 га	3 200	3 200							0,53 га	3 200	3 200
	3 200	3 200								3 200	3 200
1036 п.м 21,53 га		69 926,44			67 986,82	1 242,5		62 076	2828,5 21,53 га		235 410,46
		44 991,11			50 000			48 320			146 361,11
		23 435,33			16 566,20			13 756			80 636,73
		1 500									6 925
					1 420,62						1 487,62

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.2003, тыс. рублей в ценах проекта	2003 год			2004 год
			Нормативный срок стр-ва	Тыс. рублей (в ценах проекта)	Объемы		объемы	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
1.2. Реконструкция
	г. Кунгур
1	Укрепление дамбы на р. Ирень (левый берег, ул. П. Морозова)	УКС области	4 мес.	6246,94 (цены 4 кв. 2004 г.)	330 п. м	273,36					2 703,58	2 703,58
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет										2 703,58	2 703,58
2	Укрепление дамбы на р. Шакве, левый берег	УКС области	14 мес.	9709,517 (цены на 30.04.04)	150 п. м
	Областной бюджет
	Уинский район
3	Плотина пруда на р. Уя с. Уинское	ГОУ "Дирекция"	20 мес.	29592,6 (цены 1 кв. 2005 г.)	63 га	4 685		100	100		9 342	9 342
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет										7 700,0	7 700
	Местный бюджет							100	100		1 642	1 642
	Ильинский район
4	Строительство плотины Чермозского пруда	администрация Ильинского района (для г. Чермоза)	42 мес.	139335,85 (цены 4 кв. 2004 г.)	2002 га	10 550		6 500	6 500		3 165	3 165
	Федеральный бюджет
	Областной (краевой) бюджет							6 500	6 500		3 165	3 165
Всего по п. 1.2									6 600			15 210,58
Федеральный бюджет
Областной (краевой) бюджет									6 500			13 568,58
Местный бюджет									100			1 642

Продолжение таблицы

2005 год			2006 год			2007 год			Всего
объемы	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
330 п. м	3 270	3 430							330 п. м	5 973,58	6 133,58
	1 360	1 430								1 360	1 430,00
	1 910	2 000								4 613,58	4 703,58
150 п. м	9 200	10 119,8							150 п. м	9 200	10 119,8
	9 200	10 119,8								9 200	10 119,8
63 га	14 841	15 256,8							63 га	24 283	24 698,8
	12 062	12 400								12 062	12 400
	1 362	1 400								9 062	9 100
	1 417	1 456,8								3 159	3 198,8
	27 360	30 509		52 010	63 500		56 149	76 300			179 974
	25 570	28 509		49 143	60 000		53 574	72 800			161 309
	1 790	2 000		2 867	3 500		2 575	3 500			18 665
480 п. м 63 га		59 315,6			63 500			76 300	480 п. м 63 га		220926,18
		42 339			60 000			72 800			175 139
		15 519,8			3 500			3 500			42 588,38
		1 456,8									3

Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

                                                                                                                                                                 тыс. рублей

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Расходы на корректировку проектной документации и экспертизу		Расходы на подготовку предпроектной и проектной документации, текущие цены					Основные характеристики ПСД
			2004 год	2005 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	Нормат. срок стр-ва	Сметная стоимость (в ценах проекта)	объемы, п. м
1.3. Расходы на подготовку предпроектной и проектно-сметной документации
1.3.1. Объекты берегоукрепления
1	Ильинский район
	с. Посер	УКС области		680
	Областной бюджет			680
	Кишертский р-н
2	с. Усть-Кишерть	Министерство					730	3 674	2 670
	Областной (краевой) бюджет						600	3 674	2 670
	Местный бюджет						130
	Добрянский район
3	г. Добрянка	Министерство					589,02	240,55	73,1
	Областной (краевой) бюджет						589,02	110,55	73,1
	Местный бюджет							130
4	с. Усть-Гаревая	УКС области			201,6
	Областной бюджет				201,6
	Ильинский район
5	г. Чермоз							866,1	71,4
	Областной (краевой) бюджет	ГОУ "Дирекция"						857,1	71,4
		Министерство						9
	Пермский район
6	с. Ельники (р-н водозабора)	Министерство					571,06	94,2
	Областной бюджет						437,16	94,2
	Местный бюджет						133,9
	Нытвенский район
7	п. Новоильинский	Министерство					525,21	193,8
	Областной бюджет						486,21	102,8
	Местный бюджет						39	91
	Осинский район
8	г. Оса	Министерство					777,42	25,38
	Областной бюджет						579,42	25,38
	Местный бюджет						198
	Чайковский район
9	г. Чайковский городская набережная	Министерство					715,79	25,4
	Областной бюджет						585,79	25,4
	Местный бюджет						130
	Еловский район	администра-ция Еловского района
10	с. Елово							915,1	180
	Областной (краевой) бюджет							915,1	180
11	с. Крюково	администра-ция Еловского района							940
	Областной (краевой) бюджет								940
1.3.2. Защитные дамбы
	г. Кунгур
12	укрепление дамбы на правом берегу р. Ирень от ж/д моста до ул. Спортивной	Министерство						538,3	1 016,2
	Областной (краевой) бюджет							538,3	1 016,2
13	укрепление дамбы на р. Шаква, левый берег	УКС области			583,4	175,65
	Областной бюджет				583,4	175,65
	Пермский район
14	защитная дамба с. Усть-Качка	Министерство					730	1 419,13
	Областной (краевой) бюджет						730	1 419,13
1.3.3. ГТС прудов и водохранилищ
	Кунгурский район
15	очистка Сылвенского залива в районе Вяткинских озер	Министерство			296
	Областной бюджет				296
	г. Кунгур
16	комплексная защита территории г. Кунгура от вредного воздействия паводковых вод	Министерство						2 297	120
	Областной бюджет							2 297	120
	Пермский район
17	пруд на р. Бабинка (с. Лобаново)	администрация Пермского района	50
	Областной бюджет		50
18	пруд в п. Юг	администрация Пермского района						819	100
	Областной (краевой) бюджет							819	100
	Сивинский район
19	пруд в с. Сива	Министерство					730	477,3
	Областной бюджет						600	477,3
	Местный бюджет						130
1.3.4. Предпроектное обследование и подготовка заданий на строительство, реконструкцию и кап. ремонт водохозяйственных сооружений		Министерство						950,44
	Областной бюджет							950,44
Итого по п. 1.3			50	680	1 081	175,65	5 368,5	12 535,7	5 170,7
Областной (краевой) бюджет			50	680	1 081	175,65	4 607,6	12 314,7	5 170,7
Местный бюджет							760,9	221

Продолжение таблицы

Всего
2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
		680
		680
		730	3 674	2 670
		600	3 674	2 670
		130
		589,02	240,55	73,1
		589,02	110,55	73,1
			130
201,6
201,6
			866,1	71,4
			857,1	71,4
			9
		571,06	94,2
		437,16	94,2
		133,9
		525,21	193,8
		486,21	102,8
		39	91
		777,42	25,38
		579,42	25,38
		198
		715,79	25,4
		585,79	25,4
		130
			915,1	180
			915,1	180
				940
				940
			538,3	1 016,2
			538,3	1 016,2
583,4	175,65
583,4	175,65
		730	1 419,13
		730	1 419,13
296
296
			2 297	120
			2 297	120
	50
	50
			819	100
			819	100
		730	477,3
		600	477,3
		130
			950,44
			950,44
1 081	225,65	6 048,5	12 535,7	5 170,7
1 081	225,65	5 287,6	12 314,7	5 170,7
		760,9	221

N п/п

Наименование территорий и объектов и источники финансирования

Исполнитель (заказчик)

Основные характеристики ПСД

Выполнено на 01.01.2003 тыс. рублей (в ценах проекта)

2003 год

2004 год

Нормат. срок стр-ва

Сметная стоимость (в ценах проекта)

Объемы, п. м

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

1.4. Строительство берегоукрепления

Добрянский район

1

с. Усть-Гаревая

УКС области

4 мес.

230,59 (цены 1991 г.)

170

170

228,7

6 353,02

Областной бюджет

228,7

6 353,02

2

г. Добрянка (район причала)

ГОУ "Дирекция"

6 мес.

26012 (цены 4 кв. 2005 г.)

605

Областной (краевой) бюджет

Нытвенский район

3

п. Новоильинский (в районе мех. цеха)

ГОУ "Дирекция"

5 мес.

10461,24 (цены 1 кв. 2006 г.)

570

Областной (краевой) бюджет

Пермский район

4

с. Ельники

ГОУ "Дирекция"

5 мес.

6466,64 (цены 1 кв. 2006 г.)

354

Областной (краевой) бюджет

Осинский район

5

г. Оса (набережная Воткинского водохранилища)

Министерство

11 мес.

53371,708 (цены 3 кв. 2006 г.)

2 230

Областной бюджет

Ильинский район

6

с. Посер

УКС области

10 мес.

13777,54 (цены 4 кв. 2005 г.)

390

Областной бюджет

Всего по п. 1.4

170

228,7

6353,02

Областной (краевой) бюджет

228,7

6353,02

Продолжение таблицы

2005 год			2006 год			2007 год			Всего
объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
									170	228,7	6 353,02
										228,7	6 353,02
				6 244	6 900	605	15 919	19 438	605	22 163	26 338
				6 244	6 900		15 919	19 438		22 163	26 338
				4 381	4 780	570	3 653	4 460	570	8 034	9 240
				4 381	4 780		3 653	4 460		8 034	9 240
				2 750	3 000	354	1 925	2 350	354	4 675	5 350
				2 750	3 000		1 925	2 350		4 675	5 350
				33,33	33,33					33,33	33,33
				33,33	33,33					33,33	33,33
	240,37	240,37	390	12 993	14 357,17				390	13 233,37	14 597,54
	240,37	240,37		12 993	14 357,17					13 233,37	14 597,54
	240,37	240,37	390		29 070,50	1 529		26 248	2 089		61 911,89
	240,37	240,37			29 070,50			26 248			61 911,89

N п/п

Наименование территорий и объектов и источники финансирования

Исполнитель (заказчик)

Основные характеристики ПСД

Выполнено на 01.01.2003 тыс. рублей (в ценах проекта)

2003 год

2004 год

2005 год

Нормат. срок стр-ва

Сметная стоимость (в ценах проекта)

Объемы, п. м

объемы, п. м

тыс. рублей

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

1.5. Реконструкция водохозяйственных сооружений

Чайковский район

1

Городская набережная, верхний бьеф Воткинского водохранилища

Министерство

10 мес.

36720,031 (цены 4 кв. 2005 г.)

3286 п. м

Областной бюджет

Всего по п. 1.5

Областной бюджет

Продолжение таблицы

2006 год			2007 год			Всего
объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п.м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
	30,7	33,81						33,81
	30,7	33,81						33,81
		33,81						33,81
		33,81						33,81

тыс. рублей

N п/п	Наименование территорий и источники финансирования	Исполнитель	Количество дворов для переселения	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	Всего
1.6. Переселение граждан из зон берегоразрушений
1	Ильинский район	администрация Ильинского района	5		579	210			789
	Областной бюджет				579	147			726
	Местный бюджет					63			63
2	Частинский район	администрация Частинского района	4			1 026			1 026
	Областной бюджет					1 026			1 026
Всего по п. 1.6			9		579	1 236			1 815
Областной бюджет					579	1 173			1 752
Местные бюджеты						63			63
Итого по разделу 1 (капитальные расходы)				13 369	52 101,45	136 766,91	173 126,83	169 794,7	545 158,89
Федеральный бюджет				2 050	1 000	87 330,11	110 000	121 120	321 500,11
Областной (краевой) бюджет				11 219	43 967,45	45 656,10	61 485,21	48 674,7	211 002,46
Местные бюджеты				100	7 067	3 780,7	221		11 168,7
Средства предприятий					67		1 420,62		1 487,62