Приложение N 4. Прогноз тарифа для потребителей по оплате товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье"

Приложение N 4
к Инвестиционной программе
по развитию
системы водоснабжения
и водоотведения города
Перми на 2006 - 2025 гг.

Прогноз тарифа для потребителей по оплате товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье"

Прогноз тарифа для потребителей по оплате товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье" осуществлялся на основании прогноза производственной программы ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы.

Прогноз производственной программы ООО "Новогор-Прикамье" осуществлялся на основании следующих источников информации:

фактические результаты выполнения производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" по отпуску воды и отводу сточных вод в 2006 году, а также согласованные в установленном порядке производственные программы по отпуску воды и отводу сточных вод на 2007 год,

прогноз объемов водопотребления на период 2006 - 2025 гг., представленный в Программе комплексного развития г. Перми,

прогноз изменения стоимости ресурсов, потребляемых ООО "Новогор-Прикамье" в процессе производства и предоставления товаров и услуг.

Расходы ООО "Новогор-Прикамье" по выполнению производственных программ по отпуску воды и отводу сточных вод в период реализации Инвестиционной программы возрастут в постоянных ценах 2006 года в 1,8 раза, с 1263 млн. руб. (по итогам 2006 года) до 2273 млн. руб. в 2025 году (см. рис. П-4.1.1.).

Рис. П-4.1.1. Расходы по выполнению производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы, выраженные в ценах 2006 года и в ценах соответствующего года, млн. руб.

"Расходы по выполнению производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы, выраженные в ценах 2006 года и в ценах соответствующего года, млн. руб."

Наиболее значительный рост расходов по выполнению производственной программы прогнозируется в 2007 - 2008 гг., когда расходы в текущих ценах будут ежегодно увеличиваться на 17 %. В последующие годы прогнозируется сокращение темпов роста расходов, и в период с 2016 по 2025 гг. включительно они не превысят 105 % (см. рис. П-4.1.2.)

Рис. П-4.1.2. Темпы роста расходов по выполнению производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы, выраженных в ценах 2006 года и в ценах соответствующего года, % к предыдущему году

"Темпы роста расходов по выполнению производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы, выраженных в ценах 2006 года и в ценах соответствующего года, % к предыдущему году"

Информация о величине тарифов для потребителей по оплате товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье", рассчитанных как отношение расходов по выполнению производственной программы к объему полезного отпуска товара (услуги), представлена на рис. П-4.1.3. и рис. П-4.1.4. Источником информации об объеме полезного отпуска товара (услуги) ООО "Новогор-Прикамье" являлся прогноз объемов водопотребления, представленный в приложении П-2.3.

Рис. П-4.1.3. Тариф (без учета НДС) ООО "Новогор-Прикамье" по водоснабжению, руб./куб. м, в ценах соответствующих# года и в постоянных ценах 2006 года

"Тариф (без учета НДС) ООО "Новогор-Прикамье" по водоснабжению, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в постоянных ценах 2006 года"

По величине ежегодного темпа роста тарифа по водоснабжению (выраженного в текущих ценах) весь период реализации Инвестиционной программы можно условно разделить на три этапа:

1) в 2007 - 2008 гг. прогнозируются наиболее высокие темпы роста тарифа, который будет ежегодно увеличиваться на 17 % по отношению к предыдущему году;

2) в 2009 - 2015 гг. прогнозируется плавное сокращение темпов роста тарифа со 112 % в 2009 году до 108 % в 2015 гг.;

3) в последующие годы ежегодный темп роста тарифа по водоснабжению будет составлять 104 - 105 %.

В целом за период реализации Инвестиционной программы тариф ООО "Новогор-Прикамье" по водоснабжению (без учета НДС) возрастет в текущих ценах с 7,38 руб./куб. м до 18,4 руб./куб. м (см. рис. П-4.1.3).

Тариф ООО "Новогор-Прикамье" по водоотведению за период реализации Инвестиционной программы возрастет в 5,04 раза, с 5,51 руб./куб. м до 27,80 руб./куб. м (в текущих ценах, без учета НДС) (см. Рис. П-4.1.4).

Рис. П-4.1.4. Тариф (без учета НДС) ООО "Новогор-Прикамье" по водоотведению, руб./куб. м, в ценах соответствующих# года и в постоянных ценах 2006 года

"Тариф (без учета НДС) ООО "Новогор-Прикамье" по водоотведению, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в постоянных ценах 2006 года"

Вследствие существования перекрестного субсидирования населения прочими потребителями товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье" тариф по водоснабжению и тариф по водоотведению для отдельных категорий потребителей в период с 2006 по 2009 гг. включительно будут отличаться от величины тарифа ООО "Новогор-Прикамье" по водоснабжению и тарифа ООО "Новогор-Прикамье" по водоотведению. Приведение тарифов для отдельных категорий потребителей к уровню тарифа ООО "Новогор-Прикамье" по соответствующим видам услуг запланировано в соответствии с соглашением между ООО "Новогор-Прикамье" и администрацией города Перми от 11.02.2005 на 2010 год.

Информация о величине тарифа по водоснабжению для потребителей в текущих ценах (без учета НДС) представлена на рис. П-4.1.5. и рис. П-4.1.6.

Информация о величине тарифа по водоотведению для потребителей в текущих ценах (без учета НДС) представлена на рис. П-4.1.7. и рис. П-4.1.8.

Рис. П-4.1.5. Тариф для потребителей по водоснабжению в 2006 - 2010 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующих# года (без учета НДС)

"Тариф для потребителей по водоснабжению в 2006 - 2010 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС)"

Рис. П-4.1.6. Тариф для потребителей по водоснабжению в 2011 - 2025 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующих# года (без учета НДС)

"Тариф для потребителей по водоснабжению в 2011 - 2025 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС)"

Рис. П-4.1.7. Тариф для потребителей по водоотведению в 2006 - 2010 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС)

"Тариф для потребителей по водоотведению в 2006 - 2010 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС)"

Рис. П-4.1.8. Тариф для потребителей по водоотведению в 2011 - 2025 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС)

"Тариф для потребителей по водоотведению в 2011 - 2025 г.г., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС)"