Приложение 3. Расчет расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.

Приложение 3
к решению Думы
Чайковского городского поселения
от 20 февраля 2008 г. N 424

Расчет
расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование расходов	Источник финансирования	Общие затраты	Факт 2006 г.	Факт 2007 г.	План 2008 г.
I. Благоустройство и ЖКХ в т.ч.			522 126,40	24 962,42	35 335,40	41 693,80
1	Подача электрической энергии в т.ч.,		119 843,63	5 195,70	6 868,40	7 200,00
	местный бюджет		119 843,63	5 195,70	6 868,40	7 200,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обслуживание сетей наружного освещения в т.ч.,		48 931,73	2 982,78	3 901,00	4 260,00
	местный бюджет		48 931,73	2 982,78	3 901,00	4 260,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Восстановление и монтаж сетей наружного освещения в т.ч.,		2 760,92	156,45	697,30	0,00
	местный бюджет		2 760,92	156,45	697,30	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Капитальный ремонт сетей наружного освещения		300,00	0,00	0,00	300,00
	местный бюджет		300,00	0,00	0,00	300,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
5	ПСД наружного освещения		329,80	0,00	79,80	250,00
	местный бюджет		329,80	0,00	79,80	250,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкция, строительство сетей наружного освещения		350,00	0,00	0,00	350,00
	местный бюджет		350,00	0,00	0,00	350,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Капитальный ремонт дорог		99 995,88	10 000,00	2 866,30	6 000,00
	местный бюджет		36 995,88	3 000,00	2 866,30	6 000,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		63 000,00	7 000,00	0,00	0,00
8	Содержание и текущий ремонт дорог		124 319,73	4 697,08	10 547,40	11 698,80
	местный бюджет		124 319,73	4 697,08	10 547,40	11 698,80
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения		120,00	0,00	20,00	100,00
	местный бюджет		120,00	0,00	20,00	100,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Содержание и ремонт архитектурных памятников		2 823,10	0,00	26,00	600,00
	местный бюджет		2 823,10	0,00	26,00	600,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Благоустройство территории м/районов города		80 145,37	0,00	6 354,40	7 040,00
	местный бюджет		80 145,37	0,00	6 354,40	7 040,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Текущий ремонт и содержание набережной, пляжа		3 314,55	183,11	247,50	500,00
	местный бюджет		3 314,55	183,11	247,50	500,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Содержание и ремонт детских площадок		190,34	0,00	18,70	0,00
	местный бюджет		190,34	0,00	18,70	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Свод сухих деревьев		7 824,56	450,00	1 279,90	900,00
	местный бюджет		7 824,56	450,00	1 279,90	900,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ликвидация несанкционированных свалок		208,70	0,00	18,00	0,00
	местный бюджет		208,70	0,00	18,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Озеленение города		14 980,91	944,00	1 303,10	1 400,00
	местный бюджет		14 980,91	944,00	1 303,10	1 400,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Содержание артезианских скважин		8 420,60	600,00	709,20	500,00
	местный бюджет		8 420,60	600,00	709,20	500,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Техническое обслуживание и содержание переездной автоматики 46 км. перегона Ужуиха - Сайгатка		1 213,89	43,30	101,10	125,00
	местный бюджет		1 213,89	43,30	101,10	125,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Санация территорий от безнадзорных домашних животных		3 644,90	25,00	49,90	70,00
	местный бюджет		3 644,90	25,00	49,90	70,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Изготовление урн для мусора и парковых скамеек		0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Восстановление урн для мусора и парковых скамеек		20,00	0,00	20,00	0,00
	местный бюджет		20,00	0,00	20,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Содержание городских кладбищ		2 387,79	135,00	227,40	400,00
	местный бюджет		2 387,79	135,00	227,40	400,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
II .Строительство в т.ч.			1 044 701,15	2 131,41	33 077,90	41 561,70
1	Строительство кладбища в районе р. Становушка		49 466,47	2 131,41	4 290,90	3 500,00
	местный бюджет		49 466,47	2 131,41	4 290,90	3 500,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция набережной		19 166,20	0,00	499,20	1 000,00
	местный бюджет		6 799,20	0,00	499,20	1 000,00
	федеральный бюджет		12 367,00	0,00	0,00	0,00
3	Разработка ПСД и строительство автомобильной дороги в м/районе "Завьялова 2"		45 000,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		13 500,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники		31 500,00	0,00	0,00	0,00
4	ПСД и строительство газопроводов м/районов города		24 465,20	0,00	9 605,20	9 460,00
	местный бюджет		15 196,30	0,00	4 036,30	9 460,00
	краевой бюджет		9 268,90	0,00	5 568,90	0,00
5	Капитальный ремонт сетей ливневой канализации		7 131,68	0,00	0,00	250,00
	местный бюджет		7131,68	0,00	0,00	250,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения		124 915,83	0,00	1 807,90	2 683,00
	местный бюджет		40 577,39	0,00	1 807,90	2 683,00
	краевой бюджет		84 338,44	0,00	0,00	0,00
7	Капитальный ремонт жилищного фонда		7 477,70	0,00	4 289,70	3 188,00
	местный бюджет		7 477,70	0,00	4 289,70	3 188,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Восстановление технической документации жилищного		900,00	0,00	0,00	900,00
	местный бюджет		900,00	0,00	0,00	900,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
9	ПИР 9-ти этажного 72 квартирного# жилого дома N 27 "а" (стр.) в Заринском мкр.		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	местный бюджет		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Разработка генерального плана г. Чайковский		4 454,60	0,00	2 847,00	1 607,60
	местный бюджет		1 400,00	0,00	900,00	500,00
	краевой бюджет		3 054,60	0,00	1 9-47,00	1 107,60
11	ПИР и строительство ФОК в Завокзальном мкр. г. Чайковский		37 209,90	0,00	59,90	2 140,00
	местный бюджет		6 867,90	0,00	59,90	2 140,00
	краевой бюджет		10 892,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет		19 450,00	0,00	0,00	0,00
12	Реконструкция стадиона "Центральный" г. Чайковский		9 234,80	0,00	1 234,80	8 000,00
	местный бюджет		3 634,80	0,00	1 234,80	2 400,00
	краевой бюджет		5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ПСД реконструкции путепровода через ж/дорогу на а/дороги# улиц Приморский бульвар - Промышленная		1 519,90	0,00	615,30	904,60
	местный бюджет		1 519,90	0,00	615,30	904,60
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
14	ПСД автомобильных дорог		300,00	0,00	0,00	300,00
	местный бюджет		300,00	0,00	0,00	300,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ПИР и строительство центральной городской библиотеки в мкр. N 1		37 500,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		11 250,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		26 250,00	0,00	0,00	0,00
16	Разработка проекта реконструкции застройки мкр. N 1 и др. мкр. города (снос ветхого жилья)		6 466,46	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		1 939,95	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		4 526,51	0,00	0,00	0,00
17	Капитальный ремонт кинотеатра "Искорка"		12 856,50	0,00	6 428,00	6 428,50
	местный бюджет		12 856,50	0,00	6428,00	6 428,50
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ремонт здания Театра Драмы и Комедии		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	местный бюджет		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Муниципальное жилье		654 035,91	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет		97 920,69	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет		458 194,53	0,00	0,00	0.00
	внебюджетныые источники		97 920,69	0,00	0,00	0,00
III. Региональный проект "Достойное жилье" в т.ч.			744 673,97	2 945,55	1 520,80	27 482,00
1	Программа по капитальному ремонту жилого фонда		371 463,44	2 945,55	1 520,80	15 249,00
	местный бюджет		111 741,70	883,67	1 520,80	3 812,00
	краевой бюджет		259 721,74	2 061,89	0,00	11 437,00
2	Программа переселения граждан из ветхого жилого#		373 210,53	0,00	0,00	12 233,00
	местный бюджет		63 088,84	0,00	0,00	3 670,00
	краевой бюджет		254 518,01	0,00	0,00	8 563,00
	внебюджетные источники		55 603,68	0,00	0,00	0,00
IV. Региональный проект "Муниципальные дороги" в т.ч.,			206 975,46	0,00	6 158,10	26 886,50
1	Реконструкция а/ дороги по ул. Вокзальная		168 544,96	0,00	4 614,10	5 000,00
	местный бюджет		57 293,32	0,00	4 614,10	5 000,00
	краевой бюджет		111 251,64	0,00	0,00	0,00
2	Строительство ж/дорожного переезда с а/дорогой между Основным и Завокзальным районами		38 430,50	0,00	1 544,00	21 886,50
	местный бюджет		10 188,00	0,00	1 544,00	4 144,00
	краевой бюджет		17 742,50	0,00	0,00	17 742,50
	внебюджетные источники		10 500,00	0,00	0,00	0,00
Всего по разделам в т.ч.			2 518 476,98	30 039,38	76 092,20	137 624,00
местный бюджет			982 776,74	21 427,50	68 570,30	93 173,90
краевой бюджет			1 245 358,87	2 061,89	7 515,90	44 450,10
внебюджетные источники			258 524,37	7 000,00	0,00	0,00
федеральный бюджет			31 817.00	0.00	0.00	0.00

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

Прогноз. тыс. руб.
2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
49 450,54	53 345,50	53 944,46	58 116,50	62 795,38	68 058,07	73 974,33
8 232,88	9 731,26	11 502,35	13 595,78	16 070,20	18 994,99	22 452,07
8 232,88	9 731,26	11 502,35	13 595,78	16 070,20	18 994,99	22 452,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 536,90	4 791,03	5 068,91	5 362,90	5 673,95	6 003,04	6 351,22
4 536,90	4 791,03	5 068,91	5 362,90	5 673,95	6 003,04	6 351,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225,14	239,32	254,40	270,43	287,47	305,58	324,83
225,14	239,32	254,40	270,43	287,47	305,58	324,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 923,97	11 122,79	11 335,14	11 561,93	11 804,15	12 062,82	12 318,78
2 923,97	3 122,79	3 335,14	3 561,93	3 804,15	4 062,82	4 318,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11 671,90	12 348,87	13 065,10	13 822,88	14 624,61	15 472,83	16 370,26
11 671,90	12 348,87	13 065,10	13 822,88	14 624,61	15 472,83	16 370,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 065,00	1132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 065,00	1 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 879,94	8 376,37	8 904,08	9 465,04	10 061,34	10 695,20	11 369,00
7 879,94	8 376,37	8 904,08	9 465,04	10 061,34	10 695,20	11 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281,42	299,16	318,00	338,03	359,33	381,97	406,03
281,42	299,16	318,00	338,03	359,33	381,97	406,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,26	21,54	22,90	24,34	25,87	27,50	29,23
20,26	21,54	22,90	24,34	25,87	27,50	29,23
0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
622,65	658,77	696,97	737,40	780,16	825,42	873,29
622,65	658,77	696,97	737,40	780,16	825,42	873,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,51	23,93	25,44	27,04	28,75	30,55	32,48
22,51	23,93	25,44	27,04	28,75	30,55	32,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 358,51	1 437,31	1 520,67	1 608,87	1 702,18	1 800,91	1 905,36
1 358,51	1 437,31	1 520,67	1 608,87	1 702,18	1 800,91	1 905,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792,47	838,43	887,06	938,51	992,94	1 050,53	1 111,46
792,47	838,43	887,06	938,51	992,94	1 050,53	1 111,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113,21	119,78	126,72	134,07	141,85	150,08	158,78
113,21	119,78	126,72	134,07	141,85	150,08	158,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203,78	204,84	216,72	229,28	242,58	256,65	271,54
203,78	204,84	216,72	229,28	242,58	256,65	271,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 578,78	149 886,51	137 345,76	132 208,54	125 065,29	133 449,13	142 396,13
4 661,54	4 955,22	5 277,31	5 609,78	5 963,20	6 338,88	6 738,23
4 661,54	4 955,22	5 277,31	5 609,78	5 963,20	6 338,88	6 738,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	854,40	912,50	974,55	1 040,82	1 111,59	1 187,82
800,00	854,40	912,50	974,55	1 040,82	1 111,59	1187,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 199,64	15 114,10	16 066,29	17 078,46	18 154,40	19 298,13	20 513,91
4 260,00	4 528,38	4 813,67	5 116,93	5 439,30	5 781,97	6 146,24
9 939,64	10 585,72	11 252,62	11 961,53	12 715,10	13 516,16	14 367,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 560,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751,80	802,92	857,52	915,83	978,11	1 044,62	1 115,66
225,54	240,88	257,26	274,75	293,43	313,39	334,70
526,26	562,04	600,26	641,08	684,68	731,23	780,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
76 038,80	81 209,87	86 732,14	92 629,92	98 928,76	105 655,91	112 840,51
384,40	12 158,54	12 985,32	13 868,32	14 811,37	15 818,54	16 894,20
53 270,00	56 892,79	60 761,50	64 893,28	69 306,02	74 018,83	79 052,11
11 384,40	12 158,54	12 985,32	13 868,32	14 811,37	15 818,54	16 894,20
87 803,00	87 803,00	93 773,60	100 150,23	106 960,42	114 233,74	122 001,62
43 333,00	43 333,00	46 279,64	49 426,66	52 787,67	56 377,23	60 210,88
13 000,00	13 000,00	13 884,00	14 828,11	15 836,42	16 913,30	18 063,40
30 333,00	30 333,00	32 395,64	34 598,55	36 951,25	39 463,93	42 147,48
44 470,00	44 470,00	47 493,96	50 723,57	54 172,75	57 856,51	61 790,74
7 320,00	7 320,00	7 817,76	8 349,37	8 917,12	9 523,50	10 171,09
30 300,00	30 300,00	32 360,40	34 560,93	36 911,05	39 421,00	42 101,63
6 850,00	6 850,00	7 315,80	7 813,27	8 344,58	8 912,01	9 518,02
33 761,75	19 943,74	21 200,19	22 535,81	23 955,56	25 464,76	27 069,05
18 761,75	19 943,74	21 200,19	22 535,81	23 955,56	25 464,76	27 069,05
5 628,52	5 983,12	6 360,05	6 760,74	7 186,66	7 639,42	8 120,71
13 133,23	13 960,62	14 840,14	15 775,07	16 768,90	17 825,34	18 948,34
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 594,07	310 978,75	306 264,01	313 011,08	318 776,65	341 205,70	365 441,13
108 648,54	102 636,04	106 502,33	110 399,05	114 283,70	123 498,66.	133 630,72
160 844,13	151 384,17	160 960,56	162 430,44	173 337,00	184 976,49	197 348,19
36 734,40	37 508,54	38 801,12	40 181,59	31 155,45	32 730,55	34 412.22
12 367,00	19 450.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00