Приложение

Приложение
к постановлению администрации города
от 9 июля 2013 г. N 1075

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие сферы культуры города
Березники на 2013-2015 годы"

Сводный перечень
мероприятий и финансовых затрат ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры города Березники на 2013-2015 годы"

N	Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия	Исполнитель	Объем и источник финансирования, тыс.руб.					Целевые показатели
			Источник финансирования	Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	Ед.изм.	Всего	В том числе по годам
					2013 потребность	2014 потребность	2015 потребность				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития города Березники
Задача 1 "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечивающего современное качество оказываемых услуг"
1.1.	Выполнение предписаний федеральных надзорных органов	учреждения						Доля учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, приведенных в нормативное состояние	%	90	80	85	90
			МБ	10434,4	3592,9	6841,5	0
			ВБ	0,0	0,0	0,0	0
1.2.	Приведение материальной базы учреждения в соответствие с федеральными государственными требованиями	ДШИ
			КБ	750,0	0,0	750,0	0
			МБ	2759,2	772,2	1490,0	497
			ВБ	58,0	8,0	0,0	50
1.3.	Ремонтные работы	учреждения
			МБ	22477,1	10366,8	5333,4	6776,9
			ВБ	110,0	110,0	0,0	0
1.4.	Обеспечение доступности учреждений для маломобильных групп населения	учреждения
			МБ	1321,0	360,0	145,0	816
			ВБ	30,0	0,0	30,0	0
1.5.	Приобретение оборудования	учреждения
			МБ	8807,9	3000,5	2346,5	3460,9
			ВБ	100220,0	220,0	50000,0	50000
1.6.	Информатизация деятельности учреждений	учреждения						Создание системы электронной книговыдачи	един.	1	1	0	0
			МБ	4763,1	1420,3	2433,0	909,8	Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в электронную базу (нарастающим итогом)	един.	21000	15000	18000	21000
			КБ	13688,9	4260,7	6699,0	2729,2
			ВБ	50,0	0,0	25,0	25
1.7.	Мероприятия по сохранности муниципального имущества, музейных коллекций и библиотечных фондов	учреждения	МБ	520,0	0,0	520,0	0
	Всего по разделу 1
	федеральный бюджет		ФБ	0,0	0,0	0,0	0
	краевой бюджет		КБ	14438,9	4260,7	7449,0	2729,2
	местный бюджет		МБ	51082,7	19512,7	19109,4	12460,6
	внебюджетные средства		ВБ	100468,0	338,0	50055,0	50075
Задача 2 "Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, обеспечение равной доступности услуг в сфере культуры для различных слоев населения"
2.1.	Возрождение народных традиций и развитие народного творчества. Проведение экспедиций и создание базы данных мастеров декоративно-прикладного творчества. Оказание содействия по продвижению результатов их мастерства	учреждения						Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом)	тыс.чел.	1015	337	338	340
			МБ	1135,0	330,0	380,0	425
2.2.	Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов с целью предоставления возможности для реализации исполнительского потенциала березниковцев различных возрастов и вовлечение их в творческий процесс на постоянной основе	учреждения	МБ	695,0	225,0	245,0	225	Количество фестивалей, конкурсов	един.	24	8	7	9
			ВБ	330,0	100,0	110,0	120
2.3.	Организация творческих проектов, направленных на проведение праздничных мероприятий, посвященных календарным (событийным) праздникам	учреждения	МБ	14374,8	4684,8	4845,0	4845	Количество творческих проектов	проект	33	11	11	11
2.4.	Разработка и осуществление крупных проектов, направленных на формирование положительного имиджа города. Организация гастрольных проектов с творческими коллективами территорий края и краевым центром. Проведение научно-исследовательских конференций	учреждения						Количество творческих проектов, направленных на формирование положительного имиджа города	проект	29	8	12	9
			МБ	14780,0	7110,0	2360,0	5310
	в том числе на реализацию проекта "Березники - город-авангард"		МБ	2060,0	2060,0
2.5.	Реализация системы мер, направленных на поддержку общественных организаций художников, литераторов и музыкантов, деятельность которых направлена на пропаганду культурных ценностей и изменение культурного уровня горожан	учреждения						Количество общественных объединений, получивших поддержку	един.	14	4	5	5
			МБ	1165,0	155,0	555,0	455
2.6.	Комплектование книжных фондов библиотек города		МБ	3000,0	1000,0	1000,0	1000	Количество приобретенных книг	экз.	18000	6000	6000	6000
2.7.	Поддержка существующих творческих коллективов и создание новых исполнительских объединений	учреждения	МБ	2990,0	460,0	1240,0	1290	Количество творческих коллективов	коллектив	5	3	4	5
2.8.	Реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих содержательный досуг березниковцев, направленных на насыщение городской среды яркими культурными событиями	учреждения	МБ	442,0	132,0	155,0	155	см. пункт 2.1
2.9.	Организация системы мероприятий, направленных на привлечение населения города и организаций других форм собственности для участия в грантовых конкурсах по развитию культурно-информационного пространства Березников	учреждения	КБ	9000,0	3000,0	3000,0	3000	Количество проектов-победителей конкурсов	един.	10	3	3	4
			МБ	550,0	0,0	550,0	0
			ВБ	600,0	200,0	200,0	200
	Всего по разделу 2
	федеральный бюджет		ФБ	0,0	0,0	0,0	0
	краевой бюджет		КБ	9000,0	3000,0	3000,0	3000
	местный бюджет		МБ	39131,8	14096,8	11330,0	13705
	внебюджетные средства		ВБ	930,0	300,0	310,0	320
Задача 3 "Разработка и внедрение системы организационных механизмов поддержки талантливых детей и молодежи"
3.1.	Организация на базе детских музыкальных школ классов раннего эстетического развития	ДШИ	МБ	0,0				Доля призеров и победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного образования сферы культуры	%	10,8	3,5	3,6	3,7
3.2.	Организация работы филармонии по продвижению детского творчества и привлечению потенциальных участников творческих коллективов города "Дети - детям"	ДМШ 1	МБ	0,0
3.3.	Создание детского музыкального театра "Сорока" на базе детской музыкальной школы "Камертон"	ДМШ 2	МБ	100,0		50,0	50
3.4.	Участие одаренных детей в краевых конкурсах исполнительского искусства "Формула успеха", "Волшебный смычок", "Русская фантазия", конкурс инструментальных ансамблей	ДШИ	МБ	375,0	125,0	125,0	125
3.5.	Организация совместных концертов учащихся краевого хореографического колледжа, артистов Пермского театра-балета и учащихся муниципальной школы-балета под общим названием "Мастер-класс"	ШТБ	МБ	60,0		30,0	30
3.6.	Создание условий для поддержки молодых дарований			0,0	0,0	0,0	0
3.7.	Повышение качества образовательного процесса		МБ	0,0	0,0	0,0	0
3.8.	Выявление творческих детей и молодежи		МБ	0,0	0,0	0,0	0
			ВБ	165,0	50,0	55,0	60
3.9.	Создание и обновление банка данных одаренных детей города, их дальнейшая профориентация	ДМШ 2	МБ	0,0		0,0	0
3.10.	Организация и проведение в период ЛОК творческих смен, ГОЦ творческой направленности	ДШИ	МБ	0,0		0,0	0
3.11.	Представление одаренных детей для награждения премией губернатора Пермского края "Юные дарования Прикамья", премией главы города по итогам учебного года	ДШИ	МБ	0,0
3.12.	Участие в мастер-классе профессора ПГИИК	ДМШ 2	МБ	20,0		20,0
3.13.	Фестиваль юных композиторов Верхнекамья "Музыкальный Олимп"	ДМШ 1	МБ	60,0			60
	Всего по разделу 3
	федеральный бюджет		ФБ	0,0	0,0	0,0	0
	краевой бюджет		КБ	0,0	0,0	0,0	0
	местный бюджет		МБ	615,0	125,0	225,0	265
	внебюджетные средства		ВБ	165,0	50,0	55,0	60
Задача 4 "Поэтапное решение кадровой проблемы отрасли, привлечение молодых специалистов, создание системы повышения квалификации и профессионального мастерства работников культуры и дополнительного образования сферы культуры"
4.1.	Подготовка и переподготовка профессиональных кадров, повышение квалификации работников отрасли	-	МБ	0,0	0,0	0,0	0	Доля специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (от общего количества специалистов)	%	48,9	16,2	16,3	16,4
			ВБ	1793,0	347,0	729,0	717
4.2.	Повышение престижа работников культуры		МБ	80,0	0,0	40,0	40
	Всего по разделу 4
	федеральный бюджет		ФБ	0,0	0,0	0,0	0
	краевой бюджет		КБ	0,0	0,0	0,0	0
	местный бюджет		МБ	80,0	0,0	40,0	40
	внебюджетные средства		ВБ	1793,0	347,0	729,0	717
Задача 5 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города, реализация мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа города Березники и изменения городской среды"
5.1.	Реставрация зданий памятника краевого значения "Усадьба Голицыных"	БИХМ						Количество объектов культурного наследия, прошедших реставрацию	кол-во	0	0	0	1
			КБ	36439,4	4239,4	7533,0	24667
			МБ	11201,6	1351,6	2330,0	7520
5.2.	Реставрация музейных фондов	БИХМ						Количество пользователей услугами музея	чел.	93 000	30 000	31 000	32 000
			ФБ	3360,0	1120,0	1120,0	1120
			МБ	1500,0	500,0	500,0	500
5.3.	Популяризация культурных ценностей	БИХМ	МБ	532,2	0,0	182,2	350	Количество изданий и иных материалов, формирующих положительный имидж города	един.	3	1	1	1
5.4.	Памятные доски, знаки, скульптура	УК, БИХМ	МБ	25,0	25,0	0,0	0
5.5.	Изменение городской среды, создание новых арт-объектов	ПКиО	МБ	1200,0	0,0	1200,0	0	Количество арт-объектов, установленных на территории города	един.	9	3	3	3
	Всего по разделу 5
	федеральный бюджет		ФБ	3360,0	1120,0	1120,0	1120
	краевой бюджет		КБ	36439,4	4239,4	7533,0	24667
	местный бюджет		МБ	14458,8	1876,6	4212,2	8370
	внебюджетные средства		ВБ	0,0	0,0	0,0	0
	Всего по Программе			271962,6	49266,2	105167,6	117528,8
	федеральный бюджет		ФБ	3360,0	1120,0	1120,0	1120
	краевой бюджет		КБ	59878,3	11500,1	17982,0	30396,2
	местный бюджет		МБ	105368,3	35611,1	34916,6	34840,6
	внебюджетные средства		ВБ	103356,0	1035,0	51149,0	51172