Приложение 1

Приложение 1
к указу
губернатора Пермского края
от 29 декабря 2007 г. N 120

Цель (задача)	Целевой показатель	Источник информации	Заказчик	Исполнитель	2005 (факт)	2006 (факт)	2007 (план)	2008 (план)	2009 (план)	2010 (план)	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 2.1. Рост доходов населения	Фонд оплаты труда, млн. руб.	Пермьстат	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП ЭР**	91829	106088	136688	162028	185747	208530
	Средняя численность работающих в экономике, чел.	Пермьстат	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП ЭР**	994060	922373	937668	933087	927690	916033
Задача 2.1.1 Развитие новой экономики
Задача 2.1.1.1. Создание условий для развития новой экономики
Задача 2.1.1.1.1. Обеспечение транспортной доступности для компаний новой экономики	Транспортная доступность городов, час.:	*	ЗПП ЭР**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края
	Франкфурт				***	***	***	***	***	***
	Лондон				***	***	***	***	***	***
	Нью-Йорк				***	***	***	***	***	***
	Пекин				***	***	***	***	***	***
	Москва				***	***	***	***	***	***
	Санкт-Петербург				***	***	***	***	***	***
	Екатеринбург				***	***	***	***	***	***
	Уфа				***	***	***	***	***	***
	Нижний Новгород				***	***	***	***	***	***
	Казань				***	***	***	***	***	***
	Самара				***	***	***	***	***	***
Задача 2.1.1.1.2. Обеспечение трудовым ресурсом	Количество крупнейших международных школ изучения иностранного языка класса Berlitz, Inlingua, работающих в крае, шт., нарастающим итогом	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	-	-	-	1	2	2
	Количество ВУЗов Пермского края, вошедших в рейтинг 50-ти лучших региональных ВУЗов, ед.	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	2	2	2	***	***	***
	Количество выпускников ВУЗов, получивших международные сертификаты, чел.	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	-	-	***	***	***	***
Задача 2.1.1.2. Развитие кластеров новой экономики
Задача 2.1.1.2.1. Развитие образовательного кластера	Объем услуг, оказываемых учреждениями высшего образования, млн. руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	***	***	***	***	***	***
Задача 2.1.1.2.2. Развитие кластера здравоохранения	Оборот организаций, работающих в сфере здравоохранения, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство здравоохранения края	1400,3	1850,3	***	***	***	***
Задача 2.1.1.2.3. Развитие логистического кластера	Площадь складских помещений класса "А" и "Б", кв. м.	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития торговли и предпринимательства края	***	***	***	***	***	***
	Загрузка производственных мощностей речных портов края, %	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития торговли и предпринимательства края	***	***	***	***	***	***
	Справочно: грузооборот организаций внутреннего водного транспорта, млн. т-км	Пермьстат			511	399
Задача 2.1.1.2.4. Развитие кластера управления	Количество консалтинговых компаний, привлеченных в Пермский край, входящих в четверку крупнейших, шт., нарастающим итогом	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	-	-	1	1	2	2
	Количество центров управления, привлеченных в Пермский край (из 400 крупнейших), шт. нарастающим итогом	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	-		4	8	10	10
Задача 2.1.2. Развитие традиционной экономики
Задача 2.1.2.1. Создание условий для развития традиционной экономики
Задача 2.1.2.1.1. Создание благоприятного налогового климата	Налогооблагаемая прибыль, млн. руб.	Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю	ЗПП ЭР**	ДЭР**	81 279	98 312	94 215	96 658	100 035	105 887
Задача 2.1.2.1.2. Подготовка инвестиционных площадок	Общее количество подготовленных инвестиционных площадок, шт.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	3	30	100	200	300
	Количество инвестиционных соглашений, подписанных с инвесторами по размещению бизнеса на площадках, шт.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	-	1	10	20	30
Задача 2.1.2.1.3. Обеспечение трудовым ресурсом	Доля заказа на обучение в учреждениях НПО и СПО, размещенная через образовательные сертификаты, %	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	-	-	-	10	50	100
	Средняя заработная плата выпускников ВУЗов края через 2 года, после окончания обучения, руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	***	***	***	***	***	***
	Средняя заработная плата выпускников учреждений СПО края через 2 года, после окончания обучения, руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	***	***	***	***	***	***
	Средняя заработная плата выпускников учреждений НПО края через 2 года, после окончания обучения, руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство образования края	***	***	***	***	***	***
Задача 2.1.2.1.4. Стимулирование инновационной деятельности	Фонд оплаты труда компаний, занимающихся инновационной деятельностью, млн. руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	***	***	***	***	***	***
Задача 2.1.2.1.5. Развитие малого бизнеса	Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененый# доход для отдельных видов деятельности и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, млн. руб.	Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю	ЗПП ЭР**	Министерство развития торговли и предпринимательства края	21969,5	26467,2	***	***	***	***
Задача 2.1.2.2. Развитие кластеров традиционной экономики
Задача 2.1.2.2.1. Развитие лесопромышленного кластера	Фонд оплаты труда, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство природных ресурсов края	2616	3011	3705	4353	5222	5973
	Численность занятых, чел.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство природных ресурсов края	28174	25450	25000	25000	26000	26000
	Инвестиции, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство природных ресурсов края	1435	4398	4800	5217	4221	2802
	Прибыль, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство природных ресурсов края	1402	2154	1575	1816	2063	2216
Задача 2.1.2.2.2. Развитие машиностроительного кластера	Фонд оплаты труда, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	9881	10832	15322	17644	19945	22357
	Численность занятых, чел.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	90479	80360	90767	88951	87172	85429
	Инвестиции, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	1604	1939	3247	4057	4923	6892
	Прибыль, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	2059	3306	4959	5365	5805	6471
Задача 2.1.2.2.3. Развитие агропромышленного кластера	Фонд оплаты труда, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства края	4500	4550	5209	6265	7268	8329
	Численность занятых, чел.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства края	87086	73742	68500	68500	68500	68500
	Инвестиции, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства края	2968	3306	5855	6294	5458	6038
	Прибыль, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства края	1269	1828	1642	1910	2086	2231
Задача 2.1.2.2.4. Развитие строительного кластера	Фонд оплаты труда, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	5733	6767	10106	12252	14195	14847
	Численность занятых, чел.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	63157	54788	64175	66278	66584	60713
	Инвестиции, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	1108	1147	1544	1950	2394	2803
	Прибыль, млн. руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, науки и инноваций края	1847	3001	4225	5541	7021	8529
Цель 2.2. Рост эффективности бюджетных расходов
Цель 2.2.1. Создание условий для развития рыночных отношений в лесном хозяйстве	Доля расходов бюджета, направляемых на оказание услуг по воспроизводству, охране и защите лесов, оказываемых негосударственными организациями, %	*	Губернатор	ЗПП ЭР**, Министерство природных ресурсов края	-	-	-	10	40	100	100
Цель 2.2.2. Снижение текущих расходов бюджета	Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье "Сельское хозяйство и рыболовство" на рубль произведенной продукции к аналогичному среднему показателю по регионам-конкурентам, %	*	Губернатор	ЗПП ЭР**, Министерство сельского хозяйства края	157,9	174,8	171,3	167,9	164,6	161,3
Цель 2.2.3. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привелеченных# ФЦБ "Экономическое развитие", млн. руб.	*	Губернатор	ЗПП ЭР**	865,6	954,4	1233,4	2088,2	2594,2	2876,7	Не менее 2 % сумм финансирования ФЦП в целом по РФ к 2010 году
Задача 2.2.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, неппрограммной# части ФАИП, непрограммных мероприятий	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Экономическое развитие" на реализацию ФЦП, неппрограммной# части ФАИП, непрограммных мероприятий, млн. руб.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	856,6	909,2	1076,3	1930,2	2436,2	2718,7
Задача 2.2.3.2. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ПНП "Развитие АПК" (без учёта ФЦП "Развитие села")	Объем федеральных финансовых средств на реализацию приоритетных национальных проектов, млн. руб.	*	ЗПП ЭР**	Министерство сельского хозяйства края	-	45,17	157,1	158,0	158,0	158,0

** Применяемые сокращения:

ЗПП РИ - Заместитель Председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Развитие инфраструктуры"

ЗПП ЭР - Заместитель Председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Экономическое развитие"

ЗПП РТ - Заместитель Председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Развитие территорий"

ДЭР - Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

ДРИ - Департамент развития инфраструктуры Аппарата Правительства Пермского края

ДМР - Департамент муниципального развития Аппарата Правительства Пермского края