Приложение 1. Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 14 декабря 2007 г. N 151-ПК

Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.2003, тыс. рублей в ценах проекта	2003 год			2004 год
			нормат. срок стр-ва	сметная стоимость (в ценах проекта)	объемы, п. м		объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
1.1. Строительство водохозяйственных сооружений, имеющих ПСД
Берегоукрепления
	Пермский район
	с. Усть-Качка
1.	- 1-я очередь	УКС области	33 мес.	7 533,10	686	4 004,20					206,68	5 786,87
	Областной (краевой) бюджет			(цены 1991 г.)							206,68	5 786,87
	Средства предприятий
2.	- 2-я очередь	УКС области	37 мес.	113 092,72	556,5	275,00		71,32	638		2,4	67
	Федеральный бюджет			(цены 4 кв. 2004 г.)
	Областной (краевой) бюджет							71,32	638
	Средства предприятий										2,4	67
3.	с. Хохловка (архитектурно-этнограф. музей)	УКС области	13 мес.	587,40	250	20,21		118,58	3 000	250	458,21	12 829,63
	Областной бюджет			(цены 1991 г.)				118,58	3 000		458,21	12 829,63
	Частинский район
4.	с. Частые, 1-я очередь	Министерство промышленности и природных ресурсов Пермского края (далее - Министерство)	6 мес.	379,8	300	252,3		77,3	2 050	132	79,2	2 249,7
	Федеральный бюджет			(цены 1991 г.)				77,3	2 050		35,4	1 000
	Областной бюджет										21,8	624,7
	Местный бюджет										22,0	625
5.	с. Частые, 2-я очередь	ФГУ "Камводэкс-плуатация"	11 мес.	19497,39 (цены 4 кв. 2005 г.)	1 036
	Федеральный бюджет
ГТС прудов и водохранилищ
	Бардымский район, с. Барда
6.	Пруд на р. Казьмакты	адм. Бардымского р-на	12 мес.	16387,24 (цены 4 кв. 2004 г.)	21 га						8 800	8 800
	Областной бюджет										4 000	4 000
	Местный бюджет										4 800	4 800
	Пермский район, с. Лобаново
7.	Пруд на р. Бабинка	адм. Пермского р-на	4 мес.	3279,61 (цены 4 кв. 2005 г.)	0,53 га
	Областной бюджет
Всего по п. 1.1									5 688	382		29 733,2
Федеральный бюджет									2 050			1 000
Областной (краевой) бюджет									3 638			23 241,2
Местный бюджет												5 425
Средства предприятий												67

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

2005 год			2006 год			2007 год			Всего
объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах утвержденной ПСД)	в действ. ценах
	397,0	11 235,33		509	15 386,82	686	244,36	8 689,4	686	1 357,04	41 098,42
	397,0	11 235,33		462	13 966,20		244,36	8 689,4		1 310,04	39 677,8
				47	1 420,62					47	1 420,62
	26 364	29 000		43 082	52 600		41 603	56 570		111 149,72	138 875
	24 546	27 000		40 953	50 000		35 559	48 320		101 058	125 320
	1 818	2 000		2 129	2 600		6 071	8 250		10 089,32	13 488
										2,4	67
									250	576,79	15 829,63
										576,79	15 829,63
									300	156,5	4 299,7
										112,7	3 050
										21,8	624,7
										22,0	625
1036	17 991,11	17 991,11							1 036	17 991,11	17 991,11
	17 991,11	17 991,11								17 991,11	17 991,11
21 га	7 727	8 500							21 га	16 527,00	17 300
	6 364	7 000								10 364	11 000
	1 363	1 500								6 163	6 300
0,53 га	3 200	3 200							0,53 га	3 200	3 200
	3 200	3 200								3 200	3 200
1036 п. м 21,53 га		69 926,44			67 986,82	1 242,5		65 259,4	2828,5 21,53 га		238 593,86
		44 991,11			50 000			48 320	2 272		146 361,11
		23 435,33			16 566,20			16 939,4			83 820,13
		1 500									6 925
					1 420,62						1 487,62

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Основные характеристики ПСД			Выполнено на 01.01.2003, тыс. рублей в ценах проекта	2003 год			2004 год
			нормат. срок стр-ва	сметная стоимость (в ценах проекта)	объемы, п. м		объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
1.2. Реконструкция
	г. Кунгур
1.	Укрепление дамбы на р. Ирень (левый берег, ул. П. Морозова)	УКС области	4 мес.	6246,94 (цены 4 кв. 2004 г.)	330 п. м	273,36					2 703,58	2 703,58
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет										2 703,58	2 703,58
2.	Укрепление дамбы на р. Шаква, левый берег	УКС области	14 мес.	9709,517 (цены на 30.04.04)	150 п. м
	Областной бюджет
	Уинский район
3.	Плотина пруда на р. Уя с. Уинское	ГОУ "Дирекция"	20 мес.	29592,6 (цены 1 кв. 2005 г.)	63 га	4 685		100	100		9 342	9 342
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет										7 700,0	7 700
	Местный бюджет							100	100		1 642	1 642
	Ильинский район
4.	Стр-во плотины Чермозского пруда	адм. Ильинского р-на (для г. Чермоза)	42 мес.	139335,85 (цены 4 кв. 2004 г.)	2002 га	10 550		6 500	6 500		3 165	3 165
	Федеральный бюджет
	Областной (краевой) бюджет							6 500	6 500		3 165	3 165
Всего по п. 1.2									6 600			15 210,58
Федеральный бюджет
Областной (краевой) бюджет									6 500			13 568,58
Местный бюджет									100			1 642

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

2005 год			2006 год			2007 год			Всего
объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах утвержденной ПСД)	в действ. ценах
330 п. м	3 270	3 430							330 п. м	5 973,58	6 133,58
	1 360	1 430								1 360	1 430,00
	1 910	2 000								4 613,58	4 703,58
150 п. м	9 200	10 119,8							150 п. м	9 200	10 119,8
	9 200	10 119,8								9 200	10 119,8
63 га	14 841	15 256,8							63 га	24 283	24 698,8
	12 062	12 400								12 062	12 400
	1 362	1 400								9 062	9 100
	1 417	1 456,8								3 159	3 198,8
	27 360	30 509		52 010	63 500		56 149	76 300			179 974
	25 570	28 509		49 143	60 000		53 574	72 800			161 309
	1 790	2 000		2 867	3 500		2 575	3 500			18 665
480 п. м 63 га		59 315,6			63 500			76 300	480 п. м 63 га		220926,18
		42 339			60 000			72 800			175 139
		15 519,8			3 500			3 500			42 588,38
		1 456,8									3 198,80

Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений (капитальные расходы)

тыс. руб.

N п/п	Наименование территорий и объектов и источники финансирования	Исполнитель (заказчик)	Расходы на корректировку проектной документации и экспертизу		Расходы на подготовку предпроектной и проектной документации, текущие цены
			2004 год	2005 год	2003 год		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1.3. Расходы на подготовку предпроектной и проектно-сметной документации
1.3.1. Объекты берегоукрепления
1.	Ильинский район
	с. Посер	УКС области		680
	Областной бюджет			680
	Кишертский р-н
2.	с. Усть-Кишерть	Министерство						730	3 674	833
	Областной (краевой) бюджет							600	3 674	833
	Местный бюджет							130
	Добрянский район
3.	г. Добрянка	Министерство						589,02	240,55	73,1
	Областной (краевой) бюджет							589,02	110,55	73,1
	Местный бюджет								130
4.	с. Усть-Гаревая	УКС области			201,6
	Областной бюджет				201,6
	Ильинский район
5	г. Чермоз								866,1	71,4
	Областной (краевой) бюджет	ГОУ "Дирекция"							857,1	71,4
		Министерство							9
	Пермский район
6	с. Ельники (р-н водозабора)	Министерство						571,06	94,2
	Областной бюджет							437,16	94,2
	Местный бюджет							133,9
	Нытвенский район
7	п. Новоильинский	Министерство						525,21	193,8
	Областной бюджет							486,21	102,8
	Местный бюджет							39	91
	Осинский район
8	г. Оса	Министерство						777,42	25,38
	Областной бюджет							579,42	25,38
	Местный бюджет							198
9	Чайковский район
	г. Чайковский, городская набережная	Министерство						715,79	25,4
	Областной бюджет							585,79	25,4
	Местный бюджет							130
10.	Еловский район	адм. Еловского р-на
	с. Елово								915,1	49
	Областной (краевой) бюджет								915,1	49
	с. Крюково	адм. Еловского р-на								1 200
	Областной (краевой) бюджет									1 200
1.3.2. Защитные дамбы
	г. Кунгур
11	Укрепление дамбы на правом берегу р. Ирень от ж/д моста до ул. Спортивной	Министерство							538,3	1 196,2
	Областной (краевой) бюджет								538,3	1 196,2
12	Укрепление дамбы на р. Шаква, левый берег	УКС области			583,4	175,65
	Областной бюджет				583,4	175,65
	Пермский район
13.	Защитная дамба, с. Усть-Качка	Министерство						730	1 419,13
	Областной (краевой) бюджет							730	1 419,13
1.3.3. ГТС прудов и водохранилищ
	Кунгурский район
14.	Очистка Сылвенского залива в районе Вяткинских озер	Министерство			296
	Областной бюджет				296
	г. Кунгур
15.	Комплексная защита территории г. Кунгура от вредного воздействия паводковых вод	Министерство							2 297	400
	Областной бюджет								2 297	400
	Пермский район
16.	Пруд на р. Бабинка (с. Лобаново)	адм. Пермского р-на	50
	Областной бюджет		50
17.	Пруд в п. Юг	адм. Пермского р-на							819	100
	Областной (краевой) бюджет								819	100
	Сивинский район
18	Пруд в с. Сива	Министерство						730	477,3
	Областной бюджет							600	477,3
	Местный бюджет							130
1.3.4. Предпроектное обследование и подготовка заданий на строительство, реконструкцию и капремонт водохозяйственных сооружений		Министерство							950,44
	Областной бюджет								950,44
Итого по п. 1.3			50	680	1 081	175,65		5 368,5	12 535,7	3 922,7
Областной (краевой) бюджет			50	680	1 081	175,65		4 607,6	12 314,7	3 922,7
Местный бюджет								760,9	221

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Основные характеристики ПСД			Всего
нормат. срок стр-ва	сметная стоимость (в ценах проекта)	объемы, п. м	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
					680
					680
					730	3 674	833
					600	3 674	833
					130
					589,02	240,55	73,1
					589,02	110,55	73,1
						130
			201,6
			201,6
						866,1	71,4
						857,1	71,4
						9
					571,06	94,2
					437,16	94,2
					133,9
					525,21	193,8
					486,21	102,8
					39	91
					777,42	25,38
					579,42	25,38
					198
					715,79	25,4
					585,79	25,4
					130
						915,1	49
						915,1	49
							1 200
							1 200
						538,3	1 196,2
						538,3	1 196,2
			583,4	175,65
			583,4	175,65
					730	1 419,13
					730	1 419,13
			296
			296
						2 297	400
						2 297	400
				50
				50
						819	100
						819	100
					730	477,3
					600	477,3
					130
						950,44
						950,44
			1 081	225,65	6 048,5	12 535,7	3 922,7
			1 081	225,65	5 287,6	12 314,7	3 922,7
					760,9	221

N п/п

Наименование территорий и объектов и источники финансирования

исполнитель (заказчик)

Основные характеристики ПСД

Выполнено на 01.01.2003 тыс. рублей (в ценах проекта)

2003 год

2004 год

нормат. срок стр-ва

сметная стоимость (в ценах проекта)

объемы, п. м

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

1.4. Строительство берегоукрепления

Добрянский район

1.

с. Усть-Гаревая

УКС области

4 мес.

230,59 (цены 1991 г.)

170

170

228,7

6 353,02

Областной бюджет

228,7

6 353,02

2.

г. Добрянка (район причала)

ГОУ "Дирекция"

6 мес.

26012 (цены 4 кв. 2005 г.)

605

Областной (краевой) бюджет

Нытвенский район

3.

п. Новоильинский (в районе мех. цеха)

ГОУ "Дирекция"

5 мес.

10461,24 (цены 1 кв. 2006 г.)

570

Областной (краевой) бюджет

Пермский район

4.

с. Ельники

ГОУ "Дирекция"

5 мес.

6466,64 (цены 1 кв. 2006 г.)

354

Областной (краевой) бюджет

Осинский район

5.

г. Оса (набережная Воткинского водохранилища)

11 мес.

53371,708 (цены 3 кв. 2006 г.)

2 230

Областной бюджет

Министерство

Ильинский район

6.

с. Посер

УКС области

10 мес.

13777,54 (цены 4 кв. 2005 г.)

390

Областной бюджет

Всего по п. 1.4

170

228,7

6353,02

Областной (краевой) бюджет

228,7

6353,02

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

2005 год			2006 год			2007 год			Всего
объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах	объемы, п. м	тыс. рублей (в ценах проекта)	в действ. ценах
									170	228,7	6 353,02
										228,7	6 353,02
				6 244	6 900	605	16 840	20 638	605	23 084	27 538
				6 244	6 900		16 840	20 638		23 084	27 538
				4 381	4 780	570	3 993	4 895	570	8 374	9 675
				4 381	4 780		3 993	4 895		8 374	9 675
				2 750	3 000	354	2 128	2 610	354	4 878	5 610
				2 750	3 000		2 128	2 610		4 878	5 610
				33,33	33,33					33,33	33,33
				33,33	33,33					33,33	33,33
	240,37	240,37	390	12 993	14 357,17				390	13 233,37	14 597,54
	240,37	240,37		12 993	14 357,17					13 233,37	14 597,54
	240,37	240,37	390		29 070,50	1 529		28 143	2 089		63 806,89
	240,37	240,37			29 070,50			28 143			63 806,89

N п/п

Наименование территорий и объектов и источники финансирования

исполнитель (заказчик)

Основные характеристики ПСД

Выполнено на 01.01.2003 тыс. рублей (в ценах проекта)

2003 год

2004 год

нормат. срок стр-ва

сметная стоимость (в ценах проекта)

объемы, п. м

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

1.5. Реконструкция водохозяйственных сооружений

Чайковский район

1.

Городская набережная, верхний бьеф Воткинского водохранилища

10 мес.

36720,031 (цены 4 кв. 2005 г.)

3286 п. м

Областной бюджет

Министерство

Всего по п. 1.5

Областной бюджет

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

2005 год

2006 год

2007 год

Всего

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

объемы, п. м

тыс. рублей (в ценах проекта)

в действ. ценах

30,7

33,81

33,81

30,7

33,81

33,81

33,81

33,81

33,81

33,81

тыс. руб.

N п/п	Наименование территорий и источники финансирования	Исполнитель	Количество дворов для переселения	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	Всего
1.6. Переселение граждан из зон берегоразрушений
1.	Ильинский район	адм. Ильинского района	5		579	210			789
	Областной бюджет				579	147			726
	Местный бюджет					63			63
2.	Частинский район	адм. Частинского района	4			1 026			1 026
	Областной бюджет					1 026			1 026
Всего по п. 1.6			9		579	1 236			1 815
Областной бюджет					579	1 173			1 752
Местные бюджеты						63			63
Итого по разделу 1 (капитальные расходы)				13 369	52 101,45	136 766,91	173 126,83	173 625,1	548 989,29
Федеральный бюджет				2 050	1 000	87 330,11	110 000	121 120	321 500,11
Областной (краевой) бюджет				11 219	43 967,45	45 656,10	61 485,21	52 505,1	214 832,86
Местные бюджеты				100	7 067	3 780,7	221		11 168,7
Средства предприятий					67		1 420,62		1 487,62