Указом Губернатора Пермского края от 13 января 2016 г. N 3 настоящий Указ признан утратившим силу
Указом Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. N 69 в наименование настоящего Указа внесены изменения
Указ Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55
"О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы"
29 августа, 13 сентября, 19 ноября, 29 декабря 2007 г., 11 апреля 2008 г., 22 мая, 29 декабря 2009 г., 30 августа 2010 г., 25 февраля 2011 г.
В целях социально-экономического развития Пермского края и повышения результативности деятельности Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений развития Пермского края постановляю:
Указом Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. N 69 в пункт 1 настоящего Указа внесены изменения
1. Утвердить прилагаемые:
цели, задачи и целевые показатели деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы.
2. Правительству края обеспечить достижение целевых показателей и реализацию проектов.
3. Правительству края при разработке проектов и программ руководствоваться целями и задачами, утвержденными настоящим указом.
4. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
|
О.А. Чиркунов |
Указом Губернатора Пермского края от 25 февраля 2011 г. N 15 в настоящее приложение внесены изменения
Цели, задачи и целевые показатели
деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы
(утв. Указом Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)
29 августа, 13 сентября, 19 ноября, 29 декабря 2007 г., 11 апреля 2008 г., 22 мая, 29 декабря 2009 г., 30 августа 2010 г., 25 февраля 2011 г.
Цель (задача) |
Целевой показатель |
Источник информации |
Заказчик |
Исполнитель |
2007 (факт) |
2008 (факт) |
2009 (факт) |
2010 (план) |
2011 (план) |
2012 (план) |
Целевое значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Развитие человеческого потенциала | |||||||||||
Цель 1.1. Стабилизация численности населения |
Численность постоянного населения Пермского края, тыс.чел. |
Пермьстат |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РЧП** |
2718,2 |
2708,4 |
2701,2 |
2691,4 |
2683,8 |
2676,5 |
|
Задача 1.1.1. Повышение рождаемости |
Число родившихся за год, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
ДРЧП** |
32991 |
35237 |
36043 |
36196 |
36383 |
36658 |
|
Коэффициент рождаемости (на 1000 населения) |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
ДРЧП** |
12,1 |
13,0 |
13,3 |
13,4 |
13,5 |
13,6 |
|
|
Задача 1.1.2. Снижение смертности |
Число умерших за год, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
42718 |
42162 |
40609 |
40140 |
39657 |
39112 |
|
Коэффициент смертности (на 1000 населения) |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
15,7 |
15,5 |
15,0 |
14,8 |
14,7 |
14,6 |
|
|
Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности |
Число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
685 |
639 |
576 |
560 |
548 |
521 |
|
в т.ч. числе# детей, умерших в возрасте от 0-1 года, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
369 |
352 |
306 |
294 |
270 |
265 |
|
|
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
11,3 |
10,1 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,4 |
|
|
Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми) |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
30,3 |
31,2 |
24,9 |
20,5 |
18,6 |
16,4 |
|
|
Задача 1.1.2.2. Снижение смертности в иных возрастных группах |
Число детей, умерших в возрасте от 1-17 лет, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
316 |
287 |
270 |
266 |
258 |
256 |
|
Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве |
Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
6930 |
6600 |
6247 |
6227 |
6150 |
6127 |
|
в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
5220 |
4973 |
4672 |
4583 |
4531 |
4511 |
|
|
Задача 1.1.2.2.1.1. Снижение смертности по причине самоубийств |
Число умерших по причине самоубийств, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
1327 |
1224 |
1230 |
1074 |
1014 |
964 |
|
Задача 1.1.2.2.1.2. Снижение смертности в результате преступлений |
Число погибших в результате преступлений, человек |
ГУВД** |
ЗПП РЧП** |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
1432 |
1281 |
1376 |
1163 |
1082 |
1006 |
|
Задача 1.1.2.2.1.3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях |
Число погибших в результате ДТП, человек |
ГУВД** |
ЗПП РЧП** |
Министерство транспорта Пермского края |
632 |
614 |
550 |
482 |
449 |
418 |
|
Задача 1.1.2.2.1.4. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |
Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек |
ГУ МЧС** |
ЗПП РЧП** |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
920 |
799 |
852 |
795 |
755 |
718 |
|
Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения |
Число умерших от болезней системы кровообращения, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
23221 |
23235 |
22536 |
22425 |
22254 |
21974 |
|
в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
4351 |
4132 |
3860 |
3754 |
3550 |
3360 |
|
|
Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности от новообразований |
Число умерших от новообразований, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
5292 |
5311 |
5336 |
5279 |
5263 |
5247 |
|
в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
1428 |
1440 |
1461 |
1431 |
1426 |
1422 |
|
|
Задача 1.1.2.2.4. Снижение смертности от иных причин |
Число умерших за год, за исключением причин смертности от новообразований, болезней системы кровообращения и внешних, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
7275 |
7016 |
6440 |
5823 |
5234 |
4863 |
|
Задача 1.1.3. Обеспечение положительного сальдо миграции трудоспособного населения |
Количество человек трудоспособного возраста, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, человек |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |
6692 |
6197 |
6200 |
6200 |
6200 |
6200 |
|
Задача 1.1.3.1. Проведение мероприятий (в том числе в сфере культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций), нацеленных на обеспечение положительного сальдо миграции населения |
Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного уровней в сфере культуры, единиц |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |
20 |
22 |
24 |
26 |
27 |
28 |
|
Количество градостроительных элементов, направленных на развитие привлекательной и гармоничной среды в муниципальных образованиях (малые архитектурные формы, элементы благоустройства, зоны отдыха), объектов |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края |
- |
- |
11 |
15 |
17 |
19 |
|
|
Цель 1.2. Повышение качества населения |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РЧП** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.1. Повышение уровня здоровья населения |
|
|
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.1.1. Снижение первичной заболеваемости |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на 1 работающего, дней |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
8,8 |
8,9 |
7,6 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Задача 1.2.1.1.1. Формирование у населения потребности здорового образа жизни |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
Перьмстат |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Агентство по спорту и физической культуре Пермского края |
12,7 |
13,8 |
14,2 |
16,0 |
18,0 |
19,0 |
|
Задача 1.2.1.1.1.1. Проведение мероприятий, нацеленных на формирование у населения потребности здорового образа жизни |
Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % |
* |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Агентство по спорту и физической культуре Пермского края |
47,5 |
52,0 |
57,0 |
60,0 |
61,5 |
63,0 |
|
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, % |
* |
Министерство здравоохранения Пермского края |
Министерство социального развития Пермского края |
- |
13,0 |
15,0 |
16,0 |
16,5 |
17,0 |
|
|
Задача 1.2.1.1.1.2. Проведение первичных профилактических мероприятий |
Доля прошедших дополнительную диспансеризацию работающих граждан от подлежащих дополнительной диспансеризации работающих граждан, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
93,6 |
96,0 |
93,1 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 1.2.1.2. Своевременное лечение заболеваний и снижение инвалидности |
Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
25381 |
20738 |
20266 |
18500 |
17800 |
17100 |
|
в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
10260 |
8694 |
8687 |
8000 |
7800 |
7750 |
|
|
Численность инвалидов в возрасте 0-17 лет, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
1208 |
1087 |
1199 |
1051 |
1037 |
1024 |
|
|
Задача 1.2.1.2.1. Обеспечение доступности услуг в сфере здравоохранения |
Количество вызовов скорой помощи на 1000 населения |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
328,2 |
319,6 |
323,5 |
318,0 |
318,0 |
318,0 |
|
Задача 1.2.1.2.1.1. Снижение инвалидности от туберкулеза |
Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
1264 |
986 |
999 |
816 |
767 |
736 |
|
Задача 1.2.1.2.1.2. Снижение инвалидности от иных причин |
Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине болезней системы кровообращения, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
16715 |
12966 |
9679 |
9535 |
9064 |
8800 |
|
Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине злокачественных новообразований, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
3338 |
3236 |
3389 |
3256 |
3228 |
3187 |
|
|
Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине травм, человек |
Пермьстат |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
1410 |
1037 |
1130 |
1086 |
1025 |
988 |
|
|
Задача 1.2.1.2.1.3. Реабилитация инвалидов |
Доля инвалидов, облегчивших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель частичной реабилитации) |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
10,3 |
12,6 |
13,6 |
13,8 |
14,5 |
15,0 |
|
Доля инвалидов, полностью утративших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель полной реабилитации) |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
4,3 |
5,3 |
5,9 |
6,2 |
6,5 |
6,8 |
|
|
Справочно: общее количество переосвидетельствованных инвалидов, человек |
* |
|
|
46544 |
41364 |
42091 |
|
|
|
|
|
Задача 1.2.1.2.2. Повышение эффективности оказания услуг в сфере здравоохранения |
Количество жалоб застрахованных в сфере здравоохранения граждан, признанных обоснованными |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
1624 |
1120 |
676 |
625 |
575 |
550 |
|
Задача 1.2.1.2.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере здравоохранения |
Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, в сфере здравоохранения, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
0,0 |
1,7 |
17,6 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Задача 1.2.1.2.2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, связанных с проведением мероприятий по лечению заболеваний и снижению инвалидности |
Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед. на 10000 человек населения |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство здравоохранения Пермского края |
98,2 |
88,4 |
84,2 |
82,6 |
80,4 |
78,2 |
|
Справочно: количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в среднем по Российской Федерации, единиц на 10000 человек населения |
* |
|
|
95,1 |
92,4 |
86,1 |
|
|
|
|
|
Задача 1.2.2. Повышение уровня образованности населения |
|
|
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.2.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования |
|
|
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.2.1.1. Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования |
Доля детей в возрасте 5-7 лет, получающих услугу дошкольного образования, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
- |
90,8 |
90,3 |
92,2 |
94,0 |
95,0 |
|
Задача 1.2.2.1.2. Повышение качества и доступности услуг общего образования |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
- |
- |
96,7 |
97,7 |
97,8 |
97,8 |
|
Средний балл ЕГЭ, единиц |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
- |
49,95 |
56,4 |
52,01 |
52,15 |
52,2 |
|
|
Задача 1.2.2.1.3. Повышение качества и доступности услуг начального и среднего профессионального образования |
Доля выпускников учреждений НПО и СПО, трудоустроившихся по специальности, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
68 |
69 |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
71,0 |
|
Задача 1.2.2.1.4. Повышение качества высшего профессионального образования |
Число докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях, человек |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
- |
401 |
405 |
415 |
425 |
435 |
|
Задача 1.2.2.2. Повышение эффективности предоставляемых населению услуг в сфере образования |
|
|
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.2.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере образования |
Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
0,0 |
3,7 |
20,1 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Задача 1.2.2.2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества образования населения |
Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
5,6 |
5,7 |
6,9 |
6,0 |
6,12 |
6,2 |
|
Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 # учителя государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство образования Пермского края |
11,5 |
11,9 |
14,0 |
12,13 |
12,23 |
12,3 |
|
|
Задача 1.2.3. Снижение уровня преступности |
Количество зарегистрированных преступлений, единиц |
ГУВД** |
ЗПП РЧП** |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
117198 |
97646 |
88239 |
79594 |
75694 |
71989 |
|
Задача 1.2.3.1. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления |
ГУВД** |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
Министерство образования Пермского края |
4408 |
4227 |
2686 |
2420 |
2400 |
2380 |
|
Задача 1.2.3.2. Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами |
Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления |
ГУВД** |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
11123 |
10047 |
11359 |
10600 |
97501 |
8970 |
|
Задача 1.2.3.3. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения |
Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения |
ГУВД** |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
7851 |
6787 |
7906 |
6965 |
6478 |
6025 |
|
Задача 1.2.3.4. Снижение социальной базы преступности |
Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек |
* |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
Министерство социального развития Пермского края |
15206 |
13844 |
12953 |
12900 |
11900 |
10900 |
|
Количество детей, устроенных во все формы семейного устройства в течение года, человек |
* |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
Министерство социального развития Пермского края |
5453 |
5613 |
5620 |
5650 |
5650 |
5650 |
|
|
в т.ч. усыновленных, человек |
* |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
Министерство социального развития Пермского края |
601 |
643 |
671 |
700 |
700 |
700 |
|
|
Задача 1.2.4. Повышение уровня социальной защищенности населения |
|
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.4.1. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с действующим законодательством |
Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки по адресному принципу, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 1.2.4.1.1. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством |
Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
12,7 |
13,5 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
20,4 |
|
Задача 1.2.4.1.2. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством |
Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
87,3 |
86,5 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
|
Задача 1.2.4.2. Повышение эффективности предоставляемых населению мер социальной помощи и поддержки |
|
|
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2.4.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере социальной политики |
Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, % |
* |
ЗПП РЧП** |
Министерство социального развития Пермского края |
5,1 |
11,3 |
35,5 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
|
Цель 1.2.5. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов |
Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие человеческого потенциала", млн.руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
ЗПП РЧП** |
4344,2 |
4886,4 |
3833,9 |
2% от согласованного перечня субсидий |
|
||
Задача 1.2.5.1. Привлечение федеральных финансовых средств |
Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функциональным блоком "Обеспечение общественной безопасности", млн.руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
Министерство общественной безопасности Пермского края |
451,7 |
688,8 |
938,4 |
2% от согласованного перечня субсидий |
|
||
2. Экономическое развитие | |||||||||||
Цель 2.1. Рост доходов населения |
Фонд оплаты труда, млн.руб. |
Пермьстат |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП ЭР** |
135922 |
170465 |
169323 |
174479 |
186401 |
199413 |
|
Количество созданных рабочих мест, единиц |
* |
Губернатор Пермского края |
ЗПП ЭР** |
- |
- |
7246 |
10000 |
20000 |
20000 |
|
|
Задача 2.1.1. Рост доходов населения, занятого в традиционных отраслях экономики |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
Пермьстат |
ЗПП ЭР** |
ДЭР** |
11856,0 |
14774,0 |
15226,6 |
15945,4 |
17119,3 |
18357,2 |
|
Справочно: рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднемесячной заработной плате |
* |
|
|
2 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников в экономике, человек |
Пермьстат |
ЗПП ЭР** |
ДЭР** |
955369 |
961508 |
926689 |
911859 |
907364 |
905243 |
|
|
Задача 2.1.1.1. Модернизация традиционных отраслей экономики |
Производительность труда в экономике, % |
* |
ЗПП ЭР** |
ДЭР** |
107,9 |
105,2 |
- |
102,5 |
104,6 |
104,6 |
|
Задача 2.1.1.1.1. Выведение непрофильных функций бизнеса на аутсорсинг |
Количество предприятий, осуществивших перевод непрофильных функций на аутсорсинг, единиц |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
|
Задача 2.1.1.1.2. Рост инвестиций, направленных на модернизацию традиционных отраслей экономики |
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним промышленным предприятиям, млрд.руб. |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края |
49,4 |
58,8 |
55,0 |
57,7 |
60,6 |
63,6 |
|
Задача 2.1.1.2. Прямая финансовая поддержка бизнеса |
Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед. |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края |
- |
0 |
531 |
660 |
660 |
660 |
|
Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед. |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство сельского хозяйства Пермского края |
- |
421 |
323 |
2300 |
2420 |
2420 |
|
|
Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, % |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство сельского хозяйства Пермского края |
- |
- |
30 |
40 |
50 |
70 |
|
|
Задача 2.1.1.3. Расширение рынков сбыта продукции предприятий малого и среднего бизнеса |
Отгружено товаров собственного производства (по малым и средним предприятиям), млн.руб. |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края |
- |
100277,6 |
90820,8 |
95361,84 |
100129,9 |
105136,4 |
|
Задача 2.1.1.3.1. Рост заказа крупных компаний для предприятий малого и среднего бизнеса |
Объем заказов на бирже субконтрактов, млн.руб. |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края |
- |
- |
- |
50 |
80 |
100 |
|
Задача 2.1.1.3.2. Оказание содействия по выходу на розничные рынки |
Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, % |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство сельского хозяйства Пермского края |
- |
- |
9,1 |
10 |
11 |
12 |
|
Отгружено товаров собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, млн.руб. |
Пермьстат |
ЗПП ЭР** |
Министерство сельского хозяйства Пермского края |
22504 |
26295 |
29957 |
31500 |
33100 |
34950 |
|
|
Задача 2.1.1.3.3. Увеличение объема государственного и муниципального заказа для предприятий малого и среднего бизнеса |
Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет выведения непрофильных функций бюджетного сектора в рынок, единиц |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края |
- |
- |
609 |
3500 |
5200 |
3300 |
|
Задача 2.1.1.4. Развитие конкуренции |
Количество привлеченных инвесторов, единиц |
* |
ЗПП ЭР** |
ДЭР* |
- |
4 |
3 |
8 |
10 |
10 |
|
Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. |
* |
ЗПП ЭР** |
ДЭР* |
- |
- |
0 |
3085 |
3500 |
3500 |
|
|
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, единиц |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края |
- |
6 |
7 |
7,5 |
8 |
8,6 |
|
|
Задача 2.1.2. Рост доходов населения в результате развития инновационных отраслей экономики |
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, человек |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края |
10510 |
9740 |
9877 |
10500 |
11200 |
12000 |
|
Удельный вес инновационной продукции предприятий промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, % |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края |
12,4 |
10,8 |
4,2 |
4,6 |
5,1 |
5,6 |
|
|
Уровень инновационной активности организаций, % |
* |
ЗПП ЭР** |
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края |
23,2 |
26,4 |
23,7 |
26,1 |
28,7 |
31,6 |
|
|
Цель 2.2. Рост доходов бюджета |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП ЭР** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2.1. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты НДФЛ |
Объем поступлений налога на доходы физических лиц, млн.руб. |
* |
Министерство финансов Пермского края |
ЗПП ЭР** |
12420,6 |
16335,9 |
12995,9 |
14311,9 |
15621,9 |
16934,4 |
|
Задача 2.2.2. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты налога на прибыль |
Объем поступлений налога на прибыль, млн.руб. |
* |
Министерство финансов Пермского края |
ЗПП ЭР** |
18081,1 |
35971,1 |
17580,0 |
19897,0 |
20239,0 |
21070,0 |
|
Задача 2.2.3. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты налога на имущество организаций |
Объем поступлений налога на имущество организаций, млн.руб. |
* |
Министерство финансов Пермского края |
ЗПП ЭР** |
4983,4 |
5918,9 |
1962,0 |
2230,8 |
2509,6 |
2793,2 |
|
Задача 2.2.4. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты акцизов |
Объем поступлений акцизов от продажи алкогольной продукции и пива, млн.руб. |
* |
Министерство финансов Пермского края |
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края |
655,5 |
833,7 |
915,2 |
2361,3 |
2364,0 |
2482,2 |
|
Задача 2.2.5. Привлечение федеральных финансовых средств |
Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Экономическое развитие", млн.руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
ЗПП ЭР** |
896,8 |
1872,2 |
977,8 |
2% от согласованного перечня субсидий |
|
||
3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры | |||||||||||
Цель 3.1. Максимизация доходов бюджета от использования ресурсов |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1.1. Максимизация доходов бюджета от использования земельных ресурсов |
Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Агентство по управлению имуществом Пермского края |
5186,0 |
6299,0 |
6568,0 |
6356,0 |
6674,0 |
7289,0 |
|
Задача 3.1.2. Максимизация доходов бюджета от использования имущества, не используемого ФЦБ для оказания государственных услуг
|
Доходность использования имущества, не используемого ФЦБ для оказания государственных услуг, от балансовой стоимости имущества, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Агентство по управлению имуществом Пермского края |
0,7 |
9,6 |
9,9 |
Не менее ставки рефинансирования ЦБ РФ |
|
||
Доходы от продажи государственного имущества Пермского края, акций, находящихся в собственности Пермского края, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Агентство по управлению имуществом Пермского края |
- |
- |
- |
435,1 |
344,8 |
258,0 |
|
|
Доходы от участия Пермского края в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также часть прибыли государственных унитарных предприятий Пермского края, исходя из размера отчислений 25% от чистой прибыли, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Агентство по управлению имуществом Пермского края |
25,123 |
15,554 |
45,11 |
11,000 |
12,000 |
10,202 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование краевого имущества, а также средства, получаемые от передачи краевого имущества в доверительное управление, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Агентство по управлению имуществом Пермского края |
84,1 |
107,8 |
91,65 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
|
|
Задача 3.1.3. Максимизация доходов бюджета от использования лесных ресурсов |
Поступление платы за использование лесов в краевой бюджет, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Агентство по природопользованию Пермского края |
53,3 |
157,3 |
201,3 |
148,6 |
160,4 |
176,8 |
|
Задача 3.1.4. Повышение эффективности использования водных и биологических ресурсов |
Поступление платы за пользование водными объектами, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
- |
3,7 |
6,0 |
17,5 |
30,5 |
35,0 |
|
Задача 3.1.5. Максимизация доходов бюджета от использования недр |
Поступление налога на добычу полезных ископаемых, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
1560,2 |
2288,7 |
1662,1 |
307,0 |
313,1 |
334,0 |
|
Поступление разовых платежей за пользование недрами, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
45,4 |
22,8 |
24,4 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Цель 3.2. Снижение стоимости инфраструктурных издержек |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1. Снижение стоимости проживания человека на территории |
|
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.1. Снижение рыночной стоимости одного квадратного метра жилья |
Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по средней цене одного квадратного метра жилья |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края |
4 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Справочно: средняя цена одного квадратного метра жилья, руб./кв.м (в фактических ценах/в ценах 2009 года) |
Пермьстат |
|
|
46630,0 |
48703,1 |
30691,0 |
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.1.1. Увеличение объемов строительства жилья |
Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края |
884,1 |
836,8 |
695,1 |
690,0 |
690,0 |
690,0 |
|
в т.ч. годовой объем ввода домов ИЖС, тыс.кв.м |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края |
338,3 |
391,4 |
387,6 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
|
Справочно: годовой объем ввода жилья на 1 человека, кв.м |
Пермьстат |
|
|
0,32 |
0,31 |
0,26 |
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.1.1.1. Предоставление земельных участков под жилищное строительство |
Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края |
627,4 |
430,0 |
401,5 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
в т.ч. площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края |
440,7 |
238,0 |
383,7 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Задача 3.2.1.2. Снижение размера платы за жилищно-коммунальные услуги |
Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по совокупному размеру платы за жилищно-коммунальные услуги |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Справочно: совокупный размер платы за жилищно-коммунальные услуги, руб./кв.м |
Пермьстат |
|
|
37,20 |
42,47 |
52,66 |
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.2.1. Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт) |
Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за жилищные услуги |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
Справочно: средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв.м |
Пермьстат |
|
|
10,81 |
12,83 |
14,94 |
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.2.2. Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация) |
Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за коммунальные услуги |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Справочно: средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв.м |
Пермьстат |
|
|
23,11 |
25,58 |
32,38 |
|
|
|
|
|
в т.ч. услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода), руб./кв.м |
Пермьстат |
|
|
16,58 |
17,81 |
22,74 |
|
|
|
|
|
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
26,6 |
45,1 |
49,9 |
55,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
13,7 |
46,9 |
33,5 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
20,7 |
33,8 |
33,8 |
35,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Задача 3.2.1.2.3. Снижение среднего размера платы за электроэнергию |
Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за электроэнергию |
Пермьстат |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
Справочно: средний размер платы за электроэнергию, руб./кв.м |
Пермьстат |
|
|
3,27 |
4,06 |
5,34 |
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.2.4. Развитие рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве |
Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
- |
22,2 |
18,9 |
17,0 |
15,0 |
12,0 |
|
Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
3,5 |
5,7 |
20,5 |
21,0 |
22,0 |
22,5 |
|
|
Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
- |
30,8 |
46,9 |
47,0 |
48,0 |
50,0 |
|
|
Задача 3.2.1.3. Снижение стоимости пассажирских перевозок |
|
|
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.3.1. Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом |
Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте "Пермь - Москва" к средней стоимости аналогичных перевозок по городам Казань, Уфа, Екатеринбург |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
0,87 |
0,83 |
0,98 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
|
Справочно: средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту "Пермь - Москва", руб. |
* |
|
|
4412,0 |
5150,0 |
5958 |
|
|
|
|
|
Среднее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву, кол-во рейсов/сутки |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
7 |
8 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Задача 3.2.1.3.2. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом |
Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
1,20 |
1,49 |
1,48 |
1,7 |
1,85 |
2,0 |
|
Справочно: средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом в ценах 2009 года, руб./км |
* |
|
|
1,62 |
1,70 |
1,48 |
|
|
|
|
|
Задача 3.2.1.3.3. Снижение стоимости перевозки водным транспортом |
Средняя цена перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, руб./км |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
1,22 |
1,46 |
1,83 |
2,01 |
2,17 |
2,32 |
|
Задача 3.2.1.3.4. Снижение стоимости перевозки железнодорожным транспортом |
Средняя цена перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб./км |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
0,83 |
0,87 |
1,07 |
1,29 |
1,48 |
1,62 |
|
Задача 3.2.1.3.5. Развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок |
Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство транспорта Пермского края |
43,2 |
43,4 |
43,7 |
43,8 |
44,0 |
44,5 |
|
Задача 3.2.2. Снижение издержек бизнеса, сопряженных с пользованием инфраструктурой |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2.2.1. Строительство и реконструкция дорожных объектов |
Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Дорожное агентство Пермского края |
70,7 |
41,8 |
51,9 |
20,4 |
11,3 |
19,7 |
|
Задача 3.2.2.2. Рост доступности объектов инженерной инфраструктуры |
Рейтинговое значение в части платы за технологическое присоединение к электрическим сетям среди регионов-конкурентов |
* |
ЗПП ЭР** |
ЗПП УРиРИ** |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, руб./кВт |
* |
ЗПП ЭР** |
ЗПП УРиРИ |
9862 |
8579 |
6112 |
5698 |
4593 |
- |
|
|
Задача 3.3. Снятие основных инфраструктурных рисков и улучшение качества инфраструктуры |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3.1. Снижение риска возникновения дефицита электроэнергии |
Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВА |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края |
289,55 |
228,00 |
522,50 |
512,6 |
86,0 |
105,0 |
|
Задача 3.3.2. Снижение неблагоприятного экологического воздействия на природные системы и среду обитания человека |
Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по уровню негативного воздействия на окружающую среду |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Задача 3.3.2.1. Улучшение и сохранение средообразующей функции атмосферного воздуха |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн/год |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
412,3 |
384,0 |
346,2 |
378,0 |
376,0 |
375,0 |
|
Задача 3.3.2.2. Снижение неблагоприятного экологического воздействия на водные ресурсы |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. куб.м/год |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
278,8 |
367,4 |
314,2 |
261,1 |
254,0 |
250,0 |
|
Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, млн.руб. |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
409,7 |
567,5 |
899,4 |
629,1 |
498,7 |
668,7 |
|
|
Задача 3.3.2.3. Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами |
Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
0 |
0 |
0 |
7 |
15 |
20 |
|
Задача 3.3.2.4. Сохранение объектов природного наследия |
Доля особо охраняемых природных территорий, доведенных до нормативного состояния за счет проведения природоохранных мероприятий, % от общего количества ООПТ |
* |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
Министерство природных ресурсов Пермского края |
24,7 |
38,4 |
45,6 |
60,5 |
73,0 |
85,9 |
|
Задача 3.3.3. Улучшение качества инфраструктуры |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3.3.1. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов |
Общая площадь многоквартирных домов на территории Пермского края, в которых проведен капитальный ремонт, тыс.кв.м |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
- |
1629,2 |
2610,4 |
1500,0 |
- |
- |
|
Задача 3.3.3.2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья |
Размер расселенного аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, тыс.кв.м |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
- |
- |
37,3 |
47,57 |
- |
- |
|
Справочно: общий размер аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м |
* |
|
|
- |
200,1 |
329,8 |
|
|
|
|
|
Задача 3.3.3.3. Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры |
Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Дорожное агентство Пермского края |
10,6 |
19,77 |
19,03 |
24,1 |
16,6 |
15,5 |
|
Задача 3.3.3.4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |
Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, % |
* |
ЗПП УРиРИ** |
Дорожное агентство Пермского края |
20,3 |
32,2 |
27,5 |
25,3 |
26,0 |
28,0 |
|
Цель 3.4. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.4.1. Привлечение федеральных финансовых средств |
Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры", млн.руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УРиРИ** |
4297,5 |
5691,9 |
4645,3 |
2% от согласованного перечня субсидий |
|
||
4. Развитие территорий | |||||||||||
Цель 4.1. Рост самообеспеченности муниципальных образований |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов от общего объема доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций), % |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ** |
- |
69,1 |
72,4 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
|
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов от общего объема доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций), % |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ** |
- |
28,1 |
36,1 |
36,5 |
36,7 |
37,0 |
|
|
Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) от общего объема доходов консолидированного бюджета Пермского края, % |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ** |
- |
40,3 |
50,5 |
60,0 |
58,0 |
56,0 |
|
|
Задача 4.1.1. Рост собственных доходов бюджетов муниципальных образований |
Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, % |
* |
ЗПП РТ** |
Министерство регионального развития Пермского края |
29,5 |
29,4 |
38,3 |
38,5 |
40,0 |
40,0 |
|
Задача 4.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджетов муниципальных образований |
Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, % |
* |
ЗПП РТ** |
Министерство регионального развития Пермского края |
80,2 |
78,8 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Задача 4.1.2.1. Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления |
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Пермского края в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края |
* |
Министерство регионального развития Пермского края |
Министерство регионального развития Пермского края |
8,2 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
6,5 |
6,0 |
|
Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края составляет: |
|
Министерство регионального развития Пермского края |
Министерство регионального развития Пермского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 6% |
* |
|
|
- |
- |
3 |
3 |
4 |
6 |
|
|
от 6 до 8% (включительно) |
* |
|
|
- |
- |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
|
свыше 8% |
* |
|
|
- |
- |
32 |
32 |
31 |
28 |
|
|
Задача 4.1.3. Оптимизация системы взаимодействия органов государственной власти Пермского края с органами местного самоуправления |
Количество муниципальных образований, имеющих программы социально-экономического развития, соответствующих унифицированной модели программы социально-экономического развития муниципального образования Пермского края (нарастающим итогом) |
* |
ЗПП РТ** |
Министерство регионального развития Пермского края |
- |
- |
- |
- |
4 |
31 |
|
Доля ОМСУ, внедривших организационную структуру, соответствующую ФЦМУ Пермского края, % |
* |
ЗПП РТ** |
Министерство регионального развития Пермского края |
- |
- |
40,4 |
98 |
- |
- |
|
|
Цель 4.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов*** |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП РТ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств |
Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие территорий", млн.руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
ЗПП РТ** |
1965,2 |
462,2 |
1303,2 |
2% от согласованного перечня субсидий |
|
||
5. Управление государственными учреждениями | |||||||||||
Цель 5.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений |
Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УГУ** |
5718 |
8299 |
11978 |
12218 |
12462 |
12711 |
|
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УГУ** |
6373 |
7312 |
9116 |
9200 |
9300 |
9400 |
|
|
Задача 5.1.1. Оптимизация численности персонала государственных краевых учреждений |
Темп снижения штатной численности работников государственных краевых учреждений в текущем году по отношению к базовому 2007 г., %, в т.ч. |
|
|
|
- |
13 |
33 |
38 |
39 |
40 |
|
в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края |
- |
13 |
33 |
41 |
42 |
42 |
|
|
в сфере здравоохранения, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края |
- |
7 |
14 |
30 |
30 |
30 |
|
|
в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению социальными службами Пермского края |
- |
21 |
56 |
58 |
59 |
60 |
|
|
Справочно: штатная численность работников государственных краевых учреждений, шт.ед., в т.ч. |
* |
|
|
57955 |
50418 |
40010 |
|
|
|
|
|
в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед. |
* |
|
|
18507 |
16192 |
13542 |
|
|
|
|
|
в сфере здравоохранения, шт.ед. |
* |
|
|
21965 |
20360 |
18801 |
|
|
|
|
|
в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед. |
* |
|
|
17483 |
13866 |
7667 |
|
|
|
|
|
Задача 5.1.2. Внедрение иных организационно-правовых форм |
Доля государственных краевых автономных учреждений от общего числа государственных краевых учреждений, %, в т.ч. |
* |
|
|
- |
3 |
16 |
27 |
28 |
29 |
|
в сфере образования, культуры и спорта, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края |
- |
1 |
12 |
22 |
26 |
28 |
|
|
в сфере здравоохранения, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края |
- |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
|
в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению социальными службами Пермского края |
- |
7 |
32 |
49 |
51 |
53 |
|
|
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства Пермского края |
0 |
0,3 |
1,1 |
3,7 |
5,1 |
6,5 |
|
|
Задача 5.1.3. Приведение сети в нормативное состояние |
Доля государственных краевых учреждений, имеющих лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %, в т.ч. |
* |
|
|
|
71 |
87 |
93 |
97 |
99 |
|
в сфере образования и спорта, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края |
|
93 |
97 |
100 |
100 |
100 |
|
|
в сфере здравоохранения, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края |
|
97 |
98 |
90 |
95 |
98 |
|
|
в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению социальными службами Пермского края |
|
43 |
69 |
90 |
95 |
98 |
|
|
Задача 5.1.4. Покупка непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций |
Объем услуг краевых бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций2, шт.ед., в т.ч. |
* |
|
|
|
147 |
2651 |
500 |
20 |
20 |
|
в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края |
|
18 |
442 |
400 |
0 |
0 |
|
|
в сфере здравоохранения, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края |
|
81 |
459 |
64 |
20 |
20 |
|
|
в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Агентство по управлению социальными службами Пермского края |
|
48 |
1750 |
36 |
0 |
0 |
|
|
Объем услуг муниципальных бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций2, шт.ед. |
* |
ЗПП УГУ** |
Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства Пермского края |
|
90 |
998 |
477 |
302 |
340 |
|
|
Цель 5.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов |
|
|
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, ЗПП УГУ** |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств |
Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Управление государственными учреждениями", млн.руб. |
* |
Губернатор Пермского края |
ЗПП УГУ** |
0,8 |
3,9 |
1963,2 |
2% от согласованного перечня субсидий |
|||
6. Управление общественными финансами | |||||||||||
Цель 6.1. Повышение устойчивости бюджета Пермского края |
Уровень привлеченных в бюджет Пермского края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов |
* |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, Министерство финансов Пермского края |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
10 |
0 |
Задача 6.1.1. Формирование резервов для обеспечения сбалансированности бюджета |
Наличие резервов на конец года (резервный фонд + остатки средств без учета федеральных средств), млрд.руб. |
* |
Председатель Правительства Пермского края |
Министерство финансов Пермского края |
10,2 |
24,1 |
14,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
5,0 |
Задача 6.1.2. Эффективное управление временно свободными денежными средствами бюджета Пермского края |
Доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, % |
* |
Председатель Правительства Пермского края |
Министерство финансов Пермского края |
47,4 |
64,7 |
93,2 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
Задача 6.1.3. Повышение эффективности исполнения бюджета и финансового контроля |
Уровень обеспечения исполнения расходных обязательств, % |
* |
Министерство финансов Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края |
90,0 |
81,1 |
88,4 |
90 |
90 |
90 |
95 |
Уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов, % |
* |
Министерство финансов Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края |
0,023 |
0,022 |
0,010 |
Не более 0,5 |
Не более 0,5 |
Не более 0,5 |
0,02 |
|
Уровень исполнения плановых назначений по доходам краевого бюджета, % |
* |
Министерство финансов Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края |
102,9 |
116,3 |
103,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 6.2. Бюджет, ориентированный на результат |
Доля расходов, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, % |
Губернатор Пермского края |
Председатель Правительства Пермского края, Министерство финансов Пермского края |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
------------------------------
i Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 17 декабря 2007 г. N 111 "Об утверждении Методики формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края" (в редакции Указа губернатора Пермского края от 18.05.2010 N 26).
** Применяемые сокращения:
ЗПП РЧП - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Развитие человеческого потенциала";
ЗПП УРиРИ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры";
ЗПП ЭР - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Экономическое развитие";
ЗПП РТ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Развитие территорий";
ЗПП УГУ - заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель ФЦБ "Управление государственными учреждениями";
ДРЧП - департамент развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края;
ДЭР - департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края;
ГУВД - Главное управление внутренних дел по Пермскому краю;
ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Пермскому краю.
------------------------------
1 Плановые значения в 2011-2012 гг. установлены с учетом продолжения эксперимента по снижению уровня преступности на территории Пермского края (распоряжение губернатора Пермского края от 02 сентября 2008 г. N 89-р "Об эксперименте по снижению уровня преступности на территории Пермского края).
2 Рассчитывается исходя из штатной численности работников, оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций.
Проекты,
реализуемые Правительством Пермского края для достижения значений целевых показателей деятельности
(утв. Указом Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)
29 августа, 19 ноября, 29 декабря 2007 г., 11 апреля 2008 г.
См. текст приложения
График
заслушивания докладов о результатах и основных направлениях деятельности функционально-целевых блоков (ФЦБ) Правительства Пермского края
(утв. Указом Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)
29 августа, 13 сентября, 19 ноября, 29 декабря 2007 г.
См. текст Графика
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В целях социально-экономического развития Пермского края и повышения результативности деятельности Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений развития Пермского края определены цели, задачи и целевые показатели деятельности Правительства Пермского края на 2007 - 2010 годы.
Утверждены перечень проектов, реализуемых Правительством Пермского края для достижения значений целевых показателей деятельности, а также график заслушивания губернатором Пермского края докладов о результатах и основных направлениях деятельности функционально-целевых блоков Правительства Пермского края.
Указ Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55 "О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы"
Текст Указа официально опубликован не был
Указом Губернатора Пермского края от 13 января 2016 г. N 3 настоящий Указ признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указ Губернатора Пермского края от 25 февраля 2011 г. N 15
Указ Губернатора Пермского края от 30 августа 2010 г. N 61
Указ Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. N 69
Указ Губернатора Пермского края от 22 мая 2009 г. N 22
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Указа
Указ Губернатора Пермского края от 11 апреля 2008 г. N 18
Указ Губернатора Пермского края от 29 декабря 2007 г. N 120
Указ Губернатора Пермского края от 19 ноября 2007 г. N 94
Указ Губернатора Пермского края от 13 сентября 2007 г. N 72
Указ Губернатора Пермского края от 29 августа 2007 г. N 65