Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 г. N 299 "Об утверждении методики формирования норматива подушевого бюджетного финансирования общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение N 1. Методика формирования НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми
Приложение N 1. Методика формирования НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми
ГАРАНТ:
Настоящее приложение вводится в действие с 1 января 2008 г.
Приложение N 1
к решению
Пермской городской Думы
от 27 ноября 2007 г. N 299
Методика
формирования НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми
С изменениями и дополнениями от:
25 марта 2008 г.
Информация об изменениях:
Решением Пермской городской Думы от 25 марта 2008 г. N 82 в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения
1. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования населению относится к полномочиям органов местного самоуправления. Настоящая методика формирования НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми (далее Методика) определяет механизм формирования расходов на реализацию данных полномочий на территории города Перми.
Суть Методики заключается в расчете стоимости единицы результата деятельности системы дошкольного образования - общеразвивающей услуги дошкольного образования. Введение данного понятия стало возможным в связи с принятием Федерального закона от 26.04.2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации".
Под услугой дошкольного образования для детей дошкольного возраста понимается совокупность действий органов местного самоуправления в лице департамента образования и исполнителя услуги по удовлетворению потребностей ее получателя. Услуга направлена на полноценное, своевременное и качественное развитие личности ребенка дошкольного возраста, становление его общих и социальных способностей, обеспечение жизнедеятельности в соответствии с биологическими и социальными потребностями в процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей. Услуга дифференцируется:
по трем возрастным группам - с 2 месяцев до 1,5 лет, с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет,
по длительности предоставления услуги на 12 часов, 10,5 часов, 4 часа.
Услуга дошкольного образования является основным элементом планирования бюджета, при этом определяется стоимостное выражение услуги в расчете на одного воспитанника на один год.
Стоимостная характеристика единицы объема услуги формируется на основе норматива финансовых затрат. Основу формирования норматива этих затрат составляет муниципальный паспорт общеразвивающей услуги дошкольного образования, разработанный департаментом образования на основании "Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении".
Норматив финансовых затрат обеспечивает покрытие расходов, необходимых для оказания услуги, и отражающих полную ее стоимость.
2. Нормативно-правовая база, используемая при расчете НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования
Конституция Российской Федерации,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании",
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Закон Пермской области от 12.07.2001 N 1641-282 "Об образовании в Пермской области",
постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 N 677 "Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении",
постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.04.1993 года N 88 "Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)",
единая тарифная сетка, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.1992 N 785 "О Дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки" с учетом региональных коэффициентов,
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 849 "О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования".
3. Разработка НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми
3.1. Структура НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования города Перми
Основу структуры стоимости общеразвивающей услуги дошкольного образования составляют затраты, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 849:
фонд оплаты труда, который включает в себя тарифный фонд, надтарифный фонд в размере 25 %, дополнительный фонд на повышение уровня квалификации педагогических работников в размере 5 % от ставки заработной платы, уральский коэффициент и начисления на заработную плату,
фонд материального обеспечения (оснащенность образовательного процесса, содержание помещений, налоги, питание, хозяйственные товары, игрушки и т.д.),
фонд развития (оборудование и капитальные расходы).
НПБФ определен на общеразвивающую услугу дошкольного образования для детей раннего (с 1,5 до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста на одного воспитанника в год с учетом длительности предоставления услуги:
12 часов,
10,5 часов,
4 часа.
3.2. Методика расчета НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
3.2.1. Методика расчета НПБФ 12 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду оплаты труда для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
С учетом нормативно-инструктивных документов и статистических данных по типам учреждений определена минимальная наполняемость группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 15 человек.
Исходной базой для расчета норматива финансирования заработной платы являются:
расчетное количество ставок воспитательного персонала, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала на одно учреждение, на одного воспитанника,
средний разряд в разрезе должностей,
размер ставки заработной платы.
Далее формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяются тарифная и надтарифная части заработной платы.
Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования, профессиональный стаж, компенсационные доплаты и надбавки за особые условия труда.
Надтарифная часть заработной платы выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные доплаты и надбавки.
Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения доплат и повышений, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную, ставку. К ним относятся:
доплаты к часовой тарифной ставке за работу в ночное время,
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (вредность).
После определения тарифной части заработной платы рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.
Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату (таблица 1).
Расчет ФОТ производится по формуле:
ФОТ = Сп х Рп (Рп1 + Рп2 + Рп3) х 15 % х 26,2 % х 12,
где
СП - количество ставок по должностям персонала на одного
воспитанника,
Рп - заработная плата в месяц, включающая тарифный фонд
(Рп1), надтарифный фонд (Рп2), дополнительный фонд
на повышение уровня квалификации педагогических
работников (Рп3),
15 % - уральский коэффициент,
26,2 % - начисления на заработную плату,
12 - двенадцать месяцев.
3.2.2. Расчет НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду материального обеспечения для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
В фонд материального обеспечения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет включаются расходы:
на приобретение игрушек. Расчет произведен исходя из существующих методических рекомендаций и сложившейся практики в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (таблица 2);
на приобретение мягкого инвентаря. Расходы определены согласно перечню товаров, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1949 N 2004 "О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы", исходя из рыночных цен на указанные товары (таблица 3);
набор неотложной помощи и перечень медикаментов. Расходы определены исходя из перечня медикаментов, утвержденных приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 4);
на приобретение материалов на хозяйственные нужды. Расходы определены на основании приказа Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" (таблица 5);
на приобретение канцелярских принадлежностей. Расходы определены исходя из минимальной потребности на обеспечение учебно-воспитательного процесса услуги дошкольного образования (таблица 6);
на приобретение хозяйственного инвентаря. Расходы определены исходя из Методических указаний по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей (таблица 7).
Вышеуказанные нормы определены исходя из наполняемости группы 15 воспитанников, по розничным ценам на товары, работы, услуги, действующие в 1 квартале 2007 года (таблица 8).
Норматив содержания помещения (здания) включает в себя следующие расходы:
услуги связи,
теплоэнергия,
электроэнергия,
водоснабжение и водоотведение,
содержание помещения,
текущий ремонт имущества,
текущий ремонт зданий,
договоры на обслуживание,
налог на землю,
налог на имущество.
Указанные расходы определены исходя из утвержденного бюджета отрасли образования на 1 воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2007 году (таблица 9).
Расходы на продукты питания определены исходя из натуральных норм питания на 1 воспитанника в день, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 12.04.1984 N 317 "О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и подготовке детей к обучению в школе" с учетом количества дней функционирования учреждения на основании статистической отчетности "Форма N 85-К", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 19.07.2004 N 31.
При этом использованы цены, действующие на момент определения расходов на территории города Перми путем опроса розничных пунктов продаж (таблица 10).
3.2.3. Расчет НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду развития для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
Расходы по фонду развития включают:
приобретение оборудования,
капитальный ремонт здания.
Перечень оборудования, необходимый для реализации услуги дошкольного образования определен исходя из инвентаризационной описи основных средств муниципального дошкольного образовательного учреждения за 2006 год в расчете на 1 воспитанника в год (таблица 11).
Расходы на капитальный ремонт здания определены, исходя из количества квадратных метров, приходящихся на 1 воспитанника, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 N 24 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", стоимости строительства 1 квадратного метра в городе Перми в 2006 году. При этом учитывается амортизация здания в расчете на 30 лет (таблица 12).
Размер НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет на 2008 год составляет 63 598 рублей в год на 1 воспитанника (таблица 13).
3.3. Методика расчета НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
3.3.1. Методика расчета НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду оплаты труда для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
С учетом нормативно-инструктивных документов и статистических данных по типам учреждений определена минимальная наполняемость группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 20 человек.
Исходной базой для расчета норматива финансирования заработной платы являются:
расчетное количество ставок воспитательного персонала, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала на одно учреждение, на одного воспитанника,
средний разряд в разрезе должностей,
размер ставки заработной платы.
Далее формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяются тарифная и надтарифная части заработной платы.
Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования, профессиональный стаж, компенсационные доплаты и надбавки за особые условия труда.
Надтарифная часть заработной платы выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные доплаты и надбавки.
Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения доплат и повышений, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную, ставку. К ним относятся:
доплаты к часовой тарифной ставке за работу в ночное время,
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (вредность).
После определения тарифной части заработной платы рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.
Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату (таблица 14).
Расчет ФОТ производится по формуле:
ФОТ = Сп х Рп (Рп1 + Рп2 + Рп3) х 15 % х 26,2 % х 12,
где
СП - количество ставок по должностям персонала на одного
воспитанника,
Рп - заработная плата в месяц, включающая тарифный фонд
(Рп1), надтарифный фонд (Рп2), дополнительный фонд
на повышение уровня квалификации педагогических
работников (Рп3),
15 % - уральский коэффициент,
26,2 % - начисления на заработную плату,
12 - двенадцать месяцев.
3.3.2. Расчет НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду материального обеспечения для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
В фонд материального обеспечения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет включаются расходы:
на приобретение игрушек. Расчет произведен исходя из существующих методических рекомендаций и сложившейся практики в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (таблица 15),
на приобретение мягкого инвентаря. Расходы определены согласно перечню товаров, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1949 N 2004 "О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы", исходя из рыночных цен на указанные товары (таблица 16),
набор неотложной помощи и перечень медикаментов. Расходы определены исходя из перечня медикаментов, утвержденных приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 17),
на приобретение материалов на хозяйственные нужды. Расходы определены на основании приказа Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" (таблица 18),
на приобретение хозяйственного инвентаря. Расходы определены исходя из Методических указаний по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей (таблица 19),
на приобретение учебно-наглядных пособий. Расходы определены исходя из минимальной потребности на обеспечение учебно-воспитательного процесса услуги дошкольного образования (таблица 20).
Вышеуказанные нормы определены исходя из наполняемости группы 20 воспитанников, по розничным ценам на товары, работы, услуги, действующие в 1 квартале 2007 года (таблица 21).
Норматив содержания помещения (здания) включает в себя следующие расходы:
услуги связи,
теплоэнергия,
электроэнергия,
водоснабжение и водоотведение,
содержание помещения,
текущий ремонт имущества,
текущий ремонт зданий,
договоры на обслуживание,
налог на землю,
налог на имущество.
Указанные расходы определены исходя из утвержденного бюджета отрасли образования на 1 воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2007 году (таблица 22).
Расходы на продукты питания определены исходя из натуральных норм питания на 1 воспитанника в день, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 12.04.1984 N 317 "О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и подготовке детей к обучению в школе" с учетом количества дней функционирования учреждения на основании статистической отчетности "Форма N 85-К", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 19.07.2004 N 31.
При этом использованы цены, действующие на момент определения расходов на территории города Перми путем опроса розничных пунктов продаж и использование информационной справочной системы "Икс-прайс" (таблица 23).
3.3.3. Расчет НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду развития для воспитанников дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
Расходы по фонду развития включают:
приобретение оборудования,
капитальный ремонт здания.
Перечень оборудования, необходимый для реализации услуги дошкольного образования определен исходя из инвентаризационной описи основных средств муниципального дошкольного образовательного учреждения за 2006 год в расчете на 1 воспитанника в год (таблица 24).
Расходы на капитальный ремонт здания определены, исходя из количества квадратных метров, приходящихся на 1 воспитанника, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 N 24 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", стоимости строительства 1 квадратного метра в городе Перми в 2006 году. При этом учитывается амортизация здания в расчете на 30 лет (таблица 25).
Размер НПБФ 12 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет на 2008 год составляет 53536 рублей в год на 1 воспитанника (таблица 26).
3.4. Методика расчета НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
3.4.1. Методика расчета НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду оплаты труда для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
С учетом нормативно-инструктивных документов и статистических данных по типам учреждений определена минимальная наполняемость группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 15 человек.
Исходной базой для расчета норматива финансирования заработной платы являются:
расчетное количество ставок воспитательного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (с учетом длительности предоставления услуги в объеме 10,5 часов, на одно учреждение, на одного воспитанника),
средний разряд в разрезе должностей,
размер ставки заработной платы.
Далее формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяются тарифная и надтарифная части заработной платы.
Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования, профессиональный стаж, компенсационные доплаты и надбавки за особые условия труда.
Надтарифная часть заработной платы выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные доплаты и надбавки.
Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения доплат и повышений, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную ставку. К ним относятся:
доплаты к часовой тарифной ставке за работу в ночное время;
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (вредность).
После определения тарифной части заработной платы рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.
Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату (таблица 27).
Расчет ФОТ производится по формуле:
ФОТ = Сп х Рп (Рп1 + Рп2 + Рп3) х 15 % х 26,2 % х 12,
где
СП - количество ставок по должностям персонала на одного
воспитанника,
Рп - заработная плата в месяц, включающая тарифный фонд
(Рп1), надтарифный фонд (Рп2), дополнительный фонд
на повышение уровня квалификации педагогических
работников (Рп3),
15 % - уральский коэффициент,
26,2 % - начисления на заработную плату,
12 - двенадцать месяцев.
3.4.2. Расчет НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду материального обеспечения для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет
В фонд материального обеспечения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет включаются расходы:
на приобретение игрушек. Расчет произведен исходя из существующих методических рекомендаций и сложившейся практики в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (таблица 28);
на приобретение мягкого инвентаря. Расходы определены согласно перечню товаров, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1949 N 2004 "О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы", исходя из рыночных цен на указанные товары (таблица 29);
набор неотложной помощи и перечень медикаментов. Расходы определены исходя из перечня медикаментов, утвержденных приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 30);
на приобретение материалов на хозяйственные нужды. Расходы определены на основании приказа Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" (таблица 31);
на приобретение канцелярских принадлежностей. Расходы определены исходя из минимальной потребности на обеспечение учебно-воспитательного процесса услуги дошкольного образования (таблица 32);
на приобретение хозяйственного инвентаря. Расходы определены исходя из Методических указаний по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей (таблица 33).
Вышеуказанные нормы определены исходя из наполняемости группы 15 воспитанников по розничным ценам на товары, работы, услуги, действующие в 1 квартале 2007 года (таблица 34).
Норматив содержания помещения (здания) включает в себя следующие расходы:
услуги связи,
теплоэнергия,
электроэнергия,
водоснабжение и водоотведение,
содержание помещения,
текущий ремонт имущества,
текущий ремонт зданий,
договоры на обслуживание,
налог на землю,
налог на имущество.
Указанные расходы определены исходя из утвержденного бюджета отрасли образования на 1 воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2007 году (таблица 35).
Расходы на продукты питания определены исходя из натуральных норм питания на 1 воспитанника в день, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 12.04.1984 N 317 "О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и подготовке детей к обучению в школе" с учетом количества дней функционирования учреждения на основании статистической отчетности "Форма N 85-К", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 19.07.2004 N 31.
При этом использованы цены, полученные путем опроса розничных пунктов продаж на момент определения расходов на территории города Перми (таблица 36).
3.4.3. Расчет НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду развития для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет
Расходы по фонду развития включают:
приобретение оборудования,
капитальный ремонт здания.
Перечень оборудования, необходимый для реализации услуги дошкольного образования определен исходя из инвентаризационной описи основных средств муниципального дошкольного образовательного учреждения за 2006 год в расчете на 1 воспитанника в год (таблица 37).
Расходы на капитальный ремонт здания определены исходя из количества квадратных метров приходящихся на 1 воспитанника, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 N 24 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", стоимости строительства 1 квадратного метра в городе Перми в 2006 году. При этом учитывается амортизация здания в расчете на 30 лет (таблица 38).
Размер НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет на 2008 год составляет 60568 рублей в год на 1 воспитанника (таблица 39).
3.5. Методика расчета НПБФ 10,5# часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
3.5.1. Методика расчета НПБФ 10,5 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду оплаты труда для воспитанников
дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
С учетом нормативно-инструктивных документов и статистических данных по типам учреждений определена минимальная наполняемость группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 20 человек.
Исходной базой для расчета норматива финансирования заработной платы являются:
расчетное количество ставок воспитательного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (с учетом длительности предоставления услуги в объеме 10,5 часов, на одно учреждение, затем на одного воспитанника),
средний разряд в разрезе должностей, размер ставки заработной платы.
Далее формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяются тарифная и надтарифная части заработной платы.
Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования, профессиональный стаж, компенсационные доплаты и надбавки за особые условия труда.
Надтарифная часть заработной платы выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные доплаты и надбавки.
Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения доплат и повышений, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную ставку. К ним относятся:
доплаты к часовой тарифной ставке за работу в ночное время;
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (вредность).
После определения тарифной части заработной платы рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.
Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату (таблица 40).
Расчет ФОТ производится по формуле:
ФОТ = Сп х Рп (Рп1 + Рп2 + Рп3) х 15 % х 26,2 % х 12,
где
СП - количество ставок по должностям персонала на одного
воспитанника,
Рп - заработная плата в месяц, включающая тарифный фонд
(Рп1), надтарифный фонд (Рп2), дополнительный фонд
на повышение уровня квалификации педагогических
работников (Рп3),
15 % - уральский коэффициент,
26,2 % - начисления на заработную плату,
12 - двенадцать месяцев.
3.5.2. Расчет НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду материального обеспечения для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
В фонд материального обеспечения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет включаются расходы:
на приобретение игрушек. Расчет произведен исходя из существующих методических рекомендаций и сложившейся практики в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (таблица 41);
на приобретение мягкого инвентаря. Расходы определены согласно перечню товаров, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1949 N 2004 "О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы", исходя из рыночных цен на указанные товары (таблица 42);
набор неотложной помощи и перечень медикаментов. Расходы определены исходя из перечня медикаментов, утвержденных приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 43);
на приобретение материалов на хозяйственные нужды. Расходы определены на основании приказа Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" (таблица 44);
на приобретение хозяйственного инвентаря. Расходы определены исходя из Методических указаний по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей (таблица 45);
на приобретение учебно-наглядных пособий. Расходы определены исходя из минимальной потребности на обеспечение учебно-воспитательного процесса услуги дошкольного образования (таблица 46).
Вышеуказанные нормы определены исходя из наполняемости группы 20 воспитанников, по розничным ценам на товары, работы, услуги, действующие в 1 квартале 2007 года (таблица 47).
Норматив содержания помещения (здания) включает в себя следующие расходы:
услуги связи,
теплоэнергия,
электроэнергия,
водоснабжение и водоотведение,
содержание помещения,
текущий ремонт имущества,
текущий ремонт зданий,
договоры на обслуживание,
налог на землю,
налог на имущество.
Указанные расходы определены исходя из утвержденного бюджета отрасли образования на 1 воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2007 году (таблица 48).
Расходы на продукты питания определены исходя из натуральных норм питания на 1 воспитанника в день, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 12.04.1984 N 317 "О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и подготовке детей к обучению в школе" с учетом количества дней функционирования учреждения на основании статистической отчетности "Форма N 85-К", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 19.07.2004 N 31.
При этом использованы цены, действующие на момент определения расходов на территории города Перми и полученные путем опроса розничных пунктов продаж и использование информационной справочной системы "Икс-прайс" (таблица 49).
3.5.3. Расчет НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду развития для воспитанников дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
Расходы по фонду развития включают:
приобретение оборудования,
капитальный ремонт здания.
Перечень оборудования, необходимый для реализации услуги дошкольного образования определен исходя из инвентаризационной описи основных средств муниципального дошкольного образовательного учреждения за 2006 год в расчете на 1 воспитанника в год (таблица 50).
Расходы на капитальный ремонт здания определены исходя из количества квадратных метров на 1 воспитанника, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 N 24 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", стоимости строительства 1 квадратного метра в городе Перми в 2006 году. При этом учитывается амортизация здания в расчете на 30 лет (таблица 51).
Размер НПБФ 10,5 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет на 2008 год составляет 50910 рублей в год на 1 воспитанника (таблица 52).
3.6. Методика расчета НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
3.6.1. Методика расчета НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду оплаты труда для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
С учетом нормативно-инструктивных документов и статистических данных по типам учреждений определена минимальная наполняемость группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 15 человек.
Исходной базой для расчета норматива финансирования заработной платы являются:
расчетное количество ставок воспитательного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (с учетом длительности предоставления услуги в объеме 4 часа, на одно учреждение, на одного воспитанника),
средний разряд в разрезе должностей,
размер ставки заработной платы.
Далее формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяются тарифная и надтарифная части заработной платы.
Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования, профессиональный стаж, компенсационные доплаты и надбавки за особые условия труда.
Надтарифная часть заработной платы выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные доплаты и надбавки.
Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения доплат и повышений, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную ставку. К ним относятся:
доплаты к часовой тарифной ставке за работу в ночное время,
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (вредность).
После определения тарифной части заработной платы рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.
Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату (таблица 53).
Расчет ФОТ производится по формуле:
ФОТ = Сп х Рп (Рп1 + Рп2 + Рп3) х 15 % х 26,2 % х 12,
где
СП - количество ставок по должностям персонала на одного
воспитанника,
Рп - заработная плата в месяц, включающая тарифный фонд
(Рп1), надтарифный фонд (Рп2), дополнительный фонд
на повышение уровня квалификации педагогических
работников (Рп3),
15 % - уральский коэффициент,
26,2 % - начисления на заработную плату,
12 - двенадцать месяцев.
3.6.2. Расчет НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду материального обеспечения для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
В фонд материального обеспечения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет включаются расходы:
на приобретение игрушек. Расчет произведен исходя из существующих методических рекомендаций и сложившейся практики в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (таблица 54),
на приобретение мягкого инвентаря. Расходы определены согласно перечню товаров, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1949 N 2004 "О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы", исходя из рыночных цен на указанные товары (таблица 55),
набор неотложной помощи и перечень медикаментов. Расходы определены исходя из перечня медикаментов, утвержденных приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 56),
на приобретение материалов на хозяйственные нужды. Расходы определены на основании приказа Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" (таблица 57),
на приобретение канцелярских принадлежностей. Расходы определены исходя из минимальной потребности на обеспечение учебно-воспитательного процесса услуги дошкольного образования (таблица 58),
на приобретение хозяйственного инвентаря. Расходы определены исходя из Методических указаний по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей (таблица 59).
Вышеуказанные нормы определены исходя из наполняемости группы 15 воспитанников, по розничным ценам на товары, работы, услуги, действующие в 1 квартале 2007 года (таблица 60).
Норматив содержания помещения (здания) включает в себя следующие расходы:
услуги связи,
теплоэнергия,
электроэнергия,
водоснабжение и водоотведение,
содержание помещения,
текущий ремонт имущества,
текущий ремонт зданий,
договоры на обслуживание,
налог на землю,
налог на имущество.
Указанные расходы определены исходя из утвержденного бюджета отрасли образование на 1 воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2007 году (таблица 61).
3.6.3. Расчет НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду развития для воспитанников раннего возраста с 1,5 до 3 лет.
Расходы по фонду развития включают:
приобретение оборудования,
капитальный ремонт здания.
Перечень оборудования, необходимый для реализации услуги дошкольного образования определен исходя из инвентаризационной описи основных средств муниципального дошкольного образовательного учреждения за 2006 год в расчете на 1 воспитанника в год (таблица 62).
Расходы на капитальный ремонт здания определены исходя из количества квадратных метров на 1 воспитанника, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 N 24 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", стоимости строительства 1 квадратного метра в городе Перми в 2006 году. При этом учитывается амортизация здания в расчете на 30 лет (таблица 63).
Размер норматива подушевого бюджетного финансирования 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет на 2008 год составляет 41950 рублей в год на 1 воспитанника (таблица 64).
3.7. Методика расчета НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
3.7.1. Методика расчета НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду оплаты труда для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
С учетом нормативно-инструктивных документов и статистических данных по типам учреждений определена минимальная наполняемость группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 20 человек.
Исходной базой для расчета норматива финансирования заработной платы являются:
расчетное количество ставок воспитательного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (с учетом длительности предоставления услуги в объеме 4 часов, на одно учреждение, на одного воспитанника),
средний разряд в разрезе должностей,
размер ставки заработной платы.
Далее формируется структура фонда заработной платы, т.е. определяются тарифная и надтарифная части заработной платы.
Тарифная часть заработной платы регулируется на государственном уровне в зависимости от сложности труда, в основу определения которой заложены квалификационные факторы - уровень образования, профессиональный стаж, компенсационные доплаты и надбавки за особые условия труда.
Надтарифная часть заработной платы выполняет стимулирующую функцию. В ее состав включаются различные поощрительные доплаты и надбавки.
Формирование тарифной части заработной платы начинается с определения доплат и повышений, установленных в процентном отношении к основной ставке (разряду), которые образуют новую, повышенную ставку. К ним относятся:
доплаты к часовой тарифной ставке за работу в ночное время,
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (вредность).
После определения тарифной части заработной платы рассчитывается надтарифная часть, исходя из установленных процентных соотношений тарифной и надтарифной частей.
Затем определяется нормативный фонд оплаты труда, включая районный коэффициент и начисления на заработную плату (таблица 65).
Расчет ФОТ производится по формуле:
ФОТ = Сп х Рп (Рп1 + Рп2 + Рп3) х 15 % х 26,2 % х 12,
где
СП - количество ставок по должностям персонала на одного
воспитанника,
Рп - заработная плата в месяц, включающая тарифный фонд
(Рп1), надтарифный фонд (Рп2), дополнительный фонд
на повышение уровня квалификации педагогических
работников (Рп3),
15 % - уральский коэффициент,
26,2 % - начисления на заработную плату,
12 - двенадцать месяцев.
3.7.2. Расчет НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду материального обеспечения для воспитанников дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
В фонд материального обеспечения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет включаются расходы:
на приобретение игрушек. Расчет произведен исходя из существующих методических рекомендаций и сложившейся практики в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (таблица 66),
на приобретение мягкого инвентаря. Расходы определены согласно перечню товаров, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1949 N 2004 "О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и родильных домов и улучшению их работы", исходя из рыночных цен на указанные товары (таблица 67),
набор неотложной помощи и перечень медикаментов. Расходы определены исходя из перечня медикаментов, утвержденных приказом муниципального управления здравоохранения администрации города Перми от 04.11.2000 N 331 "Лекарственные средства для образовательных учреждений" (таблица 68),
на приобретение материалов на хозяйственные нужды. Расходы определены на основании приказа Министерства Просвещения СССР от 28.01.1986 N 45 "Об утверждении методических указаний об организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей у материально ответственных лиц в учреждениях системы Минпроса СССР" (таблица 69),
на приобретение хозяйственного инвентаря. Расходы определены исходя из Методических указаний по организации учета и инвентаризации имущественно-материальных ценностей (таблица 70),
на приобретение учебно-наглядных пособий. Расходы определены исходя из минимальной потребности на обеспечение учебно-воспитательного процесса услуги дошкольного образования (таблица 71).
Вышеуказанные нормы определены исходя из наполняемости группы 20 воспитанников по розничным ценам на товары, работы, услуги, действующие в 1 квартале 2007 года (таблица 72).
Норматив содержания помещения (здания) включает в себя следующие расходы:
услуги связи,
теплоэнергия,
электроэнергия,
водоснабжение и водоотведение,
содержание помещения,
текущий ремонт имущества,
текущий ремонт зданий,
договоры на обслуживание,
налог на землю,
налог на имущество.
Указанные расходы определены исходя из утвержденного бюджета отрасли образование на 1 воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в 2007 году (таблица 73).
3.7.3. Расчет НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования по фонду развития для воспитанников дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
Расходы по фонду развития включают:
приобретение оборудования,
капитальный ремонт здания.
Перечень оборудования, необходимый для реализации услуги дошкольного образования определен исходя из инвентаризационной описи основных средств муниципального дошкольного образовательного учреждения за 2006 год в расчете на 1 воспитанника в год (таблица 74).
Расходы на капитальный ремонт здания определены исходя из количества квадратных метров на 1 воспитанника, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.03.2003 N 24 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03", стоимости строительства 1 квадратного метра в городе Перми в 2006 году. При этом учитывается амортизация здания в расчете на 30 лет (таблица 75).
Размер НПБФ 4 часовой# общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет на 2008 год составляет 34491 рублей# в год на 1 воспитанника (таблица 76).
4. Порядок формирования бюджета дошкольного учреждения по НПБФ
Внедрение НПБФ услуги дошкольного образования направлено на реализацию в системе дошкольного образования города новых эффективных механизмов использования бюджетных средств, повышение эффективности функционирования образовательных учреждений. При формировании бюджета дошкольного образования бюджетные средства планируются не на содержание муниципальных дошкольных учреждений, а на предоставление общеобразовательной услуги дошкольного образования.
Разработанный НПБФ услуги дошкольного образования обеспечит возможность размещения муниципального задания, как в муниципальных учреждениях, так и дошкольных учреждениях иной формы собственности. Размещение муниципального заказа на закупку услуг дошкольного образования у немуниципальных поставщиков будет осуществляться путем проведения открытого конкурса на закупку услуги в соответствии Федеральным законом# от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений самостоятельно формируют бюджет своего учреждения по кодам экономической классификации, определяют размеры надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего характера, в пределах денежных средств, выделенных по НПБФ.
В случае повышения заработной платы работников бюджетной сферы (на основании постановления администрации города о повышении заработной платы работников бюджетной сферы) вышеуказанные нормативы финансирования по фонду оплаты труда подлежат индексации на коэффициент повышения.
Фонд материального обеспечения подлежит ежегодной корректировке на индекс-дефлятор цен и тарифов, установленный Минэкономразвития России на соответствующий период.
НПБФ фонда оплаты труда не включает в себя денежные выплаты, связанные с обеспечением статьи 32 "Закона об образовании в Пермской области".
Выбор одного из трех вариантов НПБФ общеобразовательной услуги дошкольного образования устанавливается в зависимости от реальной обеспеченности бюджета города доходами.
5. Ожидаемые результаты от применения НПБФ общеразвивающей услуги дошкольного образования
Внедрение нормативно-подушевого принципа бюджетного финансирования общеразвивающей услуги дошкольного образования создаст реальные предпосылки к формированию бюджета, ориентированного на результат. Это позволит департаменту образования:
устанавливать взаимосвязь между ожидаемыми результатами в сфере предоставления общеразвивающих услуг дошкольного образования и объемом требуемых для этого ресурсов,
осуществлять контроль за расходованием бюджетных средств путем сравнения фактически достигнутых результатов с запланированными,
размещать муниципальный заказ на общеразвивающие услуги дошкольного образования у немуниципальных поставщиков.
В целом введение бюджетирования, ориентированного на результат, повысит прозрачность финансовых потоков, и будет способствовать повышению доверия населения к органам местного самоуправления.
Расчет
норматива подушевого бюджетного финансирования 12 часовой услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в части фонда оплаты труда
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "12 часовой услуги" следует читать как "12-часовой услуги"
Таблица 1
Расчет
количества ставок воспитательного персонала
|
Тип групп |
Дней работы в ДОУ* |
Длительность предоставления услуги, (час.) |
Планируемые невыходные (10 %) |
Продолжительность рабочего времени |
Количество ставок на одну группу |
Количество групп на одно учреждение |
Количество ставок на одно учреждение |
|||
|
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
|||||
|
общего типа |
5 |
12 |
1,1 |
36 |
40 |
1,83 |
1,65 |
5 |
9,17 |
8,25 |
|
Наименование должности |
Детский сад 5 групп |
Количество ставок на 1 воспитанника |
Разряд по ЕТС |
Ставка по ЕТС |
Доплата за особые условия труда (20 %, 12 %, 35 %) |
Ставка с учетом доплат (руб.) |
Аттестация педагогических работников 5 %**, (руб.) |
Надтарифный фонд 25 %, (руб.) |
Уральский коэффициент 15 %, (руб.) |
Заработная плата в месяц (руб.) |
ФОТ в год (руб.) |
ФОТ на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Заведующая |
1 |
0,0133 |
15 |
4 337 |
|
4 337 |
217 |
1 518 |
911 |
6 982 |
105 741 |
1 410 |
|
Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе |
0,5 |
0,0067 |
14 |
4 023 |
|
4 023 |
201 |
1 408 |
845 |
6 477 |
98 086 |
654 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
0,0133 |
14 |
4 023 |
483 |
4 506 |
|
1 502 |
901 |
6 909 |
104 625 |
1 395 |
|
Инструктор по физкультуре |
|
- |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
- |
|
Музыкальный руководитель |
1,25 |
0,0167 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
1 301 |
|
Учитель-логопед |
1 |
0,0133 |
12 |
3 454 |
691 |
4 145 |
207 |
1 451 |
870 |
6 673 |
101 055 |
1 347 |
|
Воспитатель |
9,2 |
0,1222 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
9 539 |
|
Помощник воспитателя |
8,3 |
0,1100 |
5 |
1 810 |
217 |
2 027 |
|
676 |
405 |
3 108 |
47 072 |
5 178 |
|
Педагог-психолог |
0,5 |
0,0067 |
12 |
3 454 |
|
3 454 |
173 |
1 209 |
725 |
5 561 |
84 213 |
561 |
|
Секретарь-машинистка |
0,5 |
0,0067 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
289 |
|
Кассир |
0,25 |
0,0033 |
4 |
1 668 |
|
1 668 |
|
556 |
334 |
2 558 |
38 731 |
129 |
|
Заведующий хозяйством |
1 |
0,0133 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
578 |
|
Кухонный рабочий |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Шеф-повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кастелянша |
1 |
0,0133 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
468 |
|
Швея |
|
- |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Машинист по стирке белья |
0,5 |
0,0067 |
2 |
1 510 |
181 |
1 691 |
|
564 |
338 |
2 593 |
39 270 |
262 |
|
Грузчик |
0,5 |
0,0067 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
219 |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания |
0,75 |
0,0100 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
351 |
|
Рабочий по обслуживанию теплового пункта или бойлера |
1,5 |
0,0200 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
701 |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
0,0133 |
1 |
1 415 |
170 |
1 585 |
|
528 |
317 |
2 430 |
36 799 |
491 |
|
Сторож |
3,15 |
0,0420 |
2 |
1 510 |
529 |
2 039 |
|
679 |
408 |
3 126 |
47 334 |
1 988 |
|
Дворник |
2 |
0,0267 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
876 |
|
Кладовщик |
0,5 |
0,0067 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
234 |
|
Итого |
35,32 |
0,4709 |
|
|
2 671 |
53 194 |
1 278 |
18 155 |
10 894 |
83 521 |
1 264 844 |
27 971 |
Работники для приготовления питания
|
Кухонный рабочий |
1,5 |
0,0200 |
2 |
1313 |
157,56 |
1470,56 |
|
490,1 |
294,1 |
2254,80 |
34146,7 |
683 |
|
Шеф-повар |
|
- |
8 |
|
0 |
0,00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
- |
|
Повар |
2,5 |
0,0333 |
4 |
1668 |
200,16 |
1868,16 |
|
622,7 |
373,6 |
2864,44 |
43379,1 |
1 446 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 129 |
* ДОУ - дошкольное образовательное учреждение
** - Повышение разряда в связи с аттестацией административно-руководящего и педагогического персонала в размере 5 % от ставки заработной платы указанных категорий персонала
Приобретение игрушек
Таблица 2
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на группу 15 человек |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Автомобили грузовые и легковые разные |
6 |
250 |
1 |
100 |
|
Ведерко детское |
7 |
40 |
1 |
19 |
|
Конструктор "Лего" |
2 |
400 |
1 |
53 |
|
Гарнитур мебели кукольный |
1 |
1500 |
3 |
33 |
|
Игрушки разборные в комплекте |
5 |
100 |
1 |
33 |
|
Игрушки звучащие |
2 |
100 |
1 |
13 |
|
Куклы разные |
5 |
260 |
2 |
43 |
|
Коляска для куклы |
2 |
300 |
2 |
20 |
|
Кубики с картинками |
3 |
100 |
1 |
20 |
|
Мозаика геометрическая |
1 |
100 |
1 |
7 |
|
Мозаика круглая цветная |
1 |
200 |
1 |
13 |
|
Мягкие игрушки разные |
3 |
300 |
2 |
30 |
|
Песочные наборы |
7 |
100 |
1 |
47 |
|
Резиновые и пластмассовые игрушки разные |
7 |
30 |
1 |
14 |
|
Строительный материал разный |
1 |
800 |
3 |
18 |
|
Посуда столовая и чайная для кукол |
2 |
200 |
1 |
27 |
|
Утюжок |
2 |
50 |
1 |
7 |
|
Мячи резиновые разных размеров |
15 |
55 |
2 |
28 |
|
Набор "Доктор" |
1 |
250 |
3 |
6 |
|
Флажки |
15 |
25 |
1 |
25 |
|
Наборы мелких игрушек (животных, транспорта и т.д.) для занятий |
5 |
320 |
5 |
21 |
|
Итого |
93 |
|
|
577 |
Мягкий инвентарь для воспитанников ДОУ
Таблица 3
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единица наименования |
Цена, (руб.) |
Количество на группу 15 человек |
Срок носки, (лет) |
Сумма, (руб.) |
|
на 1 место | |||||
|
Полотенца детские |
шт. |
149,20 |
2 |
1 |
298,39 |
|
Салфетки |
шт. |
19,98 |
2 |
2 |
19,98 |
|
Наволочки верхние |
шт. |
46,11 |
2 |
2 |
46,11 |
|
Наволочки набивные |
шт. |
35,25 |
1 |
4 |
8,81 |
|
Простыни |
шт. |
118,90 |
2 |
3 |
79,27 |
|
Пододеяльники |
шт. |
179,56 |
2 |
3 |
119,71 |
|
Подушки |
шт. |
316,27 |
1 |
10 |
31,63 |
|
Матрацы |
шт. |
470,02 |
1 |
5 |
94,00 |
|
Одеяла теплые |
шт. |
534,38 |
1 |
5 |
106,88 |
|
Одеяла байковые |
шт. |
270,26 |
1 |
5 |
54,05 |
|
на 100 мест | |||||
|
Скатерти |
шт. |
94,00 |
40 |
3 |
12,53 |
|
Полотенца посудные |
шт. |
51,58 |
20 |
1 |
10,32 |
|
Клеенка настольная |
м |
61,10 |
30 |
5 |
3,67 |
|
Материал на халаты для персонала |
м |
81,08 |
250 |
3 |
67,57 |
|
Норма на 1 ребенка в год |
953 |
||||
Перечень медикаментов
Таблица 4
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Ед. измерения |
Количество (на 500 воспитанников) |
Цена 1 ед., (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Бинты |
шт. |
50,00 |
5,90 |
0,59 |
|
Бинты стерильные |
шт. |
20,00 |
11,81 |
0,47 |
|
Вата |
кг |
2,00 |
135,00 |
0,54 |
|
Лейкопластырь |
катушка |
3,00 |
22,91 |
0,14 |
|
Спиртовой раствор йода (15 мл) |
флакон |
15,00 |
5,36 |
0,16 |
|
Калия перманганат |
шт. |
4,00 |
5,15 |
0,04 |
|
Раствор бриллиантовой зелени (15 мл) |
флакон |
10,00 |
5,99 |
0,12 |
|
Корвалол 15,0 |
флакон |
5,00 |
7,13 |
0,07 |
|
Парацетамол |
упаковка |
20,00 |
1,28 |
0,05 |
|
Цитрамон N 10 |
упаковка |
30,00 |
2,25 |
0,14 |
|
Папаверин N 10 |
упаковка |
10,00 |
3,80 |
0,08 |
|
Димедрол N 10 |
упаковка |
5,00 |
1,74 |
0,02 |
|
Альбуцид |
шт. |
5,00 |
5,00 |
0,05 |
|
Но-шпа (по 100 таблеток) |
упаковка |
1,00 |
207,00 |
0,41 |
|
Нафтизин (галазолин) |
шт. |
20,00 |
5,65 |
0,23 |
|
Цинковая паста 25 г |
банка |
1,00 |
6,75 |
0,01 |
|
Уголь активированный |
упаковка |
30,00 |
2,00 |
0,12 |
|
Настойка валерианы 25 мл |
флакон |
10,00 |
9,75 |
0,20 |
|
Перекись водорода 3 % (500) |
флакон |
2,00 |
5,46 |
0,02 |
|
Фурацилин |
упаковка |
2,00 |
2,07 |
0,01 |
|
Пластырь бактерицидный |
шт. |
50,00 |
22,91 |
2,29 |
|
Перчатки хирургические |
шт. |
50,00 |
6,75 |
0,68 |
|
Напальчники медицинские |
шт. |
20,00 |
1,05 |
0,04 |
|
Пустырник |
флакон |
5,00 |
5,31 |
0,05 |
|
Элеутерококк |
флакон |
5,00 |
20,40 |
0,20 |
|
Гемостатическая губка |
упаковка |
5,00 |
220,00 |
2,20 |
|
Пипетки глазные |
шт. |
50,00 |
1,20 |
0,12 |
|
Шприцы одноразовые 1,0 |
шт. |
1000,00 |
2,10 |
4,20 |
|
Спирт 70 % |
г |
1000,00 |
0,15 |
0,31 |
|
Всего |
|
|
|
13,55 |
Набор неотложной помощи на 1 дошкольное образовательное учреждение в год
|
Наименование |
Ед. измерения |
Количество на ДОУ |
Цена 1 ед., (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Адреналин 0,1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
51,00 |
0,32 |
|
Димедрол 1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
10,95 |
0,07 |
|
Эуфиллин 2,4 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
43,50 |
0,27 |
|
Анальгин 50 % N 10 2 г |
упаковка |
1,00 |
16,50 |
0,10 |
|
Раствор аммиака 10 % 40 мл флакон |
упаковка |
1,00 |
5,25 |
0,03 |
|
Преднизолон в ампулах N 3 (10 ампул) |
упаковка |
1,00 |
72,00 |
0,45 |
|
Седуксен N 6 |
упаковка |
1,00 |
82,50 |
0,52 |
|
Левомицетин таблетки 0,25 N 10 |
упаковка |
1,00 |
15,00 |
0,09 |
|
Новокаин 0,5 % 10 мл |
упаковка |
1,00 |
28,50 |
0,18 |
|
Иммуноглобулин человека нормальный N 10 |
упаковка |
1,00 |
267,00 |
1,67 |
|
Папаверин 2 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
17,25 |
0,11 |
|
Всего |
|
|
|
3,81 |
|
Итого |
|
|
|
17,4 |
Нормы
расхода на хозяйственные нужды
Таблица 5
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование расходов |
Ед. измерения |
Цена, (руб.) |
Детские сады на 15 воспитанников |
|
|
Количество |
Сумма на 1 группу, (руб.) |
|||
|
Мыло хозяйственное |
кусок |
5,88 |
4 |
23,5 |
|
Мыло туалетное |
кусок |
5,29 |
5 |
26,4 |
|
Сода кальцинированная |
шт. |
5,52 |
1,0 |
5,5 |
|
Стиральный порошок |
шт. |
35,25 |
1,0 |
35,3 |
|
Сода питьевая |
шт. |
4,00 |
1,0 |
4,0 |
|
Моющие средства ("Чистина", "Санита" и др.) |
пачка |
14,69 |
1 |
14,7 |
|
Хлорная известь |
кг |
9,99 |
2 |
20,0 |
|
Ткань паковочная для пола |
м |
15,75 |
0,5 |
7,9 |
|
Щетка |
шт. |
88,13 |
1 на 3 м |
29,4 |
|
Веник |
шт. |
32,90 |
1 |
32,9 |
|
Метла |
шт. |
17,63 |
1 |
17,6 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
5,88 |
1 |
5,9 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
21,15 |
2 |
42,3 |
|
Итого на 1 ребенка |
|
|
|
17,7 |
Приобретение канцелярских принадлежностей
Таблица 6
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок хранения |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Карандаши цветные в наборе |
15 |
34,1 |
1 |
34,1 |
|
Цветная бумага в наборе |
15 |
25 |
1 |
25,0 |
|
Альбом для рисования |
15 |
50 |
1 |
50,0 |
|
Детский картон в наборе |
15 |
11,9 |
1 |
11,9 |
|
Линейка |
15 |
10 |
1 |
10,0 |
|
Ластик |
15 |
5 |
1 |
5,0 |
|
Фломастер |
5 |
6,57 |
1 |
2,2 |
|
Ножницы для занятий |
5 |
15,5 |
5 |
1,0 |
|
Пластилин |
15 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Гуашь |
15 |
60,4 |
1 |
60,4 |
|
Кисть для красок |
15 |
4,5 |
1 |
4,5 |
|
Комплект картинок для рассматривания |
10 |
100 |
1 |
66,7 |
|
Настольные печатные игры |
10 |
50 |
1 |
33,3 |
|
Мольберт для иллюстративного материала |
|
500 |
5 |
- |
|
Книжки и картинки детские |
20 |
60 |
1 |
80,0 |
|
Театр кукольный |
1 |
2000 |
5 |
26,7 |
|
Клей |
5 |
7,5 |
1 |
2,5 |
|
Касса цифр и букв |
|
55,5 |
1 |
- |
|
Итого |
191 |
|
|
473,3 |
Инвентарь мелкий хозяйственный
Таблица 7
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Банки для хранения продуктов в комплекте |
5 |
35,8 |
5 |
2,39 |
|
Бидон |
2 |
150,3 |
5 |
4,01 |
|
Бак для замачивания посуды |
2 |
350,6 |
5 |
9,35 |
|
Ведро для дезинфекции |
2 |
72,23 |
3 |
3,21 |
|
Ведро для воды |
2 |
72,57 |
5 |
1,94 |
|
Ведро оцинкованное |
3 |
63,37 |
5 |
2,53 |
|
Ведро для отходов |
2 |
65 |
5 |
1,73 |
|
Ведро эмалированное с крышкой 10 л |
3 |
32,89 |
3 |
2,19 |
|
Ведро для уборки помещений |
5 |
65,8 |
3 |
7,31 |
|
Таз для мытья ног |
1 |
59,13 |
5 |
0,79 |
|
Дуршлаг |
1 |
75,23 |
1 |
5,02 |
|
Кастрюли для разноса пищи |
3 |
120,3 |
5 |
4,81 |
|
Коврики для вытирания ног |
3 |
25 |
2 |
2,50 |
|
Корзина для бумаг |
2 |
67,2 |
5 |
1,79 |
|
Ложка столовая |
15 |
25,8 |
10 |
2,58 |
|
Ложка чайная |
15 |
20,1 |
10 |
2,01 |
|
Мешок хозяйственный |
4 |
8 |
1 |
2,13 |
|
Мыльница |
5 |
5,3 |
2 |
0,88 |
|
Нож кухонный |
1 |
15,6 |
5 |
0,21 |
|
Противень |
2 |
89,9 |
5 |
2,40 |
|
Разливальная ложка |
1 |
56,1 |
10 |
0,37 |
|
Совок для сыпучих продуктов |
2 |
25,4 |
2 |
1,69 |
|
Черпак |
3 |
75 |
5 |
3,00 |
|
Тарелка глубокая |
15 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Тарелка десертная |
15 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Термометр комнатный |
3 |
28,4 |
1 |
5,68 |
|
Утюг электрический |
1 |
580,5 |
3 |
12,90 |
|
Фляга для молока |
2 |
1085,5 |
10 |
14,47 |
|
Чайник большой эмалированный |
1 |
262,2 |
5 |
3,50 |
|
Часы |
1 |
260 |
5 |
3,47 |
|
Чайная пара |
15 |
40,3 |
1 |
40,30 |
|
Щетка для мытья посуды |
3 |
25,3 |
1 |
5,06 |
|
Щетка для мытья рук |
3 |
25,3 |
1 |
5,06 |
|
Щетка для пола |
5 |
150 |
2 |
25,00 |
|
Перчатки (пара) |
10 |
8,52 |
1 |
5,68 |
|
Ветошь (кг) |
4 |
25,5 |
1 |
6,80 |
|
Итого |
162 |
|
|
243,36 |
Расходы на материальное обеспечение 12 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "12 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "12-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 8
|
Наименование расходов |
Всего расходов на материальное обеспечение, на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Игрушки |
577 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
|
Моющие средства |
18 |
|
Медикаменты |
17 |
|
Хозяйственный инвентарь |
243 |
|
Учебное пособие |
473 |
|
Итого |
2 281 |
Содержание помещений
Таблица 9
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год, (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Услуги связи |
2 000 |
38 056 |
53 |
|
Отопление |
91 676 |
38 056 |
2 409 |
|
Освещение |
44 061 |
38 056 |
1 158 |
|
Водоснабжение |
22 020 |
38 056 |
579 |
|
Содержание помещения |
4 660 |
38 056 |
122 |
|
Текущий ремонт имущества |
1 823 |
38 056 |
48 |
|
Текущий ремонт здания |
6 401 |
38 056 |
168 |
|
Договоры на обслуживание |
5 377 |
38 056 |
141 |
|
Итого |
17 8017 |
|
4 678 |
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год, (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Налог на землю |
206 377 000 |
38 056 |
5 423 |
|
Налог на имущество |
35 231 200 |
38 056 |
926 |
|
Итого |
241 608 200 |
|
6 349 |
Расчет
натуральных норм питания воспитанников ДОУ
Таблица 10
|
Наименование продуктов |
Цена за 1 кг, (руб.) |
Возраст 1 - 3 года |
|
|
норма для групп 12 - 24 часового пребывания#, (г) |
сумма, (руб.) |
||
|
Хлеб |
17,41 |
60 |
1,04 |
|
Хлеб ржаной |
14,63 |
30 |
0,44 |
|
Мука пшеничная |
11,88 |
16 |
0,19 |
|
Мука картофельная |
24,91 |
3,0 |
0,07 |
|
Крупы, бобовые, макаронные изделия |
13,42 |
30 |
0,40 |
|
Картофель |
9,88 |
150 |
1,48 |
|
Овощи разные |
29,87 |
200 |
5,97 |
|
Фрукты свежие |
45,55 |
130 |
5,92 |
|
Фрукты сухие |
58,47 |
10,0 |
0,58 |
|
Кондитерские изделия |
51,94 |
7,0 |
0,36 |
|
Сахар |
21,68 |
50 |
1,08 |
|
Масло сливочное |
90,91 |
17 |
1,55 |
|
Масло растительное |
40,37 |
6 |
0,24 |
|
Яйцо 1 шт. |
2,73 |
0,5 |
0,00 |
|
Молоко |
14,81 |
600 |
8,89 |
|
Творог |
70,67 |
50 |
3,53 |
|
Мясо |
119,83 |
85 |
10,19 |
|
Рыба |
82,12 |
25 |
2,05 |
|
Сметана |
47,63 |
5 |
0,24 |
|
Сыр |
125,11 |
3 |
0,38 |
|
Чай |
107,03 |
0,2 |
0,02 |
|
Кофейный напиток |
96,55 |
1,0 |
0,10 |
|
Соль |
4,56 |
2 |
0,01 |
|
Дрожжи |
21,35 |
1,0 |
0,02 |
|
Итого расходы на питание |
|
|
44,77 |
|
Среднее количество дней функционирования учреждения в год |
149 |
||
|
Итого расходы на питание |
6 671 |
||
Приобретение оборудования
Таблица 11
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок использования, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Весы для кухни |
1 |
2 500 |
3 |
56 |
|
Весы напольные для измерения детей |
1 |
4 200 |
3 |
93 |
|
Доска классная |
1 |
1 830 |
5 |
24 |
|
Информационный стенд |
1 |
7 402 |
10 |
49 |
|
Источник бесперебойного питания |
1 |
1 500 |
3 |
33 |
|
Картофелечистка |
1 |
5 000 |
3 |
111 |
|
Кровать детская |
15 |
1 700 |
10 |
170 |
|
Магнитола |
1 |
2 500 |
5 |
33 |
|
Музыкальный центр |
1 |
7 300 |
5 |
97 |
|
Набор корпусной мебели |
1 |
4 000 |
10 |
27 |
|
Набор мягкой мебели |
1 |
7 000 |
10 |
47 |
|
Мясорубка |
1 |
3 200 |
5 |
43 |
|
Секция ограждения |
1 |
8 432 |
10 |
56 |
|
Стабилизатор |
1 |
2 360 |
3 |
52 |
|
Стеллаж для игрушек |
1 |
1 630 |
10 |
11 |
|
Стол обеденный |
5 |
1 700 |
10 |
57 |
|
Стул детский |
15 |
395 |
10 |
40 |
|
Стол для компьютера |
1 |
2 925 |
10 |
20 |
|
Стул офисный |
1 |
1 760 |
10 |
12 |
|
Шкаф для одежды (4 секционный) |
5 |
3 750 |
10 |
125 |
|
Шкаф книжный |
1 |
5 000 |
10 |
33 |
|
Шкаф угловой |
1 |
1 375 |
10 |
9 |
|
Компьютер |
1 |
25 400 |
5 |
68 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4 500 |
5 |
12 |
|
Мат гимнастический |
4 |
2 500 |
5 |
27 |
|
Морозильник |
1 |
5 300 |
5 |
14 |
|
Пианино |
1 |
10 000 |
10 |
13 |
|
Принтер |
1 |
5 270 |
5 |
14 |
|
Пылесос |
1 |
3 000 |
5 |
8 |
|
Сейф |
1 |
4 138 |
10 |
6 |
|
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
5 |
40 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
700 |
3 |
3 |
|
Факс |
1 |
7 680 |
3 |
34 |
|
Холодильная камера |
1 |
12 300 |
5 |
33 |
|
Шкаф жарочный |
1 |
25 000 |
10 |
33 |
|
Электрическая плита |
1 |
26 300 |
5 |
70 |
|
Электрический кипятильник |
1 |
1 300 |
5 |
3 |
|
Итого |
|
|
|
1 577 |
Расчет
капитальных расходов на содержание воспитанников в дошкольном образовательном учреждении
Таблица 12
|
Стоимость 1 кв. м |
24 000 |
|
Количество кв. м на 1 воспитанника |
10,90 |
|
Итого строительство на 1 воспитанника |
261 600 |
|
С учетом амортизации на 30 лет |
8 720 |
Норматив
подушевого бюджетного финансирования 12 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей с 1,5 до 3-х лет в рублях на 1 воспитанника в год
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "12 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "12-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 13
|
Наименование расходов |
2007 год |
2008 год |
|
ФОТ |
30 099 |
30 801 |
|
ФМО |
19 978 |
21 637 |
|
ФР |
10 297 |
11 151 |
|
Итого: |
60 374 |
63 589 |
Расшифровка
по фонду материального обеспечения в рублях на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Игрушки |
577 |
624 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
1 032 |
|
Моющее средство |
18 |
19 |
|
Медикаменты |
17 |
19 |
|
Хозяйственный инвентарь |
243 |
264 |
|
Учебные пособия |
473 |
513 |
|
Услуги связи |
53 |
57 |
|
Отопление |
2 409 |
2 609 |
|
Освещение |
1 158 |
1 254 |
|
Водоснабжение |
579 |
627 |
|
Содержание помещения |
122 |
133 |
|
Текущий ремонт имущества |
48 |
52 |
|
Текущий ремонт здания |
168 |
182 |
|
Договоры на обслуживание |
141 |
153 |
|
Налоги |
6 349 |
6 876 |
|
Питание |
6 671 |
7 225 |
|
Итого |
19 978 |
21 637 |
Расшифровка
по фонду развития в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФР |
2007 год |
2008 год |
|
Приобретение оборудования |
1 577 |
1 707 |
|
Капитальный ремонт |
8 720 |
9 444 |
|
Итого |
10 297 |
11 151 |
Расчет
норматива подушевого бюджетного финансирования 12 часовой услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в части фонда оплаты труда
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "12 часовой услуги" следует читать как "12-часовой услуги"
Расчет
количества ставок воспитательного персонала
Таблица 14
|
Тип групп |
Дней работы ДОУ* в неделю |
Длительности предоставления услуги, (час) |
Планируемые невыходные (10 %) |
Продолжительность рабочего времени |
Количество ставок на одну группу |
Количество групп на одно учреждение |
Количество ставок на одно учреждение |
|||
|
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
|||||
|
общего типа |
5 |
12 |
1,1 |
36 |
40 |
1,83 |
1,65 |
8 |
14,67 |
13,20 |
|
Наименование должности |
Детский сад 8 групп |
Количество ставок на 1 воспитанника |
Разряд по ЕТС |
Ставка по ЕТС, (руб.) |
Доплата за особые условия труда (20 %, 12 %, 35 %) |
Ставка с учетом доплат |
Аттестация педагогических работников 5 %* |
Надтарифный фонд 25 % |
Уральский коэффициент 15 % |
Заработная плата в месяц |
ФОТ в год, (руб.) |
ФОТ на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Заведующая |
1 |
0,0063 |
15 |
4 337 |
|
4 337 |
217 |
1 518 |
911 |
6 982 |
105 741 |
661 |
|
Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе |
1 |
0,0063 |
14 |
4 023 |
|
4 023 |
201 |
1 408 |
845 |
6 477 |
98 086 |
613 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
0,0063 |
14 |
4 023 |
483 |
4 506 |
|
1 502 |
901 |
6 909 |
104 625 |
654 |
|
Инструктор по физкультуре |
1 |
0,0063 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
488 |
|
Музыкальный руководитель |
2 |
0,0125 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
976 |
|
Учитель-логопед |
1 |
0,0063 |
12 |
3 454 |
691 |
4 145 |
207 |
1 451 |
870 |
6 673 |
101 055 |
632 |
|
Воспитатель |
14,7 |
0,0917 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
7 154 |
|
Помощник воспитателя |
13,20 |
0,0825 |
5 |
1 810 |
217 |
2 027 |
|
676 |
405 |
3 108 |
47 072 |
3 883 |
|
Педагог-психолог |
1 |
0,0063 |
12 |
3 454 |
|
3 454 |
173 |
1 209 |
725 |
5 561 |
84 213 |
526 |
|
Секретарь-машинистка |
0,5 |
0,0031 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
136 |
|
Кассир |
0,5 |
0,0031 |
4 |
1 668 |
|
1 668 |
|
556 |
334 |
2 558 |
38 731 |
121 |
|
Заведующий хозяйством |
|
0,0063 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
271 |
|
Кухонный рабочий |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Шеф-повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кастелянша |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Швея |
0,5 |
0,0031 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
110 |
|
Машинист по стирке белья |
2,5 |
0,0156 |
2 |
1 510 |
181 |
1 691 |
|
564 |
338 |
2 593 |
39 270 |
614 |
|
Грузчик |
1 |
0,0063 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
205 |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Рабочий по обслуживанию теплового пункта или бойлера |
1,5 |
0,0094 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
329 |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
0,0063 |
1 |
1 415 |
170 |
1 585 |
|
528 |
317 |
2 430 |
36 799 |
230 |
|
Сторож |
3,15 |
0,0197 |
2 |
1 510 |
529 |
2 039 |
|
679 |
408 |
3 126 |
47 334 |
932 |
|
Дворник |
2 |
0,0125 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
411 |
|
Кладовщик |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Итого |
52,52 |
0,3282 |
|
|
2 671 |
53 194 |
1 278 |
18 155 |
10 894 |
83 521 |
1 264 844 |
19 602 |
Работники для приготовления питания
|
Кухонный рабочий |
1 |
0,0063 |
2 |
1510 |
181,2 |
1691,20 |
|
563,7 |
338,2 |
2593,11 |
39270,0 |
245 |
|
Шеф-повар |
1 |
0,0063 |
8 |
2424 |
290,88 |
2714,88 |
|
904,9 |
543,0 |
4162,71 |
63040,1 |
394 |
|
Повар |
4 |
0,0250 |
4 |
1668 |
200,16 |
1868,16 |
|
622,7 |
373,6 |
2864,44 |
43379,1 |
1084 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1724 |
* - Повышение разряда в связи с аттестацией административно-руководящего и педагогического персонала в размере 5 % от ставки заработной платы указанных категорий персонала
Приобретение игрушек
Таблица 15
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (год) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Автомобили грузовые и легковые разные |
6 |
250 |
1 |
75 |
|
Ведерко детское |
10 |
40 |
1 |
20 |
|
Конструктор "Лего" |
2 |
400 |
1 |
40 |
|
Гарнитур мебели кукольный |
1 |
1500 |
3 |
25 |
|
Игрушки разборные в комплекте |
5 |
100 |
1 |
25 |
|
Игрушка звучащая |
2 |
100 |
1 |
10 |
|
Куклы разные |
5 |
260 |
2 |
33 |
|
Коляска для куклы |
2 |
300 |
2 |
15 |
|
Кубики с картинками |
3 |
100 |
1 |
15 |
|
Мозаика геометрическая |
1 |
100 |
1 |
5 |
|
Мозаика круглая цветная |
1 |
200 |
1 |
10 |
|
Мягкие игрушки разные |
3 |
300 |
2 |
23 |
|
Песочный набор |
10 |
100 |
1 |
50 |
|
Резиновые и пластмассовые игрушки разные |
10 |
30 |
1 |
15 |
|
Строительный материал разный |
1 |
800 |
3 |
13 |
|
Посуда столовая и чайная для кукол |
2 |
200 |
1 |
20 |
|
Утюжок |
2 |
50 |
1 |
5 |
|
Мячи резиновые разных размеров |
60 |
55 |
2 |
83 |
|
Мячи утяжеленные |
20 |
65 |
2 |
33 |
|
Набор "Доктор" |
1 |
250 |
3 |
4 |
|
Флажок |
20 |
25 |
1 |
25 |
|
Набор картин (в комплекте) |
5 |
250 |
5 |
13 |
|
Иллюстративный материал по темам (раздаточный) |
8 |
150 |
5 |
12 |
|
Набор мелких игрушек (животных, транспорта, т.д.) для занятий |
5 |
320 |
5 |
16 |
|
Итого |
185 |
|
|
583 |
Мягкий инвентарь для воспитанников ДОУ
Таблица 16
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единица наименования |
Цена, (руб.) |
Количество на 20 воспитанников |
Срок носки, (лет) |
Сумма, (руб.) |
|
на 1 место | |||||
|
Полотенца детские |
шт. |
149,20 |
2 |
1 |
298,39 |
|
Салфетки |
шт. |
19,98 |
2 |
2 |
19,98 |
|
Наволочки верхние |
шт. |
46,11 |
2 |
2 |
46,11 |
|
Наволочки набивные |
шт. |
35,25 |
1 |
4 |
8,81 |
|
Простыни |
шт. |
118,90 |
2 |
3 |
79,27 |
|
Пододеяльники |
шт. |
179,56 |
2 |
3 |
119,71 |
|
Подушки |
шт. |
316,27 |
1 |
10 |
31,63 |
|
Матрацы |
шт. |
470,02 |
1 |
5 |
94,00 |
|
Одеяла теплые |
шт. |
534,38 |
1 |
5 |
106,88 |
|
Одеяла байковые |
шт. |
270,26 |
1 |
5 |
54,05 |
|
на 100 мест | |||||
|
Скатерти |
шт. |
94,00 |
40 |
3 |
12,53 |
|
Полотенца посудные |
шт. |
51,58 |
20 |
1 |
10,32 |
|
Клеенка настольная |
м |
61,10 |
30 |
5 |
3,67 |
|
Материал на халаты для персонала |
м |
81,08 |
250 |
3 |
67,57 |
|
Норма на 1 ребенка в год |
953 |
||||
Перечень медикаментов
Таблица 17
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единицы измерения |
Количество на 500 воспитанников |
Цена 1 единицы, (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Бинты |
шт. |
50,00 |
5,90 |
0,59 |
|
Бинты стерильные |
шт. |
20,00 |
11,81 |
0,47 |
|
Вата |
кг |
2,00 |
135,00 |
0,54 |
|
Лейкопластырь |
катушка |
3,00 |
22,91 |
0,14 |
|
Спирт раствор йода (15 мл) |
флакон |
15,00 |
5,36 |
0,16 |
|
Калия перманганат |
шт. |
4,00 |
5,15 |
0,04 |
|
Раствор бриллиантовой зелени (15 мл) |
флакон |
10,00 |
5,99 |
0,12 |
|
Корвалол 15,0 |
флакон |
5,00 |
7,13 |
0,07 |
|
Парацетамол |
упаковка |
20,00 |
1,28 |
0,05 |
|
Цитрамон N 10 |
упаковка |
30,00 |
2,25 |
0,14 |
|
Папаверин N 10 |
упаковка |
10,00 |
3,80 |
0,08 |
|
Димедрол N 10 |
упаковка |
5,00 |
1,74 |
0,02 |
|
Альбуцид |
шт. |
5,00 |
5,00 |
0,05 |
|
Но-шпа (по 100 таблеток) |
упаковка |
1,00 |
207,00 |
0,41 |
|
Нафтизин (галазолин) |
шт. |
20,00 |
5,65 |
0,23 |
|
Цинковая паста 25 г |
банка |
1,00 |
6,75 |
0,01 |
|
Уголь активированный |
упаковка |
30,00 |
2,00 |
0,12 |
|
Настойка валерианы 25 мл |
флакон |
10,00 |
9,75 |
0,20 |
|
Перекись водорода 3 % (500) |
флакон |
2,00 |
5,46 |
0,02 |
|
Фурацилин |
упаковка |
2,00 |
2,07 |
0,01 |
|
Пластырь бактерицидный |
шт. |
50,00 |
22,91 |
2,29 |
|
Перчатки хирургические |
шт. |
50,00 |
6,75 |
0,68 |
|
Напальчники медицинские |
шт. |
20,00 |
1,05 |
0,04 |
|
Пустырник |
флакон |
5,00 |
5,31 |
0,05 |
|
Элеутерококк |
флакон |
5,00 |
20,40 |
0,20 |
|
Гемостатическая губка |
упаковка |
5,00 |
220,00 |
2,20 |
|
Пипетки глазные |
шт. |
50,00 |
1,20 |
0,12 |
|
Шприцы одноразовые 1,0 |
шт. |
1000,00 |
2,10 |
4,20 |
|
Спирт 70 % |
г |
1000,00 |
0,15 |
0,31 |
|
Всего |
|
|
|
13,55 |
|
|
|
|
|
|
Набор неотложной помощи на 1 ДОУ в год
|
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
Цена 1 единицы, (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Адреналин 0,1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
51,00 |
0,32 |
|
Димедрол 1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
10,95 |
0,07 |
|
Эуфиллин 2,4 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
43,50 |
0,27 |
|
Анальгин 50 % N 102 г |
упаковка |
1,00 |
16,50 |
0,10 |
|
Раствор аммиака 10 % флакон 40 мл |
упаковка |
1,00 |
5,25 |
0,03 |
|
Преднизолон в ампулах N 3 |
упаковка |
1,00 |
72,00 |
0,45 |
|
Седуксен в ампулах 2 мл N 6 |
упаковка |
1,00 |
82,50 |
0,52 |
|
Левомицетин таблетки 0,25 N 10 |
упаковка |
1,00 |
15,00 |
0,09 |
|
Новокаин 0,5 % 10 мл |
упаковка |
1,00 |
28,50 |
0,18 |
|
Иммуноглобулин человека нормальный 1,5 мл N 10 |
упаковка |
1,00 |
267,00 |
1,67 |
|
Папаверин 2 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
17,25 |
0,11 |
|
Всего |
|
|
|
3,81 |
|
Итого |
|
|
|
17,4 |
Нормы
расхода материалов в образовательных учреждениях города Перми на хозяйственные нужды
Таблица 18
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование расходов |
Ед. измерения |
Цена, (руб.) |
Детские сады |
|
|
Количество |
Сумма на 1 группу, (руб.) |
|||
|
Мыло хозяйственное |
кусок |
5,88 |
4 |
23,5 |
|
Мыло туалетное |
кусок |
5,29 |
5 |
26,4 |
|
Сода кальцинированная |
шт. |
5,52 |
1,0 |
5,5 |
|
Стиральный порошок |
шт. |
35,25 |
1,0 |
35,3 |
|
Сода питьевая |
шт. |
4,00 |
1,0 |
4,0 |
|
Моющие средства ("Чистина", "Санита" и др.) |
пачка |
14,69 |
1 |
14,7 |
|
Хлорная известь |
кг |
9,99 |
2 |
20,0 |
|
Ткань паковочная для пола |
м |
15,75 |
0,5 |
7,9 |
|
Щетка |
шт. |
88,13 |
1 на 3 м |
29,4 |
|
Веник |
шт. |
32,90 |
1 |
32,9 |
|
Метла |
шт. |
17,63 |
1 |
17,6 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
5,88 |
1 |
5,9 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
21,15 |
2 |
42,3 |
|
Итого на 1 ребенка |
|
|
|
265,3 |
Инвентарь мелкий хозяйственный
Таблица 19
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (год) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Банки для хранения продуктов в комплекте |
5 |
35,8 |
5 |
1,79 |
|
Бидон |
2 |
150,3 |
5 |
3,01 |
|
Бак для замачивания посуды |
2 |
350,6 |
5 |
7,01 |
|
Ведро для дезинфекции |
2 |
72,23 |
3 |
2,41 |
|
Ведро для воды |
2 |
72,57 |
5 |
1,45 |
|
Ведро оцинкованное |
3 |
63,37 |
5 |
1,90 |
|
Ведро для отходов |
2 |
65 |
5 |
1,30 |
|
Ведро эмалированное с крышкой 10 л |
3 |
32,89 |
3 |
1,64 |
|
Ведро для уборки помещений |
5 |
65,8 |
3 |
5,48 |
|
Таз для мытья ног |
1 |
59,13 |
5 |
0,59 |
|
Дуршлаг |
1 |
75,23 |
1 |
3,76 |
|
Кастрюли для разноса пищи |
3 |
120,3 |
5 |
3,61 |
|
Коврики для вытирания ног |
3 |
25 |
2 |
1,88 |
|
Корзина для бумаг |
2 |
67,2 |
5 |
1,34 |
|
Ложка столовая |
20 |
25,8 |
10 |
2,58 |
|
Ложка чайная |
20 |
20,1 |
10 |
2,01 |
|
Мешок хозяйственный |
4 |
8 |
1 |
1,60 |
|
Мыльница |
5 |
5,3 |
2 |
0,66 |
|
Нож кухонный |
1 |
15,6 |
5 |
0,16 |
|
Противень |
2 |
89,9 |
5 |
1,80 |
|
Разливальная ложка |
1 |
56,1 |
10 |
0,28 |
|
Совок для сыпучих продуктов |
2 |
25,4 |
2 |
1,27 |
|
Черпак |
3 |
75 |
5 |
2,25 |
|
Тарелка глубокая |
20 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Тарелка десертная |
20 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Термометр комнатный |
3 |
28,4 |
1 |
4,26 |
|
Утюг электрический |
1 |
580,5 |
3 |
9,68 |
|
Фляга для молока |
2 |
1085,5 |
10 |
10,86 |
|
Чайник большой эмалированный |
1 |
262,2 |
5 |
2,62 |
|
Часы |
1 |
260 |
5 |
2,60 |
|
Чайная пара |
20 |
40,3 |
1 |
40,30 |
|
Щетка для мытья посуды |
3 |
25,3 |
1 |
3,80 |
|
Щетка для мытья рук |
3 |
25,3 |
1 |
3,80 |
|
Щетка для пола |
5 |
150 |
2 |
18,75 |
|
Перчатки (пара) |
10 |
8,52 |
1 |
4,26 |
|
Ветошь (кг) |
4 |
25,5 |
1 |
5,10 |
|
Итого |
187 |
|
|
206,40 |
Учебно-наглядные пособия
Таблица 20
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок хранения, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Доска для лепки |
20 |
25,8 |
1 |
25,8 |
|
Бумага для ксерокса "Снегурочка" |
5 |
88,93 |
1 |
22,2 |
|
Бумага для факса |
5 |
27,86 |
1 |
7,0 |
|
Бумага писчая |
8 |
30 |
1 |
12,0 |
|
Бумага с липким слоем |
5 |
27,24 |
1 |
6,8 |
|
Книга учета 48 листов |
2 |
12,23 |
1 |
1,2 |
|
Книга учета 96 листов |
2 |
35,41 |
1 |
3,5 |
|
Набор настольный |
1 |
57,5 |
1 |
2,9 |
|
Папка вкладыш# 100 шт. |
2 |
36,8 |
1 |
3,7 |
|
Ручка автомат# |
100 |
5,5 |
1 |
27,5 |
|
Скоросшиватель пластиковый |
5 |
4,45 |
1 |
1,1 |
|
Скрепки |
10 |
5,3 |
1 |
2,7 |
|
Карандаши цветные в наборе |
20 |
34,1 |
1 |
34,1 |
|
Цветная бумага в наборе |
20 |
25 |
1 |
25,0 |
|
Альбом для рисования |
20 |
50 |
1 |
50,0 |
|
Детский картон в наборе |
20 |
11,9 |
1 |
11,9 |
|
Линейка |
20 |
10 |
1 |
10,0 |
|
Ластик |
20 |
5 |
1 |
5,0 |
|
Фломастер |
10 |
6,57 |
1 |
3,3 |
|
Ножницы для занятий |
10 |
15,5 |
5 |
1,6 |
|
Пластилин |
20 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Гуашь |
20 |
60,4 |
1 |
60,4 |
|
Кисть для красок |
20 |
4,5 |
1 |
4,5 |
|
Комплект картинок для рассматривания |
10 |
100 |
1 |
50,0 |
|
Настольные печатные игры |
10 |
50 |
1 |
25,0 |
|
Мольберт для иллюстративного материала |
1 |
500 |
5 |
5,0 |
|
Книжки и картинки детские |
20 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Театр кукольный |
1 |
2000 |
5 |
20,0 |
|
Клей |
5 |
7,5 |
1 |
1,9 |
|
Касса цифр и букв |
20 |
55,5 |
1 |
55,5 |
|
Итого |
432 |
|
|
599,5 |
Расходы на материальное обеспечение 12-часовой общеобразовательной услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Таблица 21
|
Наименование расходов |
Всего расходов на материальное обеспечение 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Игрушки |
583 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
|
Моющие средства |
265 |
|
Медикаменты |
17 |
|
Хозяйственный инвентарь |
206 |
|
Учебное пособие |
599 |
|
Итого |
2 624 |
Содержание помещений
Таблица 22
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год, (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Услуги связи |
2 000 |
38 056 |
53 |
|
Отопление |
91 676 |
38 056 |
2 409 |
|
Освещение |
44 061 |
38 056 |
1 158 |
|
Водоснабжение |
22 020 |
38 056 |
579 |
|
Содержание помещения |
4 660 |
38 056 |
122 |
|
Текущий ремонт имущества |
1 823 |
38 056 |
48 |
|
Текущий ремонт здания |
6 401 |
38 056 |
168 |
|
Договоры на обслуживание |
5 377 |
38 056 |
141 |
|
Итого |
178 017 |
|
4 678 |
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Налог на землю |
206 377 000 |
38 056 |
5 423 |
|
Налог на имущество |
35 231 200 |
38 056 |
926 |
|
Итого |
241 608 200 |
|
6 349 |
Расчет
натуральных норм питания воспитанников ДОУ
Таблица 23
|
Наименование продуктов |
Цена за 1 кг (руб.) |
возраст с 3 - 7 лет# |
|
|
Норма, для групп 12-часового пребывания, (г) |
Сумма руб. |
||
|
Хлеб |
17,41 |
110 |
1,92 |
|
Хлеб ржаной |
14,63 |
60 |
0,88 |
|
Мука пшеничная |
11,88 |
25 |
0,30 |
|
Мука картофельная |
24,91 |
3 |
0,07 |
|
Крупы, бобовые, макаронные изделия |
13,42 |
45 |
0,60 |
|
Картофель |
9,88 |
220 |
2,17 |
|
Овощи разные |
29,87 |
250 |
7,47 |
|
Фрукты свежие |
45,55 |
60 |
2,73 |
|
Фрукты сухие |
58,47 |
10 |
0,58 |
|
Кондитерские изделия |
51,94 |
10 |
0,52 |
|
Сахар |
21,68 |
55 |
1,19 |
|
Масло сливочное |
90,91 |
23 |
2,09 |
|
Масло растительное |
40,37 |
9 |
0,36 |
|
Яйцо 1 шт. |
2,73 |
0,5 |
0,00 |
|
Молоко |
14,81 |
500 |
7,41 |
|
Творог |
70,67 |
40 |
2,83 |
|
Мясо |
119,83 |
100 |
11,98 |
|
Рыба |
82,12 |
50 |
4,11 |
|
Сметана |
47,63 |
10 |
0,48 |
|
Сыр |
125,11 |
5 |
0,63 |
|
Чай |
107,03 |
0,2 |
0,02 |
|
Кофейный напиток |
96,55 |
2 |
0,19 |
|
Соль |
4,56 |
5 |
0,02 |
|
Дрожжи |
21,35 |
1 |
0,02 |
|
Итого |
|
|
48,58 |
|
Среднее количество дней функционирования учреждения в год |
|
149 |
|
|
Итого расходы на питание |
|
7 238 |
|
Приобретение оборудования
Таблица 24
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 человек |
Цена, (руб.) |
Срок использования |
Расходы на 1 воспитанника (руб.) |
|
Весы для кухни |
1 |
2 500 |
3 |
42 |
|
Весы напольные для измерения детей |
1 |
4 200 |
3 |
70 |
|
Доска классная |
1 |
1 830 |
5 |
18 |
|
Информационный стенд |
1 |
7 402 |
10 |
37 |
|
Источник бесперебойного питания |
1 |
1 500 |
3 |
3 |
|
Картофелечистка |
1 |
5 000 |
3 |
83 |
|
Компьютер |
1 |
25 400 |
5 |
32 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4 500 |
5 |
6 |
|
Кровать детская |
20 |
1 700 |
10 |
170 |
|
Магнитола |
1 |
2 500 |
5 |
25 |
|
Мат гимнастический |
4 |
2 500 |
5 |
13 |
|
Морозильник |
1 |
5 300 |
5 |
7 |
|
Музыкальный центр |
1 |
7 300 |
5 |
73 |
|
Набор корпусной мебели |
1 |
4 000 |
10 |
20 |
|
Набор мягкой мебели |
1 |
7 000 |
10 |
35 |
|
Мясорубка |
1 |
3 200 |
5 |
32 |
|
Пианино |
1 |
10 000 |
10 |
6 |
|
Принтер |
1 |
5 270 |
5 |
7 |
|
Пылесос |
1 |
3 000 |
5 |
4 |
|
Сейф |
1 |
4 138 |
10 |
3 |
|
Секция ограждения |
1 |
8 432 |
10 |
42 |
|
Стабилизатор |
1 |
2 360 |
3 |
39 |
|
Стеллаж для игрушек |
1 |
1 630 |
10 |
8 |
|
Стол обеденный |
5 |
1 700 |
10 |
43 |
|
Стул детский |
20 |
395 |
10 |
40 |
|
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
5 |
19 |
|
Стол для компьютера |
1 |
2 925 |
10 |
15 |
|
Стул офисный |
1 |
1 760 |
10 |
9 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
700 |
3 |
1 |
|
Факс |
1 |
7 680 |
3 |
16 |
|
Холодильная камера |
1 |
12 300 |
5 |
15 |
|
Шкаф для одежды (4-х секционный#) |
5 |
3 750 |
10 |
94 |
|
Шкаф жарочный |
1 |
25 000 |
10 |
16 |
|
Шкаф книжный |
1 |
5 000 |
10 |
25 |
|
Шкаф угловой |
1 |
1 375 |
10 |
7 |
|
Электрическая плита |
1 |
26 300 |
5 |
33 |
|
Электрический кипятильник |
1 |
1 300 |
5 |
2 |
|
Итого |
|
|
|
1 107 |
Расчет
капитальных расходов на содержание воспитанников в ДОУ
Таблица 25
|
Стоимость 1 кв. м |
24 000 |
|
Кол-во кв. м. на 1 воспитанника |
9,11 |
|
Итого строительство на 1 воспитанника |
218 640 |
|
С учетом аммортизации на 30 лет |
7 288 |
Норматив
подушевого бюджетного финансирования 12 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет в руб. на 1 воспитанника в год
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "12 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "12-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 26
|
Наименование расходов |
2007 год |
2008 год |
|
ФОТ |
21 325 |
21 822 |
|
ФМО |
20 889 |
22 623 |
|
ФР |
8 395 |
9 091 |
|
Итого: |
50 609 |
53 536 |
Расшифровка
по фонду материального обеспечения в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Игрушки |
583 |
631 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
1 032 |
|
Моющее средство |
265 |
287 |
|
Медикаменты |
17 |
19 |
|
Хозяйственный инвентарь |
206 |
224 |
|
Учебные пособия |
599 |
649 |
|
Услуги связи |
53 |
57 |
|
Отопление |
2 409 |
2 609 |
|
Освещение |
1 158 |
1 254 |
|
Водоснабжение |
579 |
627 |
|
Содержание помещения |
122 |
133 |
|
Текущий ремонт имущества |
48 |
52 |
|
Текущий ремонт здания |
168 |
182 |
|
Договоры на обслуживание |
141 |
153 |
|
Налоги |
6 349 |
6 876 |
|
Питание |
7 238 |
7 839 |
|
Итого: |
20 889 |
22 623 |
Расшифровка
по фонду развития в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФР |
2007 год |
2008 год |
|
Приобретение оборудования |
1 107 |
1 198 |
|
Капитальный ремонт |
7 288 |
7 893 |
|
Итого: |
8 395 |
9 091 |
Расчет
норматива подушевого бюджетного финансирования 10,5 часовой услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в части фонда оплаты труда
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "10,5 часовой услуги" следует читать как "10,5-часовой услуги"
Расчет
количества ставок воспитательного персонала
Таблица 27
|
Тип групп |
Дней работы в ДОУ |
Длительность предоставления услуги |
Планируемые невыходные (10 %) |
Продолжительность рабочего времени |
Кол-во ставок на одну группу |
Количество групп на одно учреждение |
Количество ставок на одно учреждение |
|||
|
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
|||||
|
общего типа |
5 |
10,5 |
1,1 |
36 |
40 |
1,60 |
1,44 |
5 |
8,02 |
7,22 |
|
Наименование должности |
Детский сад 5 групп |
Количество ставок на 1 воспитанника |
Разряд по ЕТС |
Ставка по ЕТС |
Доплата за особые условия труда (20 %,12 %, 35 %) |
Ставка с учетом доплат |
Аттестация педагогических работников 5 %* |
Надтарифный фонд 25 % |
Уральский коэффициент 15 % |
Заработная плата в месяц |
Фот в год, (руб.) |
Фот на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Заведующая |
1 |
0,0133 |
15 |
4 337 |
|
4 337 |
217 |
1 518 |
911 |
6 982 |
105 741 |
1 410 |
|
Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе |
0,5 |
0,0067 |
14 |
4 023 |
|
4 023 |
201 |
1 408 |
845 |
6 477 |
98 086 |
654 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
0,0133 |
14 |
4 023 |
483 |
4 506 |
|
1 502 |
901 |
6 909 |
104 625 |
1 395 |
|
Инструктор по физкультуре |
|
- |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
- |
|
Музыкальный руководитель |
1,25 |
0,0167 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
1 301 |
|
Учитель-логопед |
1 |
0,0133 |
12 |
3 454 |
691 |
4 145 |
207 |
1 451 |
870 |
6 673 |
101 055 |
1 347 |
|
Воспитатель |
8,0 |
0,1069 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
8 346 |
|
Помощник воспитателя |
7,2 |
0,0963 |
5 |
1 810 |
217 |
2 027 |
|
676 |
405 |
3 108 |
47 072 |
4 531 |
|
Педагог-психолог |
0,5 |
0,0067 |
12 |
3 454 |
|
3 454 |
173 |
1 209 |
725 |
5 561 |
84 213 |
561 |
|
Секретарь-машинистка |
0,5 |
0,0067 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
289 |
|
Кассир |
0,25 |
0,0033 |
4 |
1 668 |
|
1 668 |
|
556 |
334 |
2 558 |
38 731 |
129 |
|
Заведующий хозяйством |
1 |
0,0133 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
578 |
|
Кухонный рабочий |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Шеф-повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кастелянша |
1 |
0,0133 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
468 |
|
Швея |
|
- |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Машинист по стирке белья |
0,5 |
0,0067 |
2 |
1 510 |
181 |
1 691 |
|
564 |
338 |
2 593 |
39 270 |
262 |
|
Грузчик |
0,5 |
0,0067 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
219 |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания |
0,75 |
0,0100 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
351 |
|
Рабочий по обслуживанию теплового пункта или бойлера |
1,5 |
0,0200 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
701 |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
0,0133 |
1 |
1 415 |
170 |
1 585 |
|
528 |
317 |
2 430 |
36 799 |
491 |
|
Сторож |
3,15 |
0,0420 |
2 |
1 510 |
529 |
2 039 |
|
679 |
408 |
3 126 |
47 334 |
1 988 |
|
Дворник |
2 |
0,0267 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
876 |
|
Кладовщик |
0,5 |
0,0067 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
234 |
|
Итого |
33,14 |
0,4419 |
|
|
2 671 |
53 194 |
1 278 |
18 155 |
10 894 |
83 521 |
1 264 844 |
26 131 |
Работники для приготовления питания
|
Кухонный рабочий |
1,5 |
0,0200 |
2 |
1313 |
157,56 |
1470,56 |
|
490,1 |
294,1 |
2254,80 |
34146,7 |
683 |
|
Шеф-повар |
|
- |
8 |
|
0 |
0,00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
- |
|
Повар |
2,5 |
0,0333 |
4 |
1668 |
200,16 |
1868,16 |
|
622,7 |
373,6 |
2864,44 |
43379,1 |
1 446 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129 |
* - Повышение разряда в связи с аттестацией административно-руководящего и педагогического персонала в размере 5 % от ставки заработной платы указанных категорий персонала.
Приобретение игрушек
Таблица 28
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на группу 15 человек |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (год) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Автомобили грузовые и легковые разные |
6 |
250 |
1 |
100 |
|
Ведерко детское |
7 |
40 |
1 |
19 |
|
Конструктор "Лего" |
2 |
400 |
1 |
53 |
|
Гарнитур мебели кукольный |
1 |
1500 |
3 |
33 |
|
Игрушки разборные в комплекте |
5 |
100 |
1 |
33 |
|
Игрушки звучащие |
2 |
100 |
1 |
13 |
|
Куклы разные |
5 |
260 |
2 |
43 |
|
Коляска для куклы |
2 |
300 |
2 |
20 |
|
Кубики с картинками |
3 |
100 |
1 |
20 |
|
Мозаика геометрическая |
1 |
100 |
1 |
7 |
|
Мозаика круглая цветная |
1 |
200 |
1 |
13 |
|
Мягкие игрушки разные |
3 |
300 |
2 |
30 |
|
Песочные наборы |
7 |
100 |
1 |
47 |
|
Резиновые и пластмасовые игрушки разные |
7 |
30 |
1 |
14 |
|
Строительный материал разный |
1 |
800 |
3 |
18 |
|
Посуда столовая и чайная для кукол |
2 |
200 |
1 |
27 |
|
Утюжок |
2 |
50 |
1 |
7 |
|
Мячи резиновые разных размеров |
15 |
55 |
2 |
28 |
|
Набор "Доктор" |
1 |
250 |
3 |
6 |
|
Флажки |
15 |
25 |
1 |
25 |
|
Наборы мелких игрушек (животных, транспорта, т.д.) для занятий |
5 |
320 |
5 |
21 |
|
Итого |
93 |
|
|
577 |
Мягкий инвентарь для воспитанников ДОУ
Таблица 29
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единица наименования |
Цена, (руб.) |
Количество на группу 15 человек |
Срок носки, год |
Сумма (руб.) |
|
на 1 место | |||||
|
Полотенца детские |
шт. |
149,20 |
2 |
1 |
298,39 |
|
Салфетки |
шт. |
19,98 |
2 |
2 |
19,98 |
|
Наволочки верхние |
шт. |
46,11 |
2 |
2 |
46,11 |
|
Наволочки набивные |
шт. |
35,25 |
1 |
4 |
8,81 |
|
Простыни |
шт. |
118,90 |
2 |
3 |
79,27 |
|
Пододеяльники |
шт. |
179,56 |
2 |
3 |
119,71 |
|
Подушки |
шт. |
316,27 |
1 |
10 |
31,63 |
|
Матрацы |
шт. |
470,02 |
1 |
5 |
94,00 |
|
Одеяла теплые |
шт. |
534,38 |
1 |
5 |
106,88 |
|
Одеяла байковые |
шт. |
270,26 |
1 |
5 |
54,05 |
|
на 100 мест |
|
0,00 |
|
|
|
|
Скатерти |
шт. |
94,00 |
40 |
3 |
12,53 |
|
Полотенца посудные |
шт. |
51,58 |
20 |
1 |
10,32 |
|
Клеенка настольная |
м |
61,10 |
30 |
5 |
3,67 |
|
Материал на халаты для персонала |
м |
81,08 |
250 |
3 |
67,57 |
|
Норма на 1 ребенка в год |
953 |
||||
Перечень медикаментов
Таблица 30
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Ед. измерения |
Количество (на 500 воспитанников) |
Цена 1 ед., (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год (руб.) |
|
Бинты |
шт. |
50,00 |
5,90 |
0,59 |
|
Бинты стерильные |
шт. |
20,00 |
11,81 |
0,47 |
|
Вата |
кг |
2,00 |
135,00 |
0,54 |
|
Лейкопластырь |
катушка |
3,00 |
22,91 |
0,14 |
|
Спирт раствор йода (15 мл.) |
флакон |
15,00 |
5,36 |
0,16 |
|
Калия перманганат |
шт. |
4,00 |
5,15 |
0,04 |
|
Раствор бриллиантовой зелени (15 мл.) |
флакон |
10,00 |
5,99 |
0,12 |
|
Корвалол 15,0 |
флакон |
5,00 |
7,13 |
0,07 |
|
Парацетамол |
упаковка |
20,00 |
1,28 |
0,05 |
|
Цитрамон N 10 |
упаковка |
30,00 |
2,25 |
0,14 |
|
Папаверин N 10 |
упаковка |
10,00 |
3,80 |
0,08 |
|
Димедрол N 10 |
упаковка |
5,00 |
1,74 |
0,02 |
|
Альбуцид |
шт. |
5,00 |
5,00 |
0,05 |
|
Но-шпа (по 100 таблеток) |
упаковка |
1,00 |
207,00 |
0,41 |
|
Нафтизин (галазолин) |
шт. |
20,00 |
5,65 |
0,23 |
|
Цинковая паста 25 г |
банка |
1,00 |
6,75 |
0,01 |
|
Уголь активированный |
упаковка |
30,00 |
2,00 |
0,12 |
|
Настойка валерианы 25 мл |
флакон |
10,00 |
9,75 |
0,20 |
|
Перекись водорода 3 % (500) |
флакон |
2,00 |
5,46 |
0,02 |
|
Фурацилин |
упаковка |
2,00 |
2,07 |
0,01 |
|
Пластырь бактерицидный |
шт. |
50,00 |
22,91 |
2,29 |
|
Перчатки хирургические |
шт. |
50,00 |
6,75 |
0,68 |
|
Напальчники медицинские |
шт. |
20,00 |
1,05 |
0,04 |
|
Пустырник |
флакон |
5,00 |
5,31 |
0,05 |
|
Элеутерококк |
флакон |
5,00 |
20,40 |
0,20 |
|
Гемостатическая губка |
упаковка |
5,00 |
220,00 |
2,20 |
|
Пипетки глазные |
шт. |
50,00 |
1,20 |
0,12 |
|
Шприцы одноразовые 1,0 |
шт. |
1000,00 |
2,10 |
4,20 |
|
Спирт 70 % |
г |
1000,00 |
0,15 |
0,31 |
|
Всего |
|
|
|
13,55 |
Набор неотложной помощи на 1 ДОУ в год
|
Наименование |
Ед. измерения |
Количество на ДОУ |
Цена 1 ед. (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год |
|
Адреналин 0,1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
51,00 |
0,32 |
|
Димедрол 1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
10,95 |
0,07 |
|
Эуфиллин 2,4 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
43,50 |
0,27 |
|
Анальгин 50 % N 10 2 гр. |
упаковка |
1,00 |
16,50 |
0,10 |
|
Раствор аммиака флакон 10 % 40 мл |
упаковка |
1,00 |
5,25 |
0,03 |
|
Преднизалон в ампулах N 3 |
упаковка |
1,00 |
72,00 |
0,45 |
|
Седуксен в ампулах 2 мл N 6 |
упаковка |
1,00 |
82,50 |
0,52 |
|
Левомецитин таб. 0,25 N 10 |
упаковка |
1,00 |
15,00 |
0,09 |
|
Новокаин 0,5 % 10 мл |
упаковка |
1,00 |
28,50 |
0,18 |
|
Иммуноглобулин человека нормальный 1,5 мл N 10 |
упаковка |
1,00 |
267,00 |
1,67 |
|
Папаверин 2 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
17,25 |
0,11 |
|
Всего |
|
|
|
3,81 |
|
Итого |
|
|
|
17,4р. |
Нормы
расхода материалов в образовательных учреждениях города Перми на хозяйственные нужды
Таблица 31
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование расходов |
Единица измерения |
Цена, (руб.) |
Детские сады на 15 воспитанников |
|
|
Количество |
Сумма на 1 группу, (руб.) |
|||
|
Мыло хозайственное |
кусок |
5,88 |
4 |
23,5 |
|
Мыло туалетное |
кусок |
5,29 |
5 |
26,4 |
|
Сода кальцинированная |
шт. |
5,52 |
1,0 |
5,5 |
|
Стиральный порошок |
шт. |
35,25 |
1,0 |
35,3 |
|
Сода питьевая |
шт. |
4,00 |
1,0 |
4,0 |
|
Моющие средства ("Чистина", "Санита" и др.) |
пачка |
14,69 |
1 |
14,7 |
|
Хлорная известь |
кг |
9,99 |
2 |
20,0 |
|
Ткань паковочная для пола |
м |
15,75 |
0,5 |
7,9 |
|
Щетки |
шт. |
88,13 |
1 на 3 м |
29,4 |
|
Веники |
шт. |
32,90 |
1 |
32,9 |
|
Метла |
шт. |
17,63 |
1 |
17,6 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
5,88 |
1 |
5,9 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
21,15 |
2 |
42,3 |
|
Итого |
|
|
|
17,7 |
Приобретение канцелярских принадлежностей
Таблица 32
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена (руб.) |
Срок хранения (год) |
Расходы на 1 воспитанника (руб.) |
|
Карандаши цветные в наборе |
15 |
34,1 |
1 |
34,1 |
|
Цветная бумага в наборе |
15 |
25 |
1 |
25,0 |
|
Альбомы для рисования |
15 |
50 |
1 |
50,0 |
|
Детский картон в наборе |
15 |
11,9 |
1 |
11,9 |
|
Линейка |
15 |
10 |
1 |
10,0 |
|
Ластик |
15 |
5 |
1 |
5,0 |
|
Фломастер |
5 |
6,57 |
1 |
2,2 |
|
Ножницы для занятий |
5 |
15,5 |
5 |
1,0 |
|
Пластилин |
15 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Гуашь |
15 |
60,4 |
1 |
60,4 |
|
Кисти для красок |
15 |
4,5 |
1 |
4,5 |
|
Комплект картинок для рассматривания |
10 |
100 |
1 |
66,7 |
|
Настольные печатные игры |
10 |
50 |
1 |
33,3 |
|
Мольберт для иллюстративного материала |
|
500 |
5 |
- |
|
Книжки и картинки детские |
20 |
60 |
1 |
80,0 |
|
Театр кукольный |
1 |
2000 |
5 |
26,7 |
|
Клей |
5 |
7,5 |
1 |
2,5 |
|
Касса цифр и букв |
|
55,5 |
1 |
- |
|
Итого |
191 |
|
|
473,3 |
Инвентарь мелкий хозяйственный
Таблица 33
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена |
Срок эксплуатации |
Расходы на 1 воспитанника |
|
Банки для хранения продуктов в комплекте |
5 |
35,8 |
5 |
2,39 |
|
Бидон |
2 |
150,3 |
5 |
4,01 |
|
Бак для замачивания посуды |
2 |
350,6 |
5 |
9,35 |
|
Ведро для дезинфекции |
2 |
72,23 |
3 |
3,21 |
|
Ведро для воды |
2 |
72,57 |
5 |
1,94 |
|
Ведро оцинкованное |
3 |
63,37 |
5 |
2,53 |
|
Ведро для отходов |
2 |
65 |
5 |
1,73 |
|
Ведро эмалированное с крышкой (10 л) |
3 |
32,89 |
3 |
2,19 |
|
Ведро для уборки помещений |
5 |
65,8 |
3 |
7,31 |
|
Таз для мытья ног |
1 |
59,13 |
5 |
0,79 |
|
Дуршлаг |
1 |
75,23 |
1 |
5,02 |
|
Кастрюли для разноса пищи |
3 |
120,3 |
5 |
4,81 |
|
Коврики для вытирания ног |
3 |
25 |
2 |
2,50 |
|
Корзина для бумаг |
2 |
67,2 |
5 |
1,79 |
|
Ложка столовая |
15 |
25,8 |
10 |
2,58 |
|
Ложка чайная |
15 |
20,1 |
10 |
2,01 |
|
Мешок хозяйственный |
4 |
8 |
1 |
2,13 |
|
Мыльница |
5 |
5,3 |
2 |
0,88 |
|
Нож кухонный |
1 |
15,6 |
5 |
0,21 |
|
Противень |
2 |
89,9 |
5 |
2,40 |
|
Разливальная ложка |
1 |
56,1 |
10 |
0,37 |
|
Совок для сыпучих продуктов |
2 |
25,4 |
2 |
1,69 |
|
Черпак |
3 |
75 |
5 |
3,00 |
|
Тарелка глубокая |
15 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Тарелка десертная |
15 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Термометр комнатный |
3 |
28,4 |
1 |
5,68 |
|
Утюг электрический |
1 |
580,5 |
3 |
12,90 |
|
Фляга для молока |
2 |
1085,5 |
10 |
14,47 |
|
Чайник большой эмалированный |
1 |
262,2 |
5 |
3,50 |
|
Часы |
1 |
260 |
5 |
3,47 |
|
Чайная пара |
15 |
40,3 |
1 |
40,30 |
|
Щетка для мытья посуды |
3 |
25,3 |
1 |
5,06 |
|
Щетка для мытья рук |
3 |
25,3 |
1 |
5,06 |
|
Щетка для пола |
5 |
150 |
2 |
25,00 |
|
Перчатки (пара) |
10 |
8,52 |
1 |
5,68 |
|
Ветошь (кг) |
4 |
25,5 |
1 |
6,80 |
|
Итого |
162 |
|
|
243,36 |
Расходы на материальное обеспечение 10,5 часовой общеобразовательной услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "10,5 часовой общеобразовательной услуги" следует читать как "10,5-часовой общеобразовательной услуги"
Таблица 34
|
Наименование расходов |
Всего расходов на материальное обеспечение, на 1 воспитанника в год, в руб. |
|
Игрушки |
577 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
|
Моющие средства |
18 |
|
Медикаменты |
17 |
|
Хозяйственный инвентарь |
243 |
|
Учебное пособие |
473 |
|
Итого |
2 281 |
Содержание помещений
Таблица 35
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника (руб.) |
|
Услуги связи |
2 000 |
38 056 |
53 |
|
Отопление |
91 676 |
38 056 |
2 409 |
|
Освещение |
44 061 |
38 056 |
1 013 |
|
Водоснабжение |
22 020 |
38 056 |
506 |
|
Содержание помещения |
4 660 |
38 056 |
122 |
|
Текущий ремонт имущества |
1 823 |
38 056 |
48 |
|
Текущий ремонт здания |
6 401 |
38 056 |
168 |
|
Договоры на обслуживание |
5 377 |
38 056 |
141 |
|
Итого |
178 017 |
|
4 461 |
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Налог на землю |
206 377 000 |
38 056 |
5 423 |
|
Налог на имущество |
35 231 200 |
38 056 |
926 |
|
Итого |
241 608 200 |
|
6 349 |
Расчет
натуральных норм питания воспитанников ДОУ
Таблица 36
|
Наименование продуктов |
Цена за 1 кг, (руб.) |
возраст 1 - 3 года |
|
|
Норма, для групп 12 - 24 часового# пребывания, (г) |
Сумма (руб.) |
||
|
Хлеб |
17,41 |
60 |
1,04 |
|
Хлеб ржаной |
14,63 |
30 |
0,44 |
|
Мука пшеничная |
11,88 |
16 |
0,19 |
|
Мука картофельная |
24,91 |
3,0 |
0,07 |
|
Крупы, бобовые, макаронные изделия |
13,42 |
30 |
0,40 |
|
Картофель |
9,88 |
150 |
1,48 |
|
Овощи разные |
29,87 |
200 |
5,97 |
|
Фрукты свежие |
45,55 |
130 |
5,92 |
|
Фрукты сухие |
58,47 |
10,0 |
0,58 |
|
Кондитерские изделия |
51,94 |
7,0 |
0,36 |
|
Сахар |
21,68 |
50 |
1,08 |
|
Масло сливочное |
90,91 |
17 |
1,55 |
|
Масло растительное |
40,37 |
6 |
0,24 |
|
Яйцо 1 шт. |
2,73 |
0,5 |
0,00 |
|
Молоко |
14,81 |
600 |
8,89 |
|
Творог |
70,67 |
50 |
3,53 |
|
Мясо |
119,83 |
85 |
10,19 |
|
Рыба |
82,12 |
25 |
2,05 |
|
Сметана |
47,63 |
5 |
0,24 |
|
Сыр |
125,11 |
3 |
0,38 |
|
Чай |
107,03 |
0,2 |
0,02 |
|
Кофейный напиток |
96,55 |
1,0 |
0,10 |
|
Соль |
4,56 |
2 |
0,01 |
|
Дрожжи |
21,35 |
1,0 |
0,02 |
|
Итого 10,5 час. |
|
|
39,17 |
|
Среднее количество дней функционирования учреждения в год |
149 |
||
|
Итого расходы на питание |
5 837 |
||
Приобретение оборудования
Таблица 37
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена |
Срок использования |
Расходы на 1 воспитанника, руб. |
|
Весы для кухни |
1 |
2 500 |
3 |
56 |
|
Весы напольные для измерения детей |
1 |
4 200 |
3 |
93 |
|
Доска классная |
1 |
1 830 |
5 |
24 |
|
Информационный стенд |
1 |
7 402 |
10 |
49 |
|
Источник бесперебойного питания |
1 |
1 500 |
3 |
33 |
|
Картофелечистка |
1 |
5 000 |
3 |
111 |
|
Кровать детская |
15 |
1 700 |
10 |
170 |
|
Магнитола |
1 |
2 500 |
5 |
33 |
|
Музыкальный центр |
1 |
7 300 |
5 |
97 |
|
Набор корпусной мебели |
1 |
4 000 |
10 |
27 |
|
Набор мягкой мебели |
1 |
7 000 |
10 |
47 |
|
Мясорубка |
1 |
3 200 |
5 |
43 |
|
Секция ограждения |
1 |
8 432 |
10 |
56 |
|
Стабилизатор |
1 |
2 360 |
3 |
52 |
|
Стеллаж для игрушек |
1 |
1 630 |
10 |
11 |
|
Стол обеденный |
5 |
1 700 |
10 |
57 |
|
Стул детский |
15 |
395 |
10 |
40 |
|
Стол для компьютера |
1 |
2 925 |
10 |
20 |
|
Стул офисный |
1 |
1 760 |
10 |
12 |
|
Шкаф для одежды (4-х секционный#) |
5 |
3 750 |
10 |
125 |
|
Шкаф книжный |
1 |
5 000 |
10 |
33 |
|
Шкаф угловой |
1 |
1 375 |
10 |
9 |
|
Компьютер |
1 |
25 400 |
5 |
68 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4 500 |
5 |
12 |
|
Мат гимнастический |
4 |
2 500 |
5 |
27 |
|
Морозильник |
1 |
5 300 |
5 |
14 |
|
Пианино |
1 |
10 000 |
10 |
13 |
|
Принтер |
1 |
5 270 |
5 |
14 |
|
Пылесос |
1 |
3 000 |
5 |
8 |
|
Сейф |
1 |
4 138 |
10 |
6 |
|
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
5 |
40 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
700 |
3 |
3 |
|
Факс |
1 |
7 680 |
3 |
34 |
|
Холодильная камера |
1 |
12 300 |
5 |
33 |
|
Шкаф жарочный |
1 |
25 000 |
10 |
33 |
|
Электрическая плита |
1 |
26 300 |
5 |
70 |
|
Электрический кипятильник |
1 |
1 300 |
5 |
3 |
|
Итого |
|
|
|
1 577 |
Расчет
капитальных расходов на содержание воспитанников в ДОУ
Таблица 38
|
Стоимость 1 кв. м. |
24 000 |
|
Кол-во кв. м. на 1 воспитанника |
10,90 |
|
Итого строительство на 1 воспитанника |
261 600 |
|
С учетом амортизации на 30 лет |
8 720 |
Норматив
подушевого бюджетного финансирования 10,5 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей с 1,5 до 3 лет в руб. на 1 воспитанника в год
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "10,5 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "10,5-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 39
|
Наименование расходов |
2007 год |
2008 год |
|
ФОТ |
28 260 |
28 918 |
|
ФМО |
18 928 |
20 499 |
|
ФР |
10 297 |
11 151 |
|
Итого: |
57 484 |
60 568 |
Расшифровка
по фонду материального обеспечения в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Игрушки |
577 |
624 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
1 032 |
|
Моющие средства |
18 |
19 |
|
Медикаменты |
17 |
19 |
|
Хозяйственный инвентарь |
243 |
264 |
|
Учебное пособие |
473 |
513 |
|
Услуги связи |
53 |
57 |
|
Отопление |
2 409 |
2 609 |
|
Освещение |
1 013 |
1 097 |
|
Водоснабжение |
506 |
548 |
|
Содержание помещения |
122 |
133 |
|
Текущий ремонт имущества |
48 |
52 |
|
Текущий ремонт здания |
168 |
182 |
|
Договоры на обслуживание |
141 |
153 |
|
Налоги |
6 349 |
6 876 |
|
Питание |
5 837 |
6 321 |
|
Итого: |
18 928 |
20 499 |
Расшифровка
по фонду развития в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Приобретение оборудования |
1 577 |
1 707 |
|
Капитальный ремонт |
8 720 |
9 444 |
|
Итого |
10 297 |
11 151 |
Расчет
норматива подушевого бюджетного финансирования 10,5 часовой услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в части фонда оплаты труда
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "10,5 часовой услуги" следует читать как "10,5-часовой услуги"
Таблица 40
Расчет
количества ставок воспитательного персонала
|
Тип групп |
Дней работы ДОУ в неделю |
Длительность предоставления услуги, (час) |
Планируемые невыходные (10 %) |
Продолжительность рабочего времени |
Количество ставок на одну группу |
Количество групп на одно учреждение |
Количество ставок на одно учреждение |
|||
|
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
|||||
|
общего типа |
5 |
10,5 |
1,1 |
36 |
40 |
1,60 |
1,44 |
8 |
12,83 |
11,55 |
|
Наименование должности |
Детский сад 8 групп |
Количество ставок на 1 воспитанника |
Разряд по ETC |
Ставка по ETC, (руб.) |
Доплата за особые условия труда (20 %, 12 %. 45 %) |
Ставка с учетом доплат, (руб.) |
Аттестация педагогических работников 5 %*, (руб.) |
Надтарифный фонд 25%, (руб.) |
Уральский коэффицие нт 15 %, (руб.) |
Заработная платав месяц, (руб.) |
ФОТ в год, (руб.) |
ФОТ Ha 1 воспитанника, (руб.) |
|
Заведующий |
1 |
0,0063 |
15 |
4 337 |
|
4 337 |
217 |
1 518 |
911 |
6 982 |
105 741 |
661 |
|
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе |
1 |
0,0063 |
14 |
4 023 |
|
4 023 |
201 |
1 408 |
845 |
6 477 |
98 086 |
613 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
0,0063 |
14 |
4 023 |
483 |
4 506 |
|
1 502 |
901 |
6 909 |
104 625 |
654 |
|
Инструктор по физкультуре |
1 |
0,0063 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
488 |
|
Музыкальный руководитель |
2 |
0,0125 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
976 |
|
Учитель-логопед |
1 |
0,0063 |
12 |
3 454 |
691 |
4 145 |
207 |
1 451 |
870 |
6 673 |
101 055 |
632 |
|
Воспитатель |
12,8 |
0,0802 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
6 260 |
|
Помощник воспитателя |
11,55 |
0,0722 |
5 |
1 810 |
217 |
2 027 |
|
676 |
405 |
3 108 |
47 072 |
3 398 |
|
Педагог-психолог |
1 |
0,0063 |
12 |
3 454 |
|
3 454 |
173 |
1 209 |
725 |
5 561 |
84213 |
526 |
|
Секретарь-машинистка |
0,5 |
0,0031 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
136 |
|
Кассир |
0,5 |
0,0031 |
4 |
1 668 |
|
1 668 |
|
556 |
334 |
2 558 |
38 731 |
121 |
|
Заведующий хозяйством |
1 |
0,0063 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
271 |
|
Кухонный рабочий |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Шеф-повар |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Кастелянша |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Швея |
0,5 |
0,0031 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
110 |
|
Машинист по стирке белья |
2,5 |
0,0156 |
2 |
1 510 |
181 |
1 691 |
|
564 |
338 |
2 593 |
39 270 |
614 |
|
Грузчик |
1 |
0,0063 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
205 |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Рабочий по обслуживанию теплового пункта или бойлера |
1,5 |
0,0094 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
329 |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
0,0063 |
1 |
1 415 |
170 |
1 585 |
|
528 |
317 |
2 430 |
36 799 |
230 |
|
Сторож |
3,15 |
0,0197 |
2 |
1 510 |
529 |
2 039 |
|
679 |
408 |
3 126 |
47 334 |
932 |
|
Дворник |
2 |
0,0125 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
411 |
|
Кладовщик |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Итого |
49,03 |
0,3065 |
|
|
2 671 |
53 194 |
1 278 |
18 155 |
10 894 |
83 521 |
1 264 844 |
18 222 |
Работники для приготовления питания
|
Кухонный рабочий |
1 |
0,0063 |
2 |
1510 |
181,2 |
1691,20 |
|
563,7 |
338,2 |
2593,11 |
39270,0 |
245 |
|
Щеф-повар |
1 |
0,0063 |
8 |
2424 |
290,88 |
2714,88 |
|
904,9 |
543,0 |
4162,71 |
63040,1 |
394 |
|
Повар |
4 |
0,0250 |
4 |
1668 |
200,16 |
1868,16 |
|
622,7 |
373,6 |
2864,44 |
43379,1 |
1 084 |
|
Итого |
1 724 |
|||||||||||
* - Повышение разряда в связи с аттестацией административно-руководящего и педагогического персонала в размере 5 % от ставки заработной платы указанных категорий персонала.
Приобретение игрушек
Таблица 41
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена. (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Автомобили грузовые и легковые разные |
6 |
250 |
1 |
75 |
|
Ведерко детское |
10 |
40 |
1 |
20 |
|
Конструктор "Лего" |
2 |
400 |
1 |
40 |
|
Гарнитур мебели кукольный |
1 |
1500 |
3 |
25 |
|
Игрушки разборные в комплекте |
5 |
100 |
1 |
25 |
|
Игрушка звучащая |
2 |
100 |
1 |
10 |
|
Куклы разные |
5 |
260 |
2 |
33 |
|
Коляска для куклы |
2 |
300 |
2 |
15 |
|
Кубики с картинками |
3 |
100 |
1 |
15 |
|
Мозаика геометрическая |
1 |
100 |
1 |
5 |
|
Мозаика круглая цветная |
1 |
200 |
1 |
10 |
|
Мягкие игрушки разные |
3 |
300 |
2 |
23 |
|
Песочные наборы |
10 |
100 |
1 |
50 |
|
Резиновые и пластмассовые игрушки разные |
10 |
30 |
1 |
15 |
|
Строительный материал разный |
1 |
800 |
3 |
13 |
|
Посуда столовая и чайная для кукол |
2 |
200 |
1 |
20 |
|
Утюжок |
2 |
50 |
1 |
5 |
|
Мячи резиновые разных размеров |
60 |
55 |
2 |
83 |
|
Мячи утяжеленные |
20 |
65 |
2 |
33 |
|
Набор "Доктор" |
1 |
250 |
3 |
4 |
|
Флажки |
20 |
25 |
1 |
25 |
|
Набор картин (в комплекте) |
5 |
250 |
5 |
13 |
|
Иллюстративный материал по темам (раздаточный) |
8 |
150 |
5 |
12 |
|
Наборы мелких игрушек (животных, транспорта, т.д.) для занятий |
5 |
320 |
5 |
16 |
|
Итого |
185 |
|
|
583 |
Мягкий инвентарь для воспитанников ДОУ
Таблица 42
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единица наименования |
Цена в руб. |
Кол-во на 20 воспитанников |
Срок носки, (лет) |
Сумма (руб.) |
|
на 1 место | |||||
|
Полотенца детские |
шт. |
149,20 |
2 |
1 |
298,39 |
|
Салфетки |
шт. |
19,98 |
2 |
2 |
19,98 |
|
Наволочки верхние |
шт. |
46,11 |
2 |
2 |
46,11 |
|
Наволочки набивные |
шт. |
35,25 |
1 |
4 |
8,81 |
|
Простыни |
шт. |
118,90 |
2 |
3 |
79,27 |
|
Пододеяльники |
шт. |
179,56 |
2 |
3 |
119,71 |
|
Подушки |
шт. |
316,27 |
1 |
10 |
31,63 |
|
Матрацы |
шт. |
470,02 |
1 |
5 |
94,00 |
|
Одеяла теплые |
шт. |
534,38 |
1 |
5 |
106,88 |
|
Одеяла байковые |
шт. |
270,26 |
1 |
5 |
54,05 |
|
на 100 мест | |||||
|
Скатерти |
шт. |
94,00 |
40 |
3 |
12,53 |
|
Полотенца посудные |
шт. |
51,58 |
20 |
1 |
10,32 |
|
Клеенка настольная |
м |
61,10 |
30 |
5 |
3,67 |
|
Материал на халаты для персонала |
м |
81,08 |
250 |
3 |
67,57 |
|
Норма на 1 ребенка в год |
953 |
||||
Перечень медикаментов
Таблица 43
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единицы измерения |
Количество на воспитанников ДОУ (на 500 чел.) |
Цена 1 единицы. в руб. |
Стоимость на 1 воспитанника в год |
|
Бинты |
шт. |
50,00 |
5,90 |
0,59 |
|
Бинты стерильные |
шт. |
20,00 |
11,81 |
0,47 |
|
Вата |
кг |
2,00 |
135,00 |
0,54 |
|
Лейкопластырь |
катушка |
3,00 |
22,91 |
0,14 |
|
Спирт раствор йода (15 мл.) |
флакон |
15,00 |
5,36 |
0,16 |
|
Калия перманганат |
шт. |
4,00 |
5,15 |
0,04 |
|
Раствор бриллиантовой зелени (15 мл.) |
флакон |
10,00 |
5,99 |
0,12 |
|
Корвалол 15,0 |
флакон |
5,00 |
7,13 |
0,07 |
|
Парацетамол |
упаковка |
20,00 |
1,28 |
0,05 |
|
Цитрамон N 10 |
упаковка |
30,00 |
2,25 |
0,14 |
|
Папаверин N 10 |
упаковка |
10,00 |
3,80 |
0,08 |
|
Димедрол N 10 |
упаковка |
5,00 |
1,74 |
0,02 |
|
Альбуцид |
шт. |
5,00 |
5,00 |
0,05 |
|
Но-шпа (по 100 таблеток) |
упаковка |
1,00 |
207,00 |
0,41 |
|
Нафтизин (галазолин) |
шт. |
20,00 |
5,65 |
0,23 |
|
Цинковая паста 25 г |
банка |
1,00 |
6,75 |
0,01 |
|
Уголь активированный |
упаковка |
30,00 |
2,00 |
0,12 |
|
Настойка валерианы 25 мл |
флакон |
10,00 |
9,75 |
0,20 |
|
Перекись водорода 3 % (500) |
флакон |
2,00 |
5,46 |
0,02 |
|
Фурацилин |
упаковка |
2,00 |
2,07 |
0,01 |
|
Пластырь бактерицидный |
шт. |
50,00 |
22,91 |
2,29 |
|
Перчатки хирургические |
шт. |
50,00 |
6,75 |
0,68 |
|
Напальчники медицинские |
шт. |
20,00 |
1,05 |
0,04 |
|
Пустырник |
флакон |
5,00 |
5,31 |
0,05 |
|
Элеутерококк |
флакон |
5,00 |
20,40 |
0,20 |
|
Гемостатическая губка |
упаковка |
5,00 |
220,00 |
2,20 |
|
Пипетки глазные |
шт. |
50,00 |
1,20 |
0,12 |
|
Шприцы одноразовые 1,0 |
шт. |
1000,00 |
2,10 |
4,20 |
|
Спирт 70 % |
г |
1000,00 |
0,15 |
0,31 |
|
Всего |
|
|
|
13,55 |
Набор неотложной помощи на 1 ДОУ в год
|
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
Цена 1 единицы (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год |
|
Адреналин 0,1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
51,00 |
0,32 |
|
Димедрол 1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
10,95 |
0,07 |
|
Эуфилин 2,4 % 10 |
упаковка |
1,00 |
43,50 |
0,27 |
|
Анальгин 50 % N 102 г |
упаковка |
1,00 |
16,50 |
0,10 |
|
Раствор аммиака 10 % флакон 40 мл |
упаковка |
1,00 |
5,25 |
0,03 |
|
Преднизалон в ампулах N 3 |
упаковка |
1,00 |
72,00 |
0,45 |
|
Седуксен 2 мл N 6 |
упаковка |
1,00 |
82,50 |
0,52 |
|
Левомецитин 0,25 N 10 |
упаковка |
1,00 |
15,00 |
0,09 |
|
Новокаин 0,5 % 10 мл |
упаковка |
1,00 |
28,50 |
0,18 |
|
Иммуноглобулин человека нормальный 1,5 мл N 10 |
упаковка |
1,00 |
267,00 |
1,67 |
|
Папаверин 2 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
17,25 |
0,11 |
|
Всего |
|
|
|
3,81 |
|
Итого |
|
|
|
17,4 |
Нормы
расхода материалов в образовательных учреждениях города Перми на хозяйственные нужды
Таблица 44
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование расходов |
Ед. измерения |
Цена (руб.) |
Детские сады |
|
|
Количество |
Сумма на 1 группу (руб.) |
|||
|
Мыло хозяйственное |
кусок |
5,88 |
4 |
23,5 |
|
Мыло туалетное |
кусок |
5,29 |
5 |
26,4 |
|
Сода кальцинированная |
шт. |
5,52 |
1,0 |
5,5 |
|
Стиральный порошок |
шт. |
35,25 |
1,0 |
35,3 |
|
Сода питьевая |
шт. |
4,00 |
1,0 |
4,0 |
|
Моющие средства ("Чистина", "Санита" и др.) |
пачка |
14,69 |
1 |
14,7 |
|
Хлорная известь |
кг |
9,99 |
2 |
20,0 |
|
Ткань паковочная для пола |
м |
15,75 |
0,5 |
7,9 |
|
Щетки |
шт. |
88,13 |
1 на 3 м |
29,4 |
|
Веники |
шт. |
32,90 |
1 |
32,9 |
|
Метла |
шт. |
17,63 |
1 |
17,6 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
5,88 |
1 |
5,9 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
21,15 |
2 |
42,3 |
|
Итого |
|
|
|
265,3 |
Инвентарь мелкий хозяйственный
Таблица 45
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Банки для хранения продуктов в комплекте |
5 |
35,8 |
5 |
1,79 |
|
Бидон |
2 |
150,3 |
5 |
3,01 |
|
Бак для замачивания посуды |
2 |
350,6 |
5 |
7,01 |
|
Ведро для дезинфекции |
2 |
72,23 |
3 |
2,41 |
|
Ведро для воды |
2 |
72,57 |
5 |
1,45 |
|
Ведро оцинкованное |
3 |
63,37 |
5 |
1,90 |
|
Ведро для отходов |
2 |
65 |
5 |
1,30 |
|
Ведро эмалированное с крышкой (10 л) |
3 |
32,89 |
3 |
1,64 |
|
Ведро для уборки помещений |
5 |
65,8 |
3 |
5,48 |
|
Таз для мытья ног |
1 |
59,13 |
5 |
0,59 |
|
Дуршлаг |
1 |
75,23 |
1 |
3,76 |
|
Кастрюли для разноса пищи |
3 |
120,3 |
5 |
3,61 |
|
Коврики для вытирания ног |
3 |
25 |
2 |
1,88 |
|
Корзина для бумаг |
2 |
67,2 |
5 |
1,34 |
|
Ложка столовая |
20 |
25,8 |
10 |
2,58 |
|
Ложка чайная |
20 |
20,1 |
10 |
2,01 |
|
Мешок хозяйственный |
4 |
8 |
1 |
1,60 |
|
Мыльница |
5 |
5,3 |
2 |
0,66 |
|
Нож кухонный |
1 |
15,6 |
5 |
0,16 |
|
Противень |
2 |
89,9 |
5 |
1,80 |
|
Разливальная ложка |
1 |
56,1 |
10 |
0,28 |
|
Совок для сыпучих продуктов |
2 |
25,4 |
2 |
1,27 |
|
Черпак |
3 |
75 |
5 |
2,25 |
|
Тарелка глубокая |
20 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Тарелка десертная |
20 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Термометр комнатный |
3 |
28,4 |
1 |
4,26 |
|
Утюг электрический |
1 |
580,5 |
3 |
9,68 |
|
Фляга для молока |
2 |
1085,5 |
10 |
10,86 |
|
Чайник большой эмалированный |
1 |
262,2 |
5 |
2,62 |
|
Часы |
1 |
260 |
5 |
2,60 |
|
Чайная пара |
20 |
40,3 |
1 |
40,30 |
|
Щетка для мытья посуды |
3 |
25,3 |
1 |
3,80 |
|
Щетка для мытья рук |
3 |
25,3 |
1 |
3,80 |
|
Щетка для пола |
5 |
150 |
2 |
18,75 |
|
Перчатки (пара) |
10 |
8,52 |
1 |
4,26 |
|
Ветошь (кг) |
4 |
25,5 |
1 |
5,10 |
|
Итого |
187 |
|
|
206,40 |
Учебно-наглядные пособия
Таблица 46
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок хранения, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Доска для лепки |
20 |
25,8 |
1 |
25,8 |
|
Бумага для ксерокса "Снегурочка" |
5 |
88,93 |
1 |
22,2 |
|
Бумага для факса |
5 |
27,86 |
1 |
7,0 |
|
Бумага писчая |
8 |
30 |
1 |
12,0 |
|
Бумага с липким слоем |
5 |
27,24 |
1 |
6,8 |
|
Книга учета 48 листов |
2 |
12,23 |
1 |
1,2 |
|
Книга учета 96 листов |
2 |
35,41 |
1 |
3,5 |
|
Набор настольный |
1 |
57,5 |
1 |
2,9 |
|
Папка вкладыш# 100 шт. |
2 |
36,8 |
1 |
3,7 |
|
Ручка автомат# |
100 |
5,5 |
1 |
27,5 |
|
Скоросшиватель пластиковый |
5 |
4,45 |
1 |
1,1 |
|
Скрепки |
10 |
5,3 |
1 |
2,7 |
|
Карандаши цветные в наборе |
20 |
34,1 |
1 |
34,1 |
|
Цветная бумага в наборе |
20 |
25 |
1 |
25,0 |
|
Альбом для рисования |
20 |
50 |
1 |
50,0 |
|
Детский картон в наборе |
20 |
11,9 |
1 |
11,9 |
|
Линейка |
20 |
10 |
1 |
10,0 |
|
Ластик |
20 |
5 |
1 |
5,0 |
|
Фломастер |
10 |
6,57 |
1 |
3,3 |
|
Ножницы для занятий |
10 |
15,5 |
5 |
1,6 |
|
Пластилин |
20 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Гуашь |
20 |
60,4 |
1 |
60,4 |
|
Кисть для красок |
20 |
4,5 |
1 |
4,5 |
|
Комплект картинок для рассматривания |
10 |
100 |
1 |
50,0 |
|
Настольные печатные игры |
10 |
50 |
1 |
25,0 |
|
Мольберт для иллюстративного материала |
1 |
500 |
5 |
5,0 |
|
Книжки и картинки детские |
20 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Театр кукольный |
1 |
2000 |
5 |
20,0 |
|
Клей |
5 |
7,5 |
1 |
1,9 |
|
Касса цифр и букв |
20 |
55,5 |
1 |
55,5 |
|
Итого |
432 |
|
|
599,5 |
Расходы на материальное обеспечение 10,5 часовой общеобразовательной услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "10,5 часовой общеобразовательной услуги" следует читать как "10,5-часовой общеобразовательной услуги"
Таблица 47
|
Наименование расходов |
Всего расходов на материальное обеспечение 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Игрушки |
583 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
|
Моющие средства |
265 |
|
Медикаменты |
17 |
|
Хозяйственный инвентарь |
206 |
|
Учебные пособия |
599 |
|
Итого |
2 624 |
Содержание помещения
Таблица 48
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год, (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Услуги связи |
2 000 |
38 056 |
53 |
|
Отопление |
91 676 |
38 056 |
2 409 |
|
Освещение |
44 061 |
38 056 |
1 013 |
|
Водоснабжение |
22 020 |
38 056 |
506 |
|
Содержание помещения |
4 660 |
38 056 |
122 |
|
Текущий ремонт имущества |
1 823 |
38 056 |
48 |
|
Текущий ремонт здания |
6 401 |
38 056 |
168 |
|
Договоры на обслуживание |
5 377 |
38 056 |
141 |
|
Итого |
178 017 |
|
4 461 |
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Налог на землю |
206 377 000 |
38 056 |
5 423 |
|
Налог на имущество |
35 231 200 |
38 056 |
926 |
|
Итого |
241 608 200 |
|
6 349 |
Расчет
натуральных норм питания воспитанников ДОУ
Таблица 49
|
Наименование продуктов |
Цена за 1 кг, (руб.) |
возраст с 3 - 7 лет |
|
|
Норма для групп 12-часового пребывания, (г) |
Сумма, (руб.) |
||
|
Хлеб |
17,41 |
110 |
1,92 |
|
Хлеб ржаной |
14,63 |
60 |
0,88 |
|
Мука пшеничная |
11,88 |
25 |
0,30 |
|
Мука картофельная |
24,91 |
3 |
0,07 |
|
Крупы, бобовые, макаронные изделия |
13,42 |
45 |
0,60 |
|
Картофель |
9,88 |
220 |
2,17 |
|
Овощи разные |
29,87 |
250 |
7,47 |
|
Фрукты свежие |
45,55 |
60 |
2,73 |
|
Фрукты сухие |
58,47 |
10 |
0,58 |
|
Кондитерские изделия |
51,94 |
10 |
0,52 |
|
Сахар |
21,68 |
55 |
1,19 |
|
Масло сливочное |
90,91 |
23 |
2,09 |
|
Масло растительное |
40,37 |
9 |
0,36 |
|
Яйцо 1 шт. |
2,73 |
0,5 |
0,00 |
|
Молоко |
14,81 |
500 |
7,41 |
|
Творог |
70,67 |
40 |
2,83 |
|
Мясо |
119,83 |
100 |
11,98 |
|
Рыба |
82,12 |
50 |
4,11 |
|
Сметана |
47,63 |
10 |
0,48 |
|
Сыр |
125,11 |
5 |
0,63 |
|
Чай |
107,03 |
0,2 |
0,02 |
|
Кофейный напиток |
96,55 |
2 |
0,19 |
|
Соль |
4,56 |
5 |
0,02 |
|
Дрожжи |
21,35 |
1 |
0,02 |
|
Итого |
|
|
42,50 |
|
Среднее количество дней функционирования учреждения в год |
|
149 |
|
|
Итого расходы на питание |
|
6 333 |
|
Приобретение оборудования
Таблица 50
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 человек |
Цена, (руб.) |
Срок использования, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Весы для кухни |
1 |
2 500 |
3 |
42 |
|
Весы напольные для измерения детей |
1 |
4 200 |
3 |
70 |
|
Доска классная |
1 |
1 830 |
5 |
18 |
|
Информационный стенд |
1 |
7 402 |
10 |
37 |
|
Источник бесперебойного питания |
1 |
1 500 |
3 |
3 |
|
Картофелечистка |
1 |
5 000 |
3 |
83 |
|
Компьютер |
1 |
25 400 |
5 |
32 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4 500 |
5 |
6 |
|
Кровать детская |
20 |
1700 |
10 |
170 |
|
Магнитола |
1 |
2 500 |
5 |
25 |
|
Мат гимнастический |
4 |
2 500 |
5 |
13 |
|
Морозильник |
1 |
5 300 |
5 |
7 |
|
Музыкальный центр |
1 |
7 300 |
5 |
73 |
|
Набор корпусной мебели |
1 |
4 000 |
10 |
20 |
|
Набор мягкой мебели |
1 |
7 000 |
10 |
35 |
|
Мясорубка |
1 |
3 200 |
5 |
32 |
|
Пианино |
1 |
10 000 |
10 |
6 |
|
Принтер |
1 |
5 270 |
5 |
7 |
|
Пылесос |
1 |
3 000 |
5 |
4 |
|
Сейф |
1 |
4 138 |
10 |
3 |
|
Секция ограждения |
1 |
8 432 |
10 |
42 |
|
Стабилизатор |
1 |
2 360 |
3 |
39 |
|
Стеллаж для игрушек |
1 |
1 630 |
10 |
8 |
|
Стол обеденный |
5 |
1 700 |
10 |
43 |
|
Стул детский |
20 |
395 |
10 |
40 |
|
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
5 |
19 |
|
Стол для компьютера |
1 |
2 925 |
10 |
15 |
|
Стул офисный |
1 |
1 760 |
10 |
9 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
700 |
3 |
1 |
|
Факс |
1 |
7 680 |
3 |
16 |
|
Холодильная камера |
1 |
12 300 |
5 |
15 |
|
Шкаф для одежды (4-х секционный#) |
5 |
3 750 |
10 |
94 |
|
Шкаф жарочный |
1 |
25 000 |
10 |
16 |
|
Шкаф книжный |
1 |
5 000 |
10 |
25 |
|
Шкаф угловой |
1 |
1 375 |
10 |
7 |
|
Электрическая плита |
1 |
26 300 |
5 |
33 |
|
Электрический кипятильник |
1 |
1 300 |
5 |
2 |
|
Итого |
|
|
|
1 107 |
Расчет
капитальных расходов на содержание воспитанников в ДОУ
Таблица 51
|
Стоимость 1 кв. м |
24 000 |
|
Количество кв. м на 1 воспитанника |
9,11 |
|
Итого строительство на 1 воспитанника |
218 640 |
|
С учетом амортизации на 30 лет |
7 288 |
Норматив
подушевого бюджетного финансирования 10,5 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет в руб. на 1 воспитанника в год
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "10,5 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "10,5-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 52
|
Наименование расходов |
2007 год |
2008 год |
|
ФОТ |
19 946 |
20 411 |
|
ФМО |
19 767 |
21 408 |
|
ФР |
8 395 |
9 091 |
|
Итого |
48 107 |
50 910 |
Расшифровка
по фонду материального обеспечения в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Игрушки |
583 |
631 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
1 032 |
|
Моющие средства |
265 |
287 |
|
Медикаменты |
17 |
19 |
|
Хозяйственный инвентарь |
206 |
224 |
|
Учебные пособия |
599 |
649 |
|
Услуги связи |
53 |
57 |
|
Отопление |
2 409 |
2 609 |
|
Освещение |
1 013 |
1 097 |
|
Водоснабжение |
506 |
548 |
|
Содержание помещения |
122 |
133 |
|
Текущий ремонт имущества |
48 |
52 |
|
Текущий ремонт здания |
168 |
182 |
|
Договоры на обслуживание |
141 |
153 |
|
Налоги |
6 349 |
6 876 |
|
Питание |
6 333 |
6 859 |
|
Итого |
19 767 |
21 408 |
Расшифровка
по фонду развития в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФР |
2007 год |
2008 год |
|
Приобретение оборудования |
1 107 |
1 198 |
|
Капитальный ремонт |
7 288 |
7 893 |
|
Итого |
8 395 |
9 091 |
Расчет
норматива подушевого бюджетного финансирования 4 часовой услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в части фонда оплаты труда
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "4 часовой услуги" следует читать как "4-часовой услуги"
Таблица 53
Расчет
количества ставок воспитательного персонала
|
Тип групп |
Дней работы ДОУ в неделю |
Длительность предоставления услуги, (час.) |
Планируемые невыходные (10 %) |
Продолжительность рабочего времени, (час.) |
Количество ставок на одну группу |
Количество групп на одно учреждение |
Количество ставок на одно учреждение |
|||
|
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
|||||
|
общего типа |
5 |
4 |
1,1 |
36 |
40 |
0,61 |
0,55 |
5 |
3,06 |
2,75 |
|
Наименование должности |
Детский сад 5 групп |
Количество ставок на 1 воспитанника |
Разряд по ETC |
Ставка по ETC, (руб.) |
Доплата за особые условия труда (20 %, 12 %, 35 %) |
Ставка с учетом доплат, (руб.) |
Аттестация педагогических работников 5 %*, (руб.) |
Надтарифный фонд 25 %, (руб.) |
Уральский коэффициент 15%, (руб.) |
Заработная платав месяц, (руб.) |
ФОТ в год, (руб.) |
ФОТ на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Заведующий |
1 |
0,0133 |
15 |
4 337 |
|
4 337 |
217 |
1 518 |
911 |
6 982 |
105 741 |
1 410 |
|
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе |
0,5 |
0,0067 |
14 |
4 023 |
|
4 023 |
201 |
1 408 |
845 |
6 477 |
98 086 |
654 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
0,0133 |
14 |
4 023 |
483 |
4 506 |
|
1 502 |
901 |
6 909 |
104 625 |
1 395 |
|
Инструктор по физкультуре |
|
- |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
- |
|
Музыкальный руководитель |
1,25 |
0,0167 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
1 301 |
|
Учитель-логопед |
1 |
0,0133 |
12 |
3 454 |
691 |
4 145 |
207 |
1 451 |
870 |
6 673 |
101 055 |
1 347 |
|
Воспитатель |
3,1 |
0,0407 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
3 180 |
|
Помощник воспитателя |
2,8 |
0,0367 |
5 |
1 810 |
217 |
2 027 |
|
676 |
405 |
3 108 |
47 072 |
1 726 |
|
Педагог-психолог |
0,5 |
0,0067 |
12 |
3 454 |
|
3 454 |
173 |
1 209 |
725 |
5 561 |
84 213 |
561 |
|
Секретарь-машинистка |
0,5 |
0,0067 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
289 |
|
Кассир |
0,25 |
0,0033 |
4 |
1 668 |
|
1 668 |
|
556 |
334 |
2 558 |
38 731 |
129 |
|
Заведующий хозяйством |
1 |
0,0133 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
578 |
|
Кухонный рабочий |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Шеф-повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Повар |
|
- |
|
|
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
|
Кастелянша |
|
- |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Швея |
|
- |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Машинист по стирке белья |
0,5 |
0,0067 |
2 |
1 510 |
181 |
1 691 |
|
564 |
338 |
2 593 |
39 270 |
262 |
|
Грузчик |
|
- |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
- |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания |
0,75 |
0,0100 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
351 |
|
Рабочий по обслуживанию теплового пункта или бойлера |
1,5 |
0,0200 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
701 |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
0,0133 |
1 |
1 415 |
170 |
1 585 |
|
528 |
317 |
2 430 |
36 799 |
491 |
|
Сторож |
3,15 |
0,0420 |
2 |
1 510 |
529 |
2 039 |
|
679 |
408 |
3 126 |
47 334 |
1 988 |
|
Дворник |
2 |
0,0267 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
876 |
|
Кладовщик |
|
|
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Итого |
21,71 |
0,2894 |
|
|
2 671 |
53 194 |
1 278 |
18 155 |
10 894 |
83 521 |
1 264 844 |
17 239 |
* - Повышение разряда в связи с аттестацией административно-руководящего и педагогического персонала в размере 5 % от ставки заработной платы указанных категорий персонала
Приобретение игрушек
Таблица 54
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на группу 15 человек |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Автомобили грузовые и легковые разные |
6 |
250 |
1 |
100 |
|
Ведерко детское |
7 |
40 |
1 |
19 |
|
Конструктор "Лего" |
2 |
400 |
1 |
53 |
|
Гарнитур мебели кукольный |
1 |
1500 |
3 |
33 |
|
Игрушки разборные в комплекте |
5 |
100 |
1 |
33 |
|
Игрушки звучащие |
2 |
100 |
1 |
13 |
|
Куклы разные |
5 |
260 |
2 |
43 |
|
Коляска для куклы |
2 |
300 |
2 |
20 |
|
Кубики с картинками |
3 |
100 |
1 |
20 |
|
Мозаика геометрическая |
1 |
100 |
1 |
7 |
|
Мозаика круглая цветная |
1 |
200 |
1 |
13 |
|
Мягкие игрушки разные |
3 |
300 |
2 |
30 |
|
Песочные наборы |
7 |
100 |
1 |
47 |
|
Резиновые и пластмассовые игрушки разные |
7 |
30 |
1 |
14 |
|
Строительный материал разный |
1 |
800 |
3 |
18 |
|
Посуда столовая и чайная для кукол |
2 |
200 |
1 |
27 |
|
Утюжок |
2 |
50 |
1 |
7 |
|
Мячи резиновые разных размеров |
15 |
55 |
2 |
28 |
|
Набор "Доктор" |
1 |
250 |
3 |
6 |
|
Флажки |
15 |
25 |
1 |
25 |
|
Наборы мелких игрушек (животных, транспорта и т.д.) для занятий |
5 |
320 |
5 |
21 |
|
Итого |
93 |
|
|
577 |
Мягкий инвентарь для воспитанников ДОУ
Таблица 55
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единица наименования |
Цена, (руб.) |
Количество на группу 15 человек |
Срок носки, (лет) |
Сумма, (руб.) |
|
на 1 место | |||||
|
Полотенца детские |
шт. |
149,20 |
2 |
1 |
298,39 |
|
Салфетки |
шт. |
19,98 |
2 |
2 |
19,98 |
|
Наволочки верхние |
шт. |
46,11 |
2 |
2 |
46,11 |
|
Наволочки набивные |
шт. |
35,25 |
1 |
4 |
8,81 |
|
Простыни |
шт. |
118,90 |
2 |
3 |
79,27 |
|
Пододеяльники |
шт. |
179,56 |
2 |
3 |
119,71 |
|
Подушки |
шт. |
316,27 |
1 |
10 |
31,63 |
|
Матрацы |
шт. |
470,02 |
1 |
5 |
94,00 |
|
Одеяла теплые |
шт. |
534,38 |
1 |
5 |
106,88 |
|
Одеяла байковые |
шт. |
270,26 |
1 |
5 |
54,05 |
|
на 100 мест | |||||
|
Скатерти |
шт. |
94,00 |
40 |
3 |
12,53 |
|
Полотенца посудные |
шт. |
51,58 |
20 |
1 |
10,32 |
|
Клеенка настольная |
м |
61,10 |
30 |
5 |
3,67 |
|
Материал на халаты для персонала |
м |
81,08 |
250 |
3 |
67,57 |
|
Норма на 1 ребенка в год |
953 |
||||
Перечень медикаментов
Таблица 56
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Ед. измерения |
Количество (на 500 воспитанников) |
Цена 1 ед., (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Бинты |
шт. |
50,00 |
5,90 |
0,59 |
|
Бинты стерильные |
шт. |
20,00 |
11,81 |
0,47 |
|
Вата |
кг |
2,00 |
135,00 |
0,54 |
|
Лейкопластырь |
катушка |
3,00 |
22,91 |
0,14 |
|
Спиртовой раствор йода (15 мл) |
флакон |
15,00 |
5,36 |
0,16 |
|
Калия перманганат |
шт. |
4,00 |
5,15 |
0,04 |
|
Раствор бриллиантовой зелени (15 мл) |
флакон |
10,00 |
5,99 |
0,12 |
|
Корвалол 15,0 |
флакон |
5,00 |
7,13 |
0,07 |
|
Парацетамол |
упаковка |
20,00 |
1,28 |
0,05 |
|
Цитрамон N 10 |
упаковка |
30,00 |
2,25 |
0,14 |
|
Папаверин N 10 |
упаковка |
10,00 |
3,80 |
0,08 |
|
Димедрол N 10 |
упаковка |
5,00 |
1,74 |
0,02 |
|
Альбуцид |
шт. |
5,00 |
5,00 |
0,05 |
|
Но-шпа (по 100 таблеток) |
упаковка |
1,00 |
207,00 |
0,41 |
|
Нафтизин (галазолин) |
шт. |
20,00 |
5,65 |
0,23 |
|
Динковая паста 25 г |
банка |
1,00 |
6,75 |
0,01 |
|
Уголь активированный |
упаковка |
30,00 |
2,00 |
0,12 |
|
Настойка валерианы 25 мл |
флакон |
10,00 |
9,75 |
0,20 |
|
Перекись водорода 3 % (500) |
флакон |
2,00 |
5,46 |
0,02 |
|
Фурацилин |
упаковка |
2,00 |
2,07 |
0,01 |
|
Пластырь бактерицидный |
шт. |
50,00 |
22,91 |
2,29 |
|
Перчатки хирургические |
шт. |
50,00 |
6,75 |
0,68 |
|
Напальчники медицинские |
шт. |
20,00 |
1,05 |
0,04 |
|
Пустырник |
флакон |
5,00 |
5,31 |
0,05 |
|
Элеутерококк |
флакон |
5,00 |
20,40 |
0,20 |
|
Гемостатическая губка |
упаковка |
5,00 |
220,00 |
2,20 |
|
Пипетки глазные |
шт. |
50,00 |
1,20 |
0,12 |
|
Шприцы одноразовые 1,0 |
шт. |
1000,00 |
2,10 |
4,20 |
|
Спирт 70 % |
г |
1000,00 |
0,15 |
0,31 |
|
Всего |
|
|
|
13,55 |
Набор неотложной помощи на 1 ДОУ в год
|
Наименование |
Ед. измерения |
Количество на ДОУ |
Цена 1 ед., (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Адреналин 0,1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
51,00 |
0,32 |
|
Димедрол 1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
10,95 |
0,07 |
|
Эуфиллин 2,4 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
43,50 |
0,27 |
|
Анальгин 50 % N 10 2 г |
упаковка |
1,00 |
16,50 |
0,10 |
|
Раствор аммиака 10 % 40 мл флакон |
упаковка |
1,00 |
5,25 |
0,03 |
|
Преднизолон в ампулах N 3 (10 ампул) |
упаковка |
1,00 |
72,00 |
0,45 |
|
Седуксен N 6 |
упаковка |
1,00 |
82,50 |
0,52 |
|
Левомицетин таблетки 0,25 N 10 |
упаковка |
1,00 |
15,00 |
0,09 |
|
Новокаин 0,5 % 10 мл |
упаковка |
1,00 |
28,50 |
0,18 |
|
Иммуноглобулин человека нормальный N 10 |
упаковка |
1,00 |
267,00 |
1,67 |
|
Папаверин 2 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
17,25 |
0,11 |
|
Всего |
|
|
|
3,81 |
|
Итого |
|
|
|
17,4 |
Нормы
расхода на хозяйственные нужды
Таблица 57
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование расходов |
Ед. измерения |
Цена, (руб.) |
Детские сады на 15 воспитанников |
|
|
Количество |
Сумма на 1 группу, (руб.) |
|||
|
Мыло хозяйственное |
кусок |
5,88 |
4 |
23,5 |
|
Мыло туалетное |
кусок |
5,29 |
5 |
26,4 |
|
Сода кальцинированная |
шт. |
5,52 |
1,0 |
5,5 |
|
Стиральный порошок |
шт. |
35,25 |
1,0 |
35,3 |
|
Сода питьевая |
шт. |
4,00 |
1,0 |
4,0 |
|
Моющие средства ("Чистина", "Санита" и др.) |
пачка |
14,69 |
1 |
14,7 |
|
Хлорная известь |
кг |
9,99 |
2 |
20,0 |
|
Ткань паковочная для пола |
м |
15,75 |
0,5 |
7,9 |
|
Щетка |
шт. |
88,13 |
1 на 3 м |
29,4 |
|
Веник |
шт. |
32,90 |
1 |
32,9 |
|
Метла |
шт. |
17,63 |
1 |
17,6 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
5,88 |
1 |
5,9 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
21,15 |
2 |
42,3 |
|
Итого на 1 ребенка |
|
|
|
17,7 |
Приобретение канцелярских принадлежностей
Таблица 58
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок хранения, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Карандаши цветные в наборе |
15 |
34,1 |
1 |
34,1 |
|
Цветная бумага в наборе |
15 |
25 |
1 |
25,0 |
|
Альбом для рисования |
15 |
50 |
1 |
50,0 |
|
Детский картон в наборе |
15 |
11,9 |
1 |
11,9 |
|
Линейка |
15 |
10 |
1 |
10,0 |
|
Ластик |
15 |
|
1 |
5,0 |
|
Фломастер |
5 |
6,57 |
1 |
2,2 |
|
Ножницы для занятий |
5 |
15,5 |
5 |
1,0 |
|
Пластилин |
15 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Гуашь |
15 |
60,4 |
1 |
60,4 |
|
Кисть для красок |
15 |
4,5 |
1 |
4,5 |
|
Комплект картинок для рассматривания |
10 |
100 |
1 |
66,7 |
|
Настольные печатные игры |
10 |
50 |
1 |
33,3 |
|
Мольберт для иллюстративного материала |
|
500 |
5 |
- |
|
Книжки и картинки детские |
20 |
60 |
1 |
80,0 |
|
Театр кукольный |
1 |
2000 |
5 |
26,7 |
|
Клей |
5 |
7,5 |
1 |
2,5 |
|
Касса цифр и букв |
|
55,5 |
1 |
- |
|
Итого |
191 |
|
|
473,3 |
Инвентарь мелкий хозяйственный
Таблица 59
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Банки для хранения продуктов в комплекте |
5 |
35,8 |
5 |
2,39 |
|
Бидон |
2 |
150,3 |
5 |
4,01 |
|
Бак для замачивания посуды |
2 |
350,6 |
5 |
9,35 |
|
Ведро для дезинфекции |
2 |
72,23 |
3 |
3,21 |
|
Ведро для воды |
2 |
72,57 |
5 |
1,94 |
|
Ведро оцинкованное |
3 |
63,37 |
5 |
2,53 |
|
Ведро для отходов |
2 |
65 |
5 |
1,73 |
|
Ведро эмалированное с крышкой (10 л) |
3 |
32,89 |
3 |
2,19 |
|
Ведро для уборки помещений |
5 |
65,8 |
3 |
7,31 |
|
Таз для мытья ног |
1 |
59,13 |
5 |
0,79 |
|
Дуршлаг |
1 |
75,23 |
1 |
5,02 |
|
Кастрюли для разноса пищи |
3 |
120,3 |
5 |
4,81 |
|
Коврики для вытирания ног |
3 |
25 |
2 |
2,50 |
|
Корзина для бумаг |
2 |
67,2 |
5 |
1,79 |
|
Ложка столовая |
15 |
25,8 |
10 |
2,58 |
|
Ложка чайная |
15 |
20,1 |
10 |
2,01 |
|
Мешок хозяйственный |
4 |
8 |
1 |
2,13 |
|
Мыльница |
5 |
5,3 |
2 |
0,88 |
|
Нож кухонный |
1 |
15,6 |
5 |
0,21 |
|
Противень |
2 |
89,9 |
5 |
2,40 |
|
Разливальная ложка |
1 |
56,1 |
10 |
0,37 |
|
Совок для сыпучих продуктов |
2 |
25,4 |
2 |
1,69 |
|
Черпак |
3 |
75 |
5 |
3,00 |
|
Тарелка глубокая |
15 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Тарелка десертная |
15 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Термометр комнатный |
3 |
28,4 |
1 |
5,68 |
|
Утюг электрический |
1 |
580,5 |
3 |
12,90 |
|
Фляга для молока |
2 |
1085,5 |
10 |
14,47 |
|
Чайник большой эмалированный |
1 |
262,2 |
5 |
3,50 |
|
Часы |
1 |
260 |
5 |
3,47 |
|
Чайная пара |
15 |
40,3 |
1 |
40,30 |
|
Щетка для мытья посуды |
3 |
25,3 |
1 |
5,06 |
|
Щетка для мытья рук |
3 |
25,3 |
1 |
5,06 |
|
Щетка для пола |
5 |
150 |
2 |
25,00 |
|
Перчатки (пара) |
10 |
8,52 |
1 |
5,68 |
|
Ветошь (кг) |
4 |
25,5 |
1 |
6,80 |
|
Итого |
162 |
|
|
243,36 |
Расходы на материальное обеспечение 4 часовой общеобразовательной услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "4 часовой общеобразовательной услуги" следует читать как "4-часовой общеобразовательной услуги"
Таблица 60
|
Наименование расходов |
Всего расходов на материальное обеспечение, на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Игрушки |
577 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
|
Моющее средство |
18 |
|
Медикаменты |
17 |
|
Хозяйственный инвентарь |
243 |
|
Учебные пособия |
473 |
|
Итого |
2 281 |
Содержание помещений
Таблица 61
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год, (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Услуги связи |
2 000 |
38 056 |
53 |
|
Отопление |
91 676 |
38 056 |
2 409 |
|
Освещение |
44 061 |
38 056 |
386 |
|
Водоснабжение |
22 020 |
38 056 |
193 |
|
Содержание помещения |
4 660 |
38 056 |
122 |
|
Текущий ремонт имущества |
1 823 |
38 056 |
48 |
|
Текущий ремонт здания |
6 401 |
38 056 |
168 |
|
Договоры на обслуживание |
5 377 |
38 056 |
141 |
|
Итого |
178 017 |
|
3 520 |
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Налог на землю |
206 377 000 |
38 056 |
5 423 |
|
Налог на имущество |
35 231 200 |
38 056 |
926 |
|
Итого |
241 608 200 |
|
6 349 |
Приобретение оборудования
Таблица 62
|
Наименование |
Количество на 15 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок использования, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Весы для кухни |
1 |
2 500 |
3 |
56 |
|
Весы напольные для измерения детей |
1 |
4 200 |
3 |
93 |
|
Доска классная |
1 |
1 830 |
5 |
24 |
|
Информационный стенд |
1 |
7 402 |
10 |
49 |
|
Источник бесперебойного питания |
1 |
1 500 |
3 |
33 |
|
Картофелечистка |
1 |
5 000 |
3 |
111 |
|
Кровать детская |
15 |
1 700 |
10 |
170 |
|
Магнитола |
1 |
2 500 |
5 |
33 |
|
Музыкальный центр |
1 |
7 300 |
5 |
97 |
|
Набор корпусной мебели |
1 |
4 000 |
10 |
27 |
|
Набор мягкой мебели |
1 |
7 000 |
10 |
47 |
|
Мясорубка |
1 |
3 200 |
5 |
43 |
|
Секция ограждения |
1 |
8 432 |
10 |
56 |
|
Стабилизатор |
1 |
2 360 |
3 |
52 |
|
Стеллаж для игрушек |
1 |
1 630 |
10 |
11 |
|
Стол обеденный |
5 |
1 700 |
10 |
57 |
|
Стул детский |
15 |
395 |
10 |
40 |
|
Стол для компьютера |
1 |
2 925 |
10 |
20 |
|
Стул офисный |
1 |
1 760 |
10 |
12 |
|
Шкаф для одежды (4-х секционный#) |
5 |
3 750 |
10 |
125 |
|
Шкаф книжный |
1 |
5 000 |
10 |
33 |
|
Шкаф угловой |
1 |
1 375 |
10 |
9 |
|
Компьютер |
1 |
25 400 |
5 |
68 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4 500 |
5 |
12 |
|
Мат гимнастический |
4 |
2 500 |
5 |
27 |
|
Морозильник |
1 |
5 300 |
5 |
14 |
|
Пианино |
1 |
10 000 |
10 |
13 |
|
Принтер |
1 |
5 270 |
5 |
14 |
|
Пылесос |
1 |
3 000 |
5 |
8 |
|
Сейф |
1 |
4 138 |
10 |
6 |
|
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
5 |
40 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
700 |
3 |
3 |
|
Факс |
1 |
7 680 |
3 |
34 |
|
Холодильная камера |
1 |
12 300 |
5 |
33 |
|
Шкаф жарочный |
1 |
25 000 |
10 |
33 |
|
Электрическая плита |
1 |
26 300 |
5 |
70 |
|
Электрический кипятильник |
1 |
1 300 |
5 |
3 |
|
Итого |
1 577 |
|||
Расчет
капитальных расходов на содержание воспитанников в ДОУ
Таблица 63
|
Стоимость 1 кв. м |
24 000 |
|
Количество кв. м на 1 воспитанника |
10,90 |
|
Итого строительство на 1 воспитанника |
261 600 |
|
С учетом амортизации на 30 лет |
8 720 |
Норматив
подушевого бюджетного финансирования 4 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей с 1,5 до 3 лет в руб. на 1 воспитанника в год
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "4 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "4-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 64
|
Наименование расходов |
2007 год |
2008 год |
|
ФОТ |
17 239 |
17 641 |
|
ФМО |
12 150 |
13 158 |
|
ФР |
10 297 |
11 151 |
|
Итого |
39 686 |
41 950 |
Расшифровка
по фонду материального обеспечения в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Игрушки |
577 |
624 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
1 032 |
|
Моющее средство |
18 |
19 |
|
Медикаменты |
17 |
19 |
|
Хозяйственный инвентарь |
243 |
264 |
|
Учебное пособие |
473 |
513 |
|
Услуги связи |
53 |
57 |
|
Отопление |
2 409 |
2 609 |
|
Освещение |
386 |
418 |
|
Водоснабжение |
193 |
209 |
|
Содержание помещения |
122 |
133 |
|
Текущий ремонт имущества |
48 |
52 |
|
Текущий ремонт здания |
168 |
182 |
|
Договоры на обслуживание |
141 |
153 |
|
Налоги |
6 349 |
6 876 |
|
Питание |
|
- |
|
Итого |
12 150 |
13 158 |
Расшифровка
по фонду развития в руб на 1 воспитанника в год
|
ФР |
2007 год |
2008 год |
|
Приобретение оборудования |
1 577 |
1 707 |
|
Капитальный ремонт |
8 720 |
9 444 |
|
Итого |
10 297 |
11 151 |
Расчет
норматива подушевого бюджетного финансирования 4 часовой услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в части фонда оплаты труда
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "4 часовой услуги" следует читать как "4-часовой услуги"
Расчет
количества ставок воспитательного персонала
Таблица 65
|
Тип групп |
Дней работы ДОУ в неделю |
Длительность предоставления услуги, (час.) |
Планируемые невыходные (10 %) |
Продолжительность рабочего времени, (час.) |
Количество ставок на одну группу |
Количество групп на одно учреждение |
Количество ставок на одно учреждение |
|||
|
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
воспитателя |
помощника воспитателя |
|||||
|
общего типа |
5 |
4 |
1,1 |
36 |
40 |
0,61 |
0,55 |
8 |
4,89 |
4,40 |
|
Наименование должности |
Детский сад 8 групп |
Количество ставок на 1 воспитанника |
Разряд по ETC |
Ставка по ETC, (руб.) |
Доплата за особые условия труда (20 %, 12 %, 35 %) |
Ставка с учетом доплат, (руб.) |
Аттестация педагогических работников 5 %*, (руб.) |
Надтарифный фонд 25 %, (руб.) |
Уральский коэффициент 15 %, (руб.) |
Заработная плата в месяц, (руб.) |
ФОТ в год, (руб.) |
ФОТ на 1 воспитанника,(руб.) |
|
Заведующий |
1 |
0,0063 |
15 |
4 337 |
|
4 337 |
217 |
1 518 |
911 |
6 982 |
105 741 |
661 |
|
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе |
1 |
0,0063 |
14 |
4 023 |
|
4 023 |
201 |
1 408 |
845 |
6 477 |
98 086 |
613 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
0,0063 |
14 |
4 023 |
483 |
4 506 |
|
1 502 |
901 |
6 909 |
104 625 |
654 |
|
Инструктор по физкультуре |
1 |
0,0063 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
488 |
|
Музыкальный руководитель |
2 |
0,0125 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
976 |
|
Учитель-логопед |
1 |
0,0063 |
12 |
3 454 |
691 |
4 145 |
207 |
1 451 |
870 |
6 673 |
101 055 |
632 |
|
Воспитатель |
4,9 |
0,0306 |
11 |
3 201 |
|
3 201 |
160 |
1 120 |
672 |
5 153 |
78 044 |
2 385 |
|
Помощник воспитателя |
4,40 |
0,0275 |
5 |
1 810 |
217 |
2 027 |
|
676 |
405 |
3 108 |
47 072 |
1 294 |
|
Педагог-психолог |
1 |
0,0063 |
12 |
3 454 |
|
3 454 |
173 |
1 209 |
725 |
5 561 |
84 213 |
526 |
|
Секретарь-машинистка |
0,5 |
0,0031 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
136 |
|
Кассир |
0,5 |
0,0031 |
4 |
1 668 |
|
1 668 |
|
556 |
334 |
2 558 |
38 731 |
121 |
|
Заведующий хозяйством |
1 |
0,0063 |
4 |
1 668 |
200 |
1 868 |
|
623 |
374 |
2 864 |
43 379 |
271 |
|
Кухонный рабочий |
|
|
|
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
- |
|
Шеф-повар |
|
|
|
|
- |
- |
|
- |
|
|
|
- |
|
Повар |
|
|
|
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
- |
|
Кастелянша |
|
- |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Швея |
0,5 |
0,0031 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
110 |
|
Машинист по стирке белья |
2,5 |
0,0156 |
2 |
1 510 |
181 |
1 691 |
|
564 |
338 |
2 593 |
39 270 |
614 |
|
Грузчик |
|
|
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
- |
|
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания |
1 |
0,0063 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
219 |
|
Рабочий по обслуживанию теплового пункта или бойлера |
1,5 |
0,0094 |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
329 |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
0,0063 |
1 |
1 415 |
170 |
1 585 |
|
528 |
317 |
2 430 |
36 799 |
230 |
|
Сторож |
3,15 |
0,0197 |
2 |
1 510 |
529 |
2 039 |
|
679 |
408 |
3 126 |
47 334 |
932 |
|
Дворник |
2 |
0,0125 |
1 |
1 415 |
|
1 415 |
|
472 |
283 |
2 170 |
32 857 |
411 |
|
Кладовщик |
|
- |
2 |
1 510 |
|
1 510 |
|
503 |
302 |
2 315 |
35 063 |
- |
|
Итого |
30,94 |
0,1934 |
|
|
2 671 |
53 194 |
1 278 |
18 155 |
10 894 |
83 521 |
1 264 844 |
11 600 |
* - Повышение разряда в связи с аттестацией административно-руководящего и педагогического персонала в размере 5 % от ставки заработной платы указанных категорий персонала
Приобретение игрушек
Таблица 66
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Автомобили грузовые и легковые разные |
6 |
250 |
1 |
75 |
|
Ведерко детское |
10 |
40 |
1 |
20 |
|
Конструктор "Лего" |
2 |
400 |
1 |
40 |
|
Гарнитур мебели кукольный |
1 |
1500 |
3 |
25 |
|
Игрушки разборные в комплекте |
5 |
100 |
1 |
25 |
|
Игрушка звучащая |
2 |
100 |
1 |
10 |
|
Куклы разные |
5 |
260 |
2 |
33 |
|
Коляска для куклы |
2 |
300 |
2 |
15 |
|
Кубики с картинками |
3 |
100 |
1 |
15 |
|
Мозаика геометрическая |
1 |
100 |
1 |
5 |
|
Мозаика круглая цветная |
1 |
200 |
1 |
10 |
|
Мягкие игрушки разные |
3 |
300 |
2 |
23 |
|
Песочный набор |
10 |
100 |
1 |
50 |
|
Резиновые и пластмассовые игрушки разные |
10 |
30 |
1 |
15 |
|
Строительный материал разный |
1 |
800 |
3 |
13 |
|
Посуда столовая и чайная для кукол |
2 |
200 |
1 |
20 |
|
Утюжок |
2 |
50 |
1 |
5 |
|
Мячи резиновые разных размеров |
60 |
55 |
2 |
83 |
|
Мячи утяжеленные |
20 |
65 |
2 |
33 |
|
Набор "Доктор" |
1 |
250 |
3 |
4 |
|
Флажок |
20 |
25 |
1 |
25 |
|
Набор картин (в комплекте) |
5 |
250 |
5 |
13 |
|
Иллюстративный материал по темам (раздаточный) |
8 |
150 |
5 |
12 |
|
Набор мелких игрушек (животных, транспорта, т.д.) для занятий |
5 |
320 |
5 |
16 |
|
Итого |
185 |
|
|
583 |
Мягкий инвентарь для воспитанников ДОУ
Таблица 67
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единица наименования |
Цена, (руб.) |
Количество на 20 воспитанников |
Срок носки, (лет) |
Сумма, (руб.) |
|
на 1 место | |||||
|
Полотенца детские |
шт. |
149,20 |
2 |
1 |
298,39 |
|
Салфетки |
шт. |
19,98 |
2 |
2 |
19,98 |
|
Наволочки верхние |
шт. |
46,11 |
2 |
2 |
46,11 |
|
Наволочки набивные |
шт. |
35,25 |
1 |
4 |
8,81 |
|
Простыни |
шт. |
118,90 |
2 |
3 |
79,27 |
|
Пододеяльники |
шт. |
179,56 |
2 |
3 |
119,71 |
|
Подушки |
шт. |
316,27 |
1 |
10 |
31,63 |
|
Матрацы |
шт. |
470,02 |
1 |
5 |
94,00 |
|
Одеяла теплые |
шт. |
534,38 |
1 |
5 |
106,88 |
|
Одеяла байковые |
шт. |
270,26 |
1 |
5 |
54,05 |
|
на 100 мест | |||||
|
Скатерти |
шт. |
94,00 |
40 |
3 |
12,53 |
|
Полотенца посудные |
шт. |
51,58 |
20 |
1 |
10,32 |
|
Клеенка настольная |
м |
61,10 |
30 |
5 |
3,67 |
|
Материал на халаты для персонала |
м |
81,08 |
250 |
3 |
67,57 |
|
Норма на 1 ребенка в год |
953 |
||||
Перечень медикаментов
Таблица 68
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Единицы измерения |
Количество на 500 воспитанников |
Цена 1 единицы, (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Бинты |
шт. |
50,00 |
5,90 |
0,59 |
|
Бинты стерильные |
шт. |
20,00 |
11,81 |
0,47 |
|
Вата |
кг |
2,00 |
135,00 |
0,54 |
|
Лейкопластырь |
катушка |
3,00 |
22,91 |
0,14 |
|
Спирт раствор йода (15 мл) |
флакон |
15,00 |
5,36 |
0,16 |
|
Калия перманганат |
шт. |
4,00 |
5,15 |
0,04 |
|
Раствор бриллиантовой зелени (15 мл) |
флакон |
10,00 |
5,99 |
0,12 |
|
Корвалол 15,0 |
флакон |
5,00 |
7,13 |
0,07 |
|
Парацетамол |
упаковка |
20,00 |
1,28 |
0,05 |
|
Цитрамон N 10 |
упаковка |
30,00 |
2,25 |
0,14 |
|
Папаверин N 10 |
упаковка |
10,00 |
3,80 |
0,08 |
|
Димедрол N 10 |
упаковка |
5,00 |
1,74 |
0,02 |
|
Альбуцид |
шт. |
5,00 |
5,00 |
0,05 |
|
Но-шпа (по 100 таблеток) |
упаковка |
1,00 |
207,00 |
0,41 |
|
Нафтизин (галазолин) |
шт. |
20,00 |
5,65 |
0,23 |
|
Цинковая паста 25 г |
банка |
1,00 |
6,75 |
0,01 |
|
Уголь активированный |
упаковка |
30,00 |
2,00 |
0,12 |
|
Настойка валерианы 25 мл |
флакон |
10,00 |
9,75 |
0,20 |
|
Перекись водорода 3 % (500) |
флакон |
2,00 |
5,46 |
0,02 |
|
Фурацилин |
упаковка |
2,00 |
2,07 |
0,01 |
|
Пластырь бактерицидный |
шт. |
50,00 |
22,91 |
2,29 |
|
Перчатки хирургические |
шт. |
50,00 |
6,75 |
0,68 |
|
Напальчники медицинские |
шт. |
20,00 |
1,05 |
0,04 |
|
Пустырник |
флакон |
5,00 |
5,31 |
0,05 |
|
Элеутерококк |
флакон |
5,00 |
20,40 |
0,20 |
|
Гемостатическая губка |
упаковка |
5,00 |
220,00 |
2,20 |
|
Пипетки глазные |
шт. |
50,00 |
1,20 |
0,12 |
|
Шприцы одноразовые 1,0 |
шт. |
1000,00 |
2,10 |
4,20 |
|
Спирт 70 % |
г |
1000,00 |
0,15 |
0,31 |
|
Всего |
|
|
|
13,55 |
Набор неотложной помощи на 1 ДОУ в год
|
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
Цена единицы, (руб.) |
Стоимость на 1 воспитанника в год, (руб) |
|
Адреналин 0,1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
51,00 |
0,32 |
|
Димедрол 1 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
10,95 |
0,07 |
|
Эуфиллин 2,4 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
43,50 |
0,27 |
|
Анальгин 50 % N 10 2 г |
упаковка |
1,00 |
16,50 |
0,10 |
|
Раствор аммиака 10 % флакон 40 мл |
упаковка |
1,00 |
5,25 |
0,03 |
|
Преднизолон в ампулах N 3 |
упаковка |
1,00 |
72,00 |
0,45 |
|
Седуксен в ампулах 2 мл N 6 |
упаковка |
1,00 |
82,50 |
0,52 |
|
Левомицетин таблетки 0,25 N 10 |
упаковка |
1,00 |
15,00 |
0,09 |
|
Новокаин 0,5 % 10 мл |
упаковка |
1,00 |
28,50 |
0,18 |
|
Иммуноглобулин человека нормальный 1,5 мл N 10 |
упаковка |
1,00 |
267,00 |
1,67 |
|
Папаверин 2 % N 10 |
упаковка |
1,00 |
17,25 |
0,11 |
|
Всего |
|
|
|
3,81 |
|
Итого |
|
|
|
17,4 |
Нормы
расхода материалов в образовательных учреждениях города Перми на хозяйственные нужды
Таблица 69
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование расходов |
Ед. измерения |
Цена, (руб.) |
Детские сады |
|
|
Количество |
Сумма на 1 группу, (руб.) |
|||
|
Мыло хозяйственное |
кусок |
5,88 |
4 |
23,5 |
|
Мыло туалетное |
кусок |
5,29 |
5 |
26,4 |
|
Сода кальцинированная |
шт. |
5,52 |
1,0 |
5,5 |
|
Стиральный порошок |
шт. |
35,25 |
1,0 |
35,3 |
|
Сода питьевая |
шт. |
4,00 |
1,0 |
4,0 |
|
Моющие средства ("Чистина", "Санита" и др.) |
пачка |
14,69 |
1 |
14,7 |
|
Хлорная известь |
кг |
9,99 |
2 |
20,0 |
|
Ткань паковочная для пола |
м |
15,75 |
0,5 |
7,9 |
|
Щетка |
шт. |
88,13 |
1 на 3 м |
29,4 |
|
Веник |
шт. |
32,90 |
1 |
32,9 |
|
Метла |
шт. |
17,63 |
1 |
17,6 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
5,88 |
1 |
5,9 |
|
Электрическая лампа дневного света |
шт. |
21,15 |
2 |
42,3 |
|
Итого |
|
|
|
265,3 |
Инвентарь мелкий хозяйственный
Таблица 70
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок эксплуатации, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Банки для хранения продуктов в комплекте |
5 |
35,8 |
5 |
1,79 |
|
Бидон |
2 |
150,3 |
5 |
3,01 |
|
Бак для замачивания посуды |
2 |
350,6 |
5 |
7,01 |
|
Ведро для дезинфекции |
2 |
72,23 |
3 |
2,41 |
|
Ведро для воды |
2 |
72,57 |
5 |
1,45 |
|
Ведро оцинкованное |
3 |
63,37 |
5 |
1,90 |
|
Ведро для отходов |
2 |
65 |
5 |
1,30 |
|
Ведро эмалированное с крышкой (10 л) |
3 |
32,89 |
3 |
1,64 |
|
Ведро для уборки помещений |
5 |
65,8 |
3 |
5,48 |
|
Таз для мытья ног |
1 |
59,13 |
5 |
0,59 |
|
Дуршлаг |
1 |
75,23 |
1 |
3,76 |
|
Кастрюли для разноса пищи |
3 |
120,3 |
5 |
3,61 |
|
Коврики для вытирания ног |
3 |
25 |
2 |
1,88 |
|
Корзина для бумаг |
2 |
67,2 |
5 |
1,34 |
|
Ложка столовая |
20 |
25,8 |
10 |
2,58 |
|
Ложка чайная |
20 |
20,1 |
10 |
2,01 |
|
Мешок хозяйственный |
4 |
8 |
1 |
1,60 |
|
Мыльница |
5 |
5,3 |
2 |
0,66 |
|
Нож кухонный |
1 |
15,6 |
5 |
0,16 |
|
Противень |
2 |
89,9 |
5 |
1,80 |
|
Разливальная ложка |
1 |
56,1 |
10 |
0,28 |
|
Совок для сыпучих продуктов |
2 |
25,4 |
2 |
1,27 |
|
Черпак |
3 |
75 |
5 |
2,25 |
|
Тарелка глубокая |
20 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Тарелка десертная |
20 |
25,3 |
1 |
25,30 |
|
Термометр комнатный |
3 |
28,4 |
1 |
4,26 |
|
Утюг электрический |
1 |
580,5 |
3 |
9,68 |
|
Фляга для молока |
2 |
1085,5 |
10 |
10,86 |
|
Чайник большой эмалированный |
1 |
262,2 |
5 |
2,62 |
|
Часы |
1 |
260 |
5 |
2,60 |
|
Чайная пара |
20 |
40,3 |
1 |
40,30 |
|
Щетка для мытья посуды |
3 |
25,3 |
1 |
3,80 |
|
Щетка для мытья рук |
3 |
25,3 |
1 |
3,80 |
|
Щетка для пола |
5 |
150 |
2 |
18,75 |
|
Перчатки (пара) |
10 |
8,52 |
1 |
4,26 |
|
Ветошь (кг) |
4 |
25,5 |
1 |
5,10 |
|
Итого |
187 |
|
|
206,40 |
Учебно-наглядные пособия
Таблица 71
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 воспитанников |
Цена, (руб.) |
Срок хранения, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Доска для лепки |
20 |
25,8 |
1 |
25,8 |
|
Бумага для ксерокса "Снегурочка" |
5 |
88,93 |
1 |
22,2 |
|
Бумага для факса |
5 |
27,86 |
1 |
7,0 |
|
Бумага писчая |
8 |
30 |
1 |
12,0 |
|
Бумага с липким слоем |
5 |
27,24 |
1 |
6,8 |
|
Книга учета 48 листов |
2 |
12,23 |
1 |
1,2 |
|
Книга учета 96 листов |
2 |
35,41 |
1 |
3,5 |
|
Набор настольный |
1 |
57,5 |
1 |
2,9 |
|
Папка вкладыш# 100 шт. |
2 |
36,8 |
1 |
3,7 |
|
Ручка автомат# |
100 |
5,5 |
1 |
27,5 |
|
Скоросшиватель пластиковый |
5 |
4,45 |
1 |
1,1 |
|
Скрепки |
10 |
5,3 |
1 |
2,7 |
|
Карандаши цветные в наборе |
20 |
34,1 |
1 |
34,1 |
|
Цветная бумага в наборе |
20 |
25 |
1 |
25,0 |
|
Альбом для рисования |
20 |
50 |
1 |
50,0 |
|
Детский картон в наборе |
20 |
11,9 |
1 |
11,9 |
|
Линейка |
20 |
10 |
1 |
10,0 |
|
Ластик |
20 |
5 |
1 |
5,0 |
|
Фломастер |
10 |
6,57 |
1 |
3,3 |
|
Ножницы для занятий |
10 |
15,5 |
5 |
1,6 |
|
Пластилин |
20 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Гуашь |
20 |
60,4 |
1 |
60,4 |
|
Кисть для красок |
20 |
4,5 |
1 |
4,5 |
|
Комплект картинок для рассматривания |
10 |
100 |
1 |
50,0 |
|
Настольные печатные игры |
10 |
50 |
1 |
25,0 |
|
Мольберт для иллюстративного материала |
1 |
500 |
5 |
5,0 |
|
Книжки и картинки детские |
20 |
60 |
1 |
60,0 |
|
Театр кукольный |
1 |
2000 |
5 |
20,0 |
|
Клей |
5 |
7,5 |
1 |
1,9 |
|
Касса цифр и букв |
20 |
55,5 |
1 |
55,5 |
|
Итого |
432 |
|
|
599,5 |
Расходы на материальное обеспечение 4 часовой общеобразовательной услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "4 часовой общеобразовательной услуги" следует читать как "4-часовой общеобразовательной услуги"
Таблица 72
|
Наименование расходов |
Всего расходов на материальное обеспечение 1 воспитанника в год, (руб.) |
|
Игрушки |
583 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
|
Моющие средства |
265 |
|
Медикаменты |
17 |
|
Хозяйственный инвентарь |
206 |
|
Учебные пособия |
599 |
|
Итого |
2 624 |
Содержание помещения
Таблица 73
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год, (тыс. руб.) |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Услуги связи |
2 000 |
38 056 |
53 |
|
Отопление |
91 676 |
38 056 |
2 409 |
|
Освещение |
44 061 |
38 056 |
386 |
|
Водоснабжение |
22 020 |
38 056 |
193 |
|
Содержание помещения |
4 660 |
38 056 |
122 |
|
Текущий ремонт имущества |
1 823 |
38 056 |
48 |
|
Текущий ремонт здания |
6 401 |
38 056 |
168 |
|
Договоры на обслуживание |
5 377 |
38 056 |
141 |
|
Итого |
178 017 |
|
3 520 |
|
Наименование расходов |
Утверждено в бюджете на 2007 год |
Контингент воспитанников |
Расходы на 1 воспитанника (руб.) |
|
Налог на землю |
206 377 000 |
38 056 |
5 423 |
|
Налог на имущество |
35 231 200 |
38 056 |
926 |
|
Итого |
241 608 200 |
|
6 349 |
Приобретение оборудования
Таблица 74
(на год на 1 ребенка)
|
Наименование |
Количество на 20 человек |
Цена, (руб.) |
Срок использования, (лет) |
Расходы на 1 воспитанника, (руб.) |
|
Весы для кухни |
1 |
2 500 |
3 |
42 |
|
Весы напольные для измерения детей |
1 |
4 200 |
3 |
70 |
|
Доска классная |
1 |
1 830 |
5 |
18 |
|
Информационный стенд |
1 |
7 402 |
10 |
37 |
|
Источник бесперебойного питания |
1 |
1 500 |
3 |
3 |
|
Картофелечистка |
1 |
5 000 |
3 |
83 |
|
Компьютер |
1 |
25 400 |
5 |
32 |
|
Копировальный аппарат |
1 |
4 500 |
5 |
6 |
|
Кровать детская |
20 |
1 700 |
10 |
170 |
|
Магнитола |
1 |
2 500 |
5 |
25 |
|
Мат гимнастический |
4 |
2 500 |
5 |
13 |
|
Морозильник |
1 |
5 300 |
5 |
7 |
|
Музыкальный центр |
1 |
7 300 |
5 |
73 |
|
Набор корпусной мебели |
1 |
4 000 |
10 |
20 |
|
Набор мягкой мебели |
1 |
7 000 |
10 |
35 |
|
Мясорубка |
1 |
3 200 |
5 |
32 |
|
Пианино |
1 |
10 000 |
10 |
6 |
|
Принтер |
1 |
5 270 |
5 |
7 |
|
Пылесос |
1 |
3 000 |
5 |
4 |
|
Сейф |
1 |
4 138 |
10 |
3 |
|
Секция ограждения |
1 |
8 432 |
10 |
42 |
|
Стабилизатор |
1 |
2 360 |
3 |
39 |
|
Стеллаж для игрушек |
1 |
1 630 |
10 |
8 |
|
Стол обеденный |
5 |
1 700 |
10 |
43 |
|
Стул детский |
20 |
395 |
10 |
40 |
|
Стиральная машина |
1 |
15 000 |
5 |
19 |
|
Стол для компьютера |
1 |
2 925 |
10 |
15 |
|
Стул офисный |
1 |
1 760 |
10 |
9 |
|
Телефонный аппарат |
1 |
700 |
3 |
1 |
|
Факс |
1 |
7 680 |
3 |
16 |
|
Холодильная камера |
1 |
12 300 |
5 |
15 |
|
Шкаф для одежды (4-х секционный#) |
5 |
3 750 |
10 |
94 |
|
Шкаф жарочный |
1 |
25 000 |
10 |
16 |
|
Шкаф книжный |
1 |
5 000 |
10 |
25 |
|
Шкаф угловой |
I |
1 375 |
10 |
7 |
|
Электрическая плита |
1 |
26 300 |
5 |
33 |
|
Электрический кипятильник |
1 |
1 300 |
5 |
2 |
|
Итого |
|
|
|
1 107 |
Расчет
капитальных расходов на содержание воспитанников в ДОУ
Таблица 75
|
Стоимость 1 кв. м |
24 000 |
|
Количество кв. м на 1 воспитанника |
9,11 |
|
Итого строительство на 1 воспитанника |
218 640 |
|
С учетом амортизации на 30 лет |
7 288 |
Норматив
подушевого бюджетного финансирования 4 часовой общеразвивающей услуги дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет в руб. на 1 воспитанника в год
ГАРАНТ:
По-видимому, в заголовке допущена опечатка. Слова "4 часовой общеразвивающей услуги" следует читать как "4-часовой общеразвивающей услуги"
Таблица 76
|
Наименование расходов |
2007 год |
2008 год |
|
ФОТ |
11 600 |
11 870 |
|
ФМО |
12 493 |
13 530 |
|
ФР |
8 395 |
9 091 |
|
Итого |
32 487 |
34 491 |
Расшифровка
по фонду материального обеспечения в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФМО |
2007 год |
2008 год |
|
Игрушки |
583 |
631 |
|
Мягкий инвентарь |
953 |
1 032 |
|
Моющие средства |
265 |
287 |
|
Медикаменты |
17 |
19 |
|
Хозяйственный инвентарь |
206 |
224 |
|
Учебные пособия |
599 |
649 |
|
Услуги связи |
53 |
57 |
|
Отопление |
2 409 |
2 609 |
|
Освещение |
386 |
418 |
|
Водоснабжение |
193 |
209 |
|
Содержание помещения |
122 |
133 |
|
Текущий ремонт имущества |
48 |
52 |
|
Текущий ремонт здания |
168 |
182 |
|
Договоры на обслуживание |
141 |
153 |
|
Налоги |
6 349 |
6 876 |
|
Питание |
|
- |
|
Итого |
12 493 |
13 530 |
Расшифровка
по фонду развития в руб. на 1 воспитанника в год
|
ФР |
2007 год |
2008 год |
|
Приобретение оборудования |
1 107 |
1 198 |
|
Капитальный ремонт |
7 288 |
7 893 |
|
Итого |
8 395 |
9 091 |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Решение Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 г. N 299 "Об утверждении методики формирования норматива подушевого... |