Приложение 2

Приложение 2
к Закону Пермского края
от 26 декабря 2007 г. N 176-ПК

Таблица 22

Показатели оценки эффективности областной целевой Программы

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Прогнозируемое значение показателя (по оценке)	Изменение значений показателя по годам реализации Программы			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы	Соотношение затрат и результатов, млн. рублей
									Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата	Бюджетные затраты
										общие бюджетные затраты	затраты областного бюджета, краевого бюджета
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, млн. рублей	Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации	19109,4	20619,5	21 298,0	23 083,9	24 574,7	24 574,7	9625,6	2788,0	2447,2
2.	Индекс физического объема в сопоставимых ценах в % к предыдущему году		92,8	94,9	100,3	101,2	101,2
3.	Производство основных видов продукции отраслей специализации, тыс. тонн		458,3	465,5	500	510	520	520
	Зерно
	Картофель		690,5	563,7	695	700	700	700
	Овощи		388,1	390,9	390	395	400	400
	Скот и птица (в живом весе)		134,0	123,6	130	132	135	135
	Молоко		568,8	525,5	570	575	580	580
	Яйца, млн. шт.		991,1	992,9	980	985	990	990
4.	Доля прибыльных организаций к общему количеству организаций (без субсидий), %		54	56	58	60	63	63
5.	Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к минимальному прожиточному минимуму, %		112,6	114,5	116,7	112,4	107,7	107,7
6.	Производство основных видов продукции перерабатывающего комплекса, тыс. т	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации	69,07	71	73	75	78	78	150	45	45
	Мясопереработка
	Молокопереработка		258,6	271	280	301	307	307
7.	Прирост доходов сельского населения, полученных в результате участия в мероприятии, %	Поддержка развития малого предпринимательства	-	-	10	15	20	20	129,8	66,0	66,0

Таблица 23

Показатели эффективности реализации программных мероприятий

N п/п	Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Прогнозируемое значение показателя (по оценке)	Изменение значений показателя по годам реализации Программы			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы	Соотношение затрат и результатов, млн. рублей
									Общие затраты по соответствующим комплексаммероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата	Бюджетные затраты
										общие бюджетные затраты	затраты областного бюджета, краевого бюджета
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Мероприятия прямой государственной поддержки отраслей краевой специализации							9625,6	2788,0	2447,2
1.1.	Динамика объемов кредитования, млрд. рублей	Возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и займам, в том числе в составе лизингового платежа	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,1	4671,8	548,1	373,1
	Отношение средней ставки кредитования организации агропромышленного комплекса к ставке рефинансирования		1,23	1,21	1,21	1,20	1,19	1,19
1.2.	Объем кредитных ресурсов, привлеченных под залог будущего урожая, крупного рогатого скота, млн. рублей	Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и крупного рогатого скота	-	1	40	50	67	67	131,4	108,3	23,2
	Площадь застрахованных посевов, тыс. га		377,1	325	332	333	335	335
	Численность застрахованных голов крупного рогатого скота, тыс. голов		-	-	5,0	10,0	13,1	24,1
1.3.	Энерговооруженность на 1 работающего в сельскохозяйственных организациях - всего, л.с.	Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на приобретение основных производственных фондов)	51,5	51,5	51,65	51,8	51,85	51,85	2217,1	1165,0	1165,0
	в том числе: тракторы		18,0	18	18,1	18,1	18,1	18,1
	зерноуборочные комбайны		4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
	кормоуборочные комбайны		2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
	Энергообеспеченность на 100 гектаров посевных площадей - всего, л.с.		295	295	297	298	298	298
	в том числе: тракторы		103	103	103	104	104	104
	зерноуборочные комбайны		25,3	25,3	25,4	26,3	26,3	26,3
	кормоуборочные комбайны		13,6	13,6	13,6	14,6	14,6	14,6
1.4.	Рост доли классного скота у сельскохозяйственных товаропроизводите-лей, %:	Поддержка племенного животноводства							1400,1	211,7	190,2
	КРС - всего		64,5	64,5	1,0	1,5	2,0	69
	Коровы		65,2	65,2	0,5	1,0	1,0	67,7
	Свиньи		60,1	60,1	2,0	2,0	2,0	66,1
	Надой на корову, кг		3589	3505	3550	3570	3600	3600
	Яйценоскость на куру-несушку, шт.		306	306	307	307	308	308
	Среднесуточный привес, г:
	КРС		494	495	495	497	500	500
	Свиньи		342	343	344	345	345	345
	Динамика маточного поголовья в племенных хозяйствах, голов:		13880	13553	13803	13758	13758	13758
	коровы молочные		692	692	800	850	900	900
	коровы мясные		1362	1362	1362	1362	1362	1362
	основные свиноматки конематки		226	226	226	226	226	226
	пчелосемьи, шт.		110	110	110	110	110	110
	куры-несушки, тыс. голов		134,2	130,2	134,2	134,2	134,2	134,2
1.5.	Внесено минеральных удобрений в действующем веществе на 1 га посевной площади, кг	Поддержка сохранения плодородия почв (в том числе приобретение средств химизации)	13,7	13,7	9,6	9,7	9,9	9,9	812,9	415,7	364,6
	Доля всех посевных площадей, обработанных гербицидами, %		7,1	7,9	8,3	8,5	9,0	9,0
	в том числе семеноводческие посевы, %		80	80	85	87	90	90
	Протравлено семян от высеянного материала, %		34,0	34,0	37,0	38,0	40,0	40,0
	Доля площадей (требующих окультуривания), на которых проведены работы по коренному улучшению почв, %		2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0
1.6.	Доля высеянных семян суперэлиты, элиты, %	Поддержка элитного семеноводства	12,9	8,9	8,0	8,5	9,0	13,0	104,6	51,5	43,4
	Доля высеянных семян 1 - 4 репродукций, %		42,8	46,5	47,0	48,0	49,0	45,0
	Объем вывоза элитных семян многолетних трав за пределы области, тыс. тонн		1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
2.		Стимулирование инвестиционной активности							2334,8	1016,6	1016,6
2.1.	Привлечение инвестиций в отрасль, млн. рублей	Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации		219	810	1020	1248	3078	2205,0	950,6	950,6
2.2.	Количество сельских жителей, участвующих в мероприятии, тыс. человек	Поддержка развития малого предпринимательства	0,7	1,0	1,8	2,0	2,0	5,8	129,8	66,0	66,0
3.	Доля успешно реструктуризированных организаций, %	Государственная поддержка структурных изменений в сельском хозяйстве и финансового оздоровления отрасли	-	-	50	50	50	50	28,6	22,0	22,0
	Объем земельных участков, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, тыс. га		4,0		4,0	4,0	4,0	12,0
4.		Государственная поддержка обеспечения благоприятных условий функционирования в секторе							149,0	138,9	138,9
4.1.	Увеличение доли продукции, произведенной в Пермской области, на внутреннем рынке:	Поддержка формирования агропродовольственных рынков
	мясо и мясопродукты, %		59,1	61,0	64,0	67,0	70,0	70,0
	молоко и молокопродукты, %		68,7	71,0	74,0	77,0	80,0	80,0	32,0	22,7	22,7
	объем вывоза продукции местных товаропроизводителей за пределы области, тыс. тонн		2,0	2,0	3,0	4,0	5,0	5,0
4.2	Динамика укомплектованности сельскохозяйственных организаций кадрами специалистов, %	Поддержка развития кадрового потенциала в сельском хозяйстве	89,6	90	91	92	93	93	36,8	36,8	36,8
4.5.	Снижение уровня заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы инфекционными и инвазионными заболеваниями: количество неблагополучных пунктов по заразным болезням, единиц:	Противоэпизоотические мероприятия							39,1	39,1	39,1
	лошадей		5	4	4	2	1	1
	крупного рогатого скота		63	62	58	49	35	35
	свиней		37	35	30	25	20	20
	МРС		2	1	1	0	0	0
	птиц		1	1	1	0	0	0
	Наличие очагов по особо опасным болезням сельскохозяйственных животных, единиц		2	10	7	5	3	3