Приложение N 2. Прогноз развития г. Перми

Приложение N 2
к Инвестиционной программе
по развитию
системы водоснабжения
и водоотведения города
Перми на 2006 - 2025 гг.

Прогноз развития г. Перми

С изменениями и дополнениями от:

24 августа 2010 г., 1 февраля 2011 г.

П-2.1. Перспективы развития города

В работе над данным разделом были использованы следующие документы:

письмо МУ "Градостроительный информационный центр г. Перми" от 24.11.2005 N 21-153 (информация о фактическом вводе жилья и выданных разрешений на строительство в электроном виде),

оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объектов жилищного строительства в России, Фонд "ИЭГ", 2005 г.,

аналитические материалы, Корпорации "Перспектива", http: www. perspektiva.ru/isled.htm, аналитические материалы Пермского Торгового дома недвижимости, http: www. ptdn.ru/main/, ИЦ "Пермские квартиры", аналитические материалы, статья "Обзор рынка вторичного жилья и рынка новостроек за 2005 год", http://www.pkdo.ru/analytics/.

П-2.1.1 Характеристика жилищного строительства и развития систем водоснабжения и водоотведения на текущий момент

В силу ограниченности платежеспособного спроса, темпы жилищного строительства в Перми неуклонно падали с 1991 по 2000 годы (см. рис. П-2.1.1). Ежегодный объем ввода жилья упал с 579 тыс. кв. м в год в 1990 году, до 156 тыс. кв. м в год в 2000 году - почти в четыре раза.

Рис. П-2.1.1. Фактические объемы ввода жилья в г. Перми с 1990 по 2005 гг.

"Фактические объемы ввода жилья в г. Перми с 1990 по 2005 гг."

Всплеск строительной активности пришелся на 2001 год, когда было введено 312 тыс. кв. м жилья, но уже в следующем году темпы ввода жилья упали до 115 тыс. кв. м. Однако начиная с 2003 года наблюдается рост объемов ввода жилья (см. табл. П-2.1.1). В среднем по России устойчивый рост жилищного строительства наблюдается с 2000 года. Темпы роста составляют в среднем 7 % в год.

Табл. П-2.1.1. Ввод жилья в Перми с 2003 по 2005 годы

	2002	2003	2004	2005
Объем ввода жилья - тыс. кв. м.	115,07	203,67	229,72	320,00
Рост объема жилья - в % к предыдущему году	-	77 %	13 %	39 %
Рост объема ввода жилья - в тыс. кв. м.	-	88,39	26,07	90,28

Рост объемов ввода жилья, наблюдавшийся в последние годы, не был устойчивым. В 2003 году было введено 203,67 тыс. кв. м жилья, что на 77 % больше, чем в 2002. В 2004 году столь высокий темп роста удержать не удалось. Было введено на 26 тыс. кв. м больше жилья, чем в 2003, и годовой темп роста составил только 13 %. В 2005 году темпы роста ввода жилья снова стали расти и составили 39 %. Следует отметить, что темпы роста ввода жилья в Перми существенно выше среднего показателя по России и по Приволжскому федеральному округу.

Рост объемов ввода жилья сопровождался ростом цен, превышающим инфляцию. В 2005 году прирост цен на первичном рынке жилья составил 33 %. На пороге 2006 года средняя цена предложения в г. Перми на новое жилье достигла 27 140 руб./кв. м. Динамика цен в период с 2000 по 2005 годы представлена в таблице П-2.1.2:

Согласно статистике(5) в течение последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению коэффициента обеспеченности населения г. Перми жилой площадью. По итогам 2005 года он составил 19,39 кв. м./чел.

(5) Пермские квартиры, издательский центр, аналитические материалы, статья "Обзор рынка вторичного жилья и рынка новостроек за 2005 год"

Табл. П-2.1.2. Рост цен на жилье в г. Перми

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Средняя цена за 1 м2 на конец периода, тыс. руб. (первичный и вторичный рынки)	9,30	13,25	13,24	13,77	21,67	28,17
Темпы роста в % к предыдущему году	-	43 %	-0,1 %	4 %	57 %	30 %

В последние годы строительство в основном осуществлялось в границах существующей застройки на свободных точечных площадках или на территориях, занимаемых ветхим или аварийным жильем. Ежегодно в Перми сносилось от 2 500 до 10 000 кв. м жилья. Общий объем ветхого фонда в Перми на 2005 год по разным оценкам составляет от 150 до 300 тыс. кв. м.

П-2.1.2 Прогноз ввода жилья и развития систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с информацией, представленной департаментом планирования и развития территории города Перми, общий объем ввода жилья за период реализации Инвестиционной программы составит 13 271 775 кв. м. Распределение прогнозируемого объема ввода жилья по годам представлено на нижеследующем рис. П-2.1.2. Прогноз ввода жилья нарастающим итогом представлен на рис. П-2.1.3.

Рис. П-2.1.2. Прогноз ежегодного ввода жилья в период реализации Инвестиционной программы, тыс. кв. м

"Прогноз ежегодного ввода жилья в период реализации Инвестиционной программы, тыс. кв. м"

На основании представленного департаментом планирования и развития территории города Перми прогноза ввода жилья, а также прогноза ввода нежилых помещений на период с 2006 по 2009 гг. включительно, был подготовлен прогноз ввода соответствующих нагрузок, результаты которого представлены на рис. П-2.1.4. Прогноз учитывает нагрузки как по жилым, так и по нежилым помещениям.

Суммарный рост нагрузок в целом за период реализации Инвестиционной программы составит 228 927 куб. м /сутки, в том числе 189 507 куб. м /сутки за счет ввода жилых помещений и 39 420 куб. м /сутки за счет ввода нежилых помещений.

Рис. П-2.1.3. Прогноз ввода жилья в период реализации Инвестиционной программы, нарастающим итогом, тыс. кв. м

"Прогноз ввода жилья в период реализации Инвестиционной программы, нарастающим итогом, тыс. кв. м"

Рис. П-2.1.4. Прогноз ежегодного ввода нагрузок на период реализации Инвестиционной программы, куб. м /сутки

"Прогноз ежегодного ввода нагрузок на период реализации Инвестиционной программы, куб. м /сутки"

П-2.2. Прогноз изменения численности населения

Прогноз численности населения г. Перми основан на следующих базовых предпосылках.

За период с 1998 по 2004 гг. включительно численность населения Перми неуклонно снижалась (1032,6 тыс. чел. - по итогам 1998 г., 1003,8 тыс. чел. - по итогам 2004 г.). Можно предположить, что установившаяся тенденция сокращения численности населения сохранится в ближайшие несколько лет. В этой связи прогноз численности населения на 2006 - 2007 гг. был построен с использованием методов регрессионного анализа, по результатам использования которого было определено, что к 2008 г. численность населения г. Перми при условии сохранения существующего тренда изменения сократится до уровня 987 тыс. чел.

В то же время вряд ли подлежит сомнению тот факт, что указанная явно негативная тенденция будет изменена с тем, чтобы обеспечить в ближайшей перспективе возвращение г. Перми в число городов с населением более 1 млн. чел. Учитывая вышесказанное, Программа содержит предположение о том, что, начиная с 2009 года, численность населения будет возрастать, пусть и незначительными темпами, и это позволит уже к 2015 году достичь уровня 1 млн. чел.

В последующие годы численность населения принята неизменно равной 1 млн. чел.

Рис. П-2.2.1. Прогноз численности населения г. Перми.

"Прогноз численности населения г. Перми."

П-2.3. Прогноз водопотребления

П-2.3.1. Общие условия прогнозирования

Исходной информацией для прогнозирования являлись:

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми", раздел "Водоснабжение и водоотведение на 2006 - 2025 г.г.",

результаты производства и предоставления ООО "Новогор-Прикамье" услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2004 - 2005 гг.,

производственная программа ООО "Новогор-Прикамье" на 2006 год,

заявка на изменение тарифа на регулируемый период 2007 года,

прогноз численности населения г. Перми (см. подраздел П-2.3.),

прогноз нового строительства в г. Перми (см. подраздел П-2.2.).

Прогноз водопотребления в г. Перми основан на следующих базовых предпосылках:

на начало периода прогнозирования подавляющая часть населения оплачивает водопотребление в объеме норматива, равного 250 литров в сутки в расчете на 1 человека. В целом по городу средний фактический измеряемый объем потребления воды в расчете на 1 человека в сутки составлял в 2005 году около 286 литров, неизмеряемый объем водопотребления - 327 литров,

в период с 2006 по 2011 гг. включительно произойдет повсеместный переход к приборному учету потребления воды населением, как следствие, по окончании периода фактическое водопотребление сократится до 250 литров на 1 человека в сутки,

следствием перехода к оплате водопотребления по показаниям приборов учета, а также повышения величины тарифа по оплате услуги водоснабжения для населения будет являться рационализация объемов потребления воды населением до оптимального уровня. При построении прогноза за оптимальный уровень принят физиологически необходимый для человека объем потребления воды в размере 150 литров в сутки. Прогноз водопотребления основан на предположении о том, что выход на оптимальный уровень водопотребления произойдет к 2021 году.

Прогноз построен с учетом следующих условий:

сохранение неизменным объемов водопотребления бюджетными организациями,

изменение объемов водопотребления коммерческими потребителями,

в период с 2006 по 2010 гг. - рост 2 % ежегодно,

в период с 2011 по 2015 гг. включительно - рост 1 % ежегодно,

в период с 2016 по 2025 гг. включительно - сохранение объемов водопотребления коммерческими потребителями на уровне 2015 года.

Коммерческие потери воды будут сокращаться вследствие перехода населения к оплате потребления воды по приборам учета. Прочие коммерческие потери (на нужды пожаротушения и т.д.) сохранятся неизменными на протяжении всего периода прогнозирования.

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г. N 20 таблица П-2.3.1 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Табл. П-2.3.1. Прогноз водопотребления, 2006 - 2025 г.г.

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Подъем воды	150689	144702	140326	128919	136790	118196	108699	104924	103599	103081
Покупная вода	5478	4901	4260	3644	3652	3240	2974	2871	2835	2821
Пропуск через очистные сооружения	154774	148299	144151	132187	139653	121053	111277	107403	106045	105514
Расход воды на собственные нужды	6120	8122	7684	6141	7167	6527	6266	6191	6110	6078
Подача воды в сеть, всего	149572	141040	136893	126398	132873	114526	105011	101212	99935	99635
Потери по питьевой воде	48283	39982	37896	33935	40838	31644	24907	22090	21780	21676
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП"	536	606	433	355	486	366	362	359	355	354
Полезный отпуск воды	101213	100884	99002	92493	91944	82898	80119	79138	78170	77974
Реализация воды:	100753	100452	98563	92107	91548	82516	79741	78763	77799	77605
население,	77743	77745	76329	72434	71747	64131	61723	61106	60495	60344
федеральный, краевой бюджеты,	2892	3147	2992	2700	2736	2465	2416	2367	2320	2314
бюджет города,	4556	4170	4091	3864	3939	3315	3249	3284	3120	3112
коммерческие организации	15561	15389	15152	13109	13127	12606	12353	12106	11864	11835

Окончание таблицы П-2.3.1. Прогноз водопотребления, 2006-2025 гг.

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подъем воды	102566	102053	101543	101035	100530	100027	99527	99029	98534	98042
Покупная вода	2807	2793	2779	2765	2751	2737	2724	2710	2696	2683
Пропуск через очистные сооружения	104985	104459	103936	103415	102897	102382	101869	101358	100851	100345
Расход воды на собственные нужды	6047	6017	5987	5957	5927	5897	5868	5838	5809	5780
Подача воды в сеть, всего	99336	99038	98741	98445	98149	97855	97561	97269	96977	96686
Потери по питьевой воде	21572	21468	21365	21262	21160	21058	20957	20855	20755	20654
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП"	353	352	352	351	350	349	348	347	346	345
Полезный отпуск воды	77779	77585	77391	77197	77004	76812	76620	76428	76237	76047
Реализация воды:	77411	77217	77024	76832	76639	76448	76257	76066	75876	75686
население,	60193	60042	59892	59743	59593	59444	59296	59147	58999	58852
федеральный, краевой бюджеты,	2308	2303	2297	2291	2285	2280	2274	2268	2263	2257
бюджет города,	3104	3097	3089	3081	3073	3066	3058	3050	3043	3035
коммерческие организации	11805	11775	11746	11717	11687	11658	11629	11600	11571	11542

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г. N 20 таблица П-2.3.2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Табл. П-2.3.2. Прогноз водоотведения, 2006 - 2025 г.г.

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Пропуск сточных вод	144514	141056	134395	122496	124735	106898	97553	93941	93001	92783
Реализация услуг водоотведения:	121065	120701	116148	105686	101055	91818	89054	88106	87168	86950
население,	78718	78581	76812	73216	72641	64668	62234	61612	60996	60843
федеральный, краевой бюджеты,	2903	3171	3008	2707	2763	2471	2422	2374	2326	2320
бюджет города,	4581	4257	4090	3842	4104	3395	3327	3260	3195	3187
коммерческие организации	34862	34691	32239	25921	21546	21284	21071	20860	20651	20600
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП"	504	373	212	289	343	273	270	268	265	264
Не реализовано стоков	22945	19982	18035	16521	19931	11742	5163	2502	2502	2502
в том числе - не реализовано населению,	21977	18931	16959	15484	18894	10438	3656	913	913	913
не зарегистрировано средствами измерений	968	1052	1076	1037	1036	1304	1507	1589	1589	1589
Биологическая очистка сточной жидкости	122673	117178	110605	108929	129783	101500	99472	97485	95538	95251

Окончание таблицы П-2.3.2. Прогноз водоотведения, 2006-2025 гг.

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Пропуск сточных вод через сеть канализации	92566	92349	92133	91917	91702	91487	91273	91059	90846	90634
Реализация услуг водоотведения:	86733	86516	86300	86084	85869	85654	85440	85227	85014	84801
население,	60691	60539	60388	60237	60087	59936	59786	59637	59488	59339
федеральный, краевой бюджеты,	2314	2309	2303	2297	2291	2286	2280	2274	2269	2263
бюджет города,	3179	3171	3163	3155	3148	3140	3132	3124	3116	3108
коммерческие организации	20548	20497	20446	20395	20344	20293	20242	20191	20141	20091
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП"	264	263	262	262	261	260	260	259	258	258
Не реализовано стоков:	2502	2502	2502	2502	2502	2502	2502	2502	2502	2502
в том числе - не реализовано населению,	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
не зарегистрировано средствами измерений	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589
Биологическая очистка сточной жидкости	94965	94680	94396	94113	93831	93549	93269	92989	92710	92432

П-2.3.2. Характеристика результатов прогноза водопотребления

Как видно из представленных иллюстраций весь период реализации Программы можно разделить на несколько условных этапов:

2006 - 2011 гг. - период, в течение которого произойдет постепенный переход к оплате водопотребления по показаниям приборов учета. Объем фактического суточного водопотребления населения (по итогам 2005 года равный 283 л/чел.) сократится к 2011 году до уровня 250 л/сутки, при этом предполагается, что основное сокращение произойдет в последние три года периода. Объем реализации воды, напротив, будет повышаться, и к 2011 году он сравняется с объемом фактического водопотребления (250 л/чел.). Таким образом, если в 2004 - 2005 гг. доля оплачиваемого водопотребления в общем объеме водопотребления населения составляла 78 %, то в 2008 году показатель возрастет до 84 %, по итогам 2009 г. он достигнет уровня 93 %, в 2010 году величина показателя составит 98 %, и в 2011 г. фактическое водопотребление будет оплачиваться населением в полном объеме.

2011 - 2021 гг. - период, в течение которого объем фактического водопотребления будет неуклонно сокращаться вследствие повышения рациональности использования населением. В конце периода, в 2021 году, объем суточного водопотребления населения достигнет среднеевропейского значения данного показателя в размере 150 л/чел.

2021 - 2025 гг. - в этот период объем суточного водопотребления населением сохранится неизменно равным 150 л/чел.

Рис П-2.3.1. Прогноз суточного водопотребления населения в целом по г. Перми

"Прогноз суточного водопотребления населения в целом по г. Перми"

Рис П-2.3.2. Структура объема фактического водопотребления населения г. Перми

"Структура объема фактического водопотребления населения г. Перми"

Рис П-2.3.3. Основные результаты прогноза водопотребления в г. Перми

"Основные результаты прогноза водопотребления в г. Перми"