Часть II

II. Расчет стоимости реализации Программы

На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2007 года принята в количестве 2730,9 тыс. человек.

1. Расчет затрат из средств бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1.1. Затраты на услуги скорой медицинской помощи:

за основу принят норматив - число вызовов на 1000 жителей, которое составило 315,2 вызова.

315,2 вызова x 2730,9 тыс. жителей = 860780 вызовов,

860780 вызовов x 728,65 руб. = 627207,3 тыс. руб.

1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 171,796 посещения.

171,796 посещения х 2730,9 тыс. жителей = 469158 посещений,

469158 посещений х 114,51 руб. = 53723,3 тыс. руб.

1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 84,059 койко-дня.

84,059 койко-дня х 2730,9 тыс. жителей = 229557 койко-дней,

229557 койко-дней х 529,90 руб. = 121642,3 тыс. руб.

1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 53,707 пациенто-дня.

53,707 пациенто-дня х 2730,9 тыс. жителей = 146668 пациенто-дней,

146668 пациенто-дней х 176,03 руб. = 25818,0 тыс. руб.

2. Расчет затрат из средств краевого бюджета

2.1. Затраты по видам медицинской помощи, не вошедшим в Программу обязательного медицинского страхования (медицинской помощи по социально значимым заболеваниям):

2.1.1. затраты на медицинские услуги специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи:

за основу принят норматив - число вызовов на 1000 жителей, которое составило 2,8 вызова.

2,8 вызова х 2730,9 тыс. жителей = 7647 вызовов,

7647 вызовов х 5255,6 руб. = 40189,6 тыс. руб.

2.1.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 758,204 посещения.

758,204 посещения х 2730,9 тыс. жителей = 2070579 посещений,

2070579 посещений х 112,44 руб. = 232816,5 тыс. руб.

2.1.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 785,941 койко-дня.

785,941 койко-дня х 2730,9 тыс. жителей = 2146326 койко-дней,

2146326 койко-дней х 572,89 руб. = 1229609,6 тыс. руб.

2.1.4. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 44,293 пациенто-дня.

44,293 пациенто-дня х 2730,9 тыс. жителей = 120960 пациенто-дней,

120960 пациенто-дней х 252,53 руб. = 30545,7 тыс. руб.

2.2. Затраты по специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

2.2.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 13,567 посещения.

13,567 посещения x 2730,9 тыс. жителей = 37051 посещение,

37051 посещение x 149,10 руб. = 5524,3 тыс. руб.;

2.2.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 25,193 койко-дня.

25,193 койко-дня x 2730,9 тыс. жителей = 68800 койко-дней,

68800 койко-дней x 2628,4 руб. = 180836,4 тыс. руб.;

2.2.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число пациенто-дней на 1000 жителей, которое составило 19,246 пациенто-дня.

19,246 пациенто-дня х 2730,9 тыс. жителей = 52560 пациенто-дней,

52560 пациенто-дней х 3794,39 руб. = 199433,2 тыс. руб.

3. Расчет затрат на финансирование территориальной Программы обязательного медицинского страхования

3.1. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в поликлинике:

за основу принят норматив - число посещений на 1000 жителей, которое составило 8458 посещений.

8458 посещений x 2730,9 тыс. жителей = 23097952 посещения,

23097952 посещения x 141,71 руб. = 3273210,8 тыс. руб.

3.2. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 1979,5 койко-дня.

1979,5 койко-дня x 2730,9 тыс.жителей = 5405816 койко-дней,

5405816 койко-дней x 733,59 руб. = 3965653,0 тыс. руб.

3.3. Затраты на медицинские услуги, оказываемые в дневном стационаре:

за основу принят норматив - число койко-дней на 1000 жителей, которое составило 482 пациенто-дня.

482 пациенто-дня x 2730,9 тыс. жителей = 1316294 пациенто-дня,

1316294 пациенто-дня x 218,14 руб. = 287136,3 тыс. руб.

Тарифы рассчитаны с учетом надбавки в размере 10 % за наличие клинической кафедры (решение областной согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования и окружной согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования от 16.01.2007 N 1).

4. Расчет затрат на другие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения

За счет средств бюджета Пермского края всего - 1523389,8 тыс. руб., в том числе:

единовременные выплаты медицинским работникам - 1000,0 тыс. руб.;

социальные услуги по обеспечению лекарственными средствами - 225678,8 тыс. руб.;

страхование профессиональной ответственности - 300,0 тыс. руб.;

централизованные мероприятия бюджета Пермского края - 255044,0 тыс. руб.;

расходы на обеспечение краевых и муниципальных медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами - 96216,9 тыс. руб.;

расходы на обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка с рождения и до 4-х лет - 140846,9 тыс. руб.;

расходы на содержание прочих медицинских организаций - 804303,2 тыс. руб.

За счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) всего - 1472694,0 тыс. руб., в том числе:

расходы на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, - 14977,4 тыс. руб.;

приобретение молочных смесей детям первого-второго года жизни - 44513,5 тыс. руб.;

расходы на содержание фельдшерско-акушерских пунктов - 232754,5 тыс. руб.;

расходы на содержание больниц (отделений) сестринского ухода - 81048,5 тыс. руб.;

расходы на содержание дошкольно-школьных отделений - 224542,2 тыс. руб.;

расходы на содержание прочих медицинских организаций - 874857,9 тыс. руб.

За счет средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования всего - 676068,0 тыс. руб., в том числе:

расходы по статье затрат "Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов" - 85570,0 тыс. руб.;

расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций - 71440,0 тыс. руб.;

нормированный страховой запас - 515240,0 тыс. руб.;

прочие расходы - 3818,0 тыс. руб.

5. Общая потребность в финансировании Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2008 год - 13945498,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

за счет средств бюджета Пермского края - 3442345,1 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 2301084,9 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования - 8202068,1 тыс. руб.

6. Выделено финансовых средств на реализацию Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2008 год - 13945498,1 тыс. руб., в том числе по источникам:

за счет средств бюджета Пермского края - 3442345,1 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) - 2301084,9 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования - 8202068,1 тыс. руб.

7. Норматив затрат на обязательное медицинское страхование в расчете на одного неработающего жителя, применяемый для определения суммы страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения Пермского края, составляет 2638,75 руб.

(*) За исключением кардиохирургии, хирургии глаза, эндопротезирования, видов медицинской помощи, оказываемых медицинскими организациями за пределами Пермского края.