Приложение. Отчет о ходе реализации городской целевой программы "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" за 6 месяцев 2008 года

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 23 сентября 2008 г. N 298

Отчет
о ходе реализации городской целевой программы "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы" за 6 месяцев 2008 года

1. Основания для реализации программы:

решение Пермской городской Думы от 20.12.2005 N 231 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы",

решение Пермской городской Думы от 25.12.2007 N 333 "Об утверждении на 2008 - 2010 годы мероприятий городской целевой программы "Развитие городских микрорайонов на 2006 - 2010 годы".

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета города и привлечении финансовых средств из других источников:

Год	Бюджет города, (тыс.руб.)			Другие источники, (тыс. руб.)			Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (5 + 6 + 7) / 4
	Уточненный план	Кассовые расходы	Фактические расходы	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
I, II кв. 2008 г.	41338,724	24113,129	24034,1

3. Результаты выполнения:

3.1. План на I и II кварталы 2008 года по реализации мероприятий программы утвержден решением Пермской городской Думы в размере 41 338,724 тыс. руб., фактическое исполнение (кассовые расходы) составило 24 113,129 тыс. руб., фактические расходы составили 24 034,1 тыс. руб.

При выполнении мероприятий программы в результате проведения процедур размещения заказа была получена экономия средств бюджета города в размере 208, тыс. руб.

3.2. Информация о выполнении мероприятий программы на 01.07.2008 в разрезе избирательных округов (таблица 1):

по округу N 2 - выполнение мероприятий программы в I и II кварталах 2008 года не запланировано;

по 6 округам (N 7, 13, 16, 20, 30, 32) - план по мероприятиям программы I и II кварталов 2008 года выполнен в полном объеме;

Таблица 1

N избирательного округа	Утвержденный план на год, (тыс. руб.)	Уточненный план I и II кварталов 2008 года по мероприятиям программы, (тыс. руб.)	Уточненный план (с учетом решения ПГД от 24.06.2008 N 235), (тыс. руб.)	Кассовые расходы на 01.07.2008, (тыс. руб.)	Выполнение мероприятий к плану (с учетом решения ПГД от 24.06.2008 N 235), (%)
1	2 000,00	1 705,000	1 705,0	718,419	42
2	2 000,00	0,000	0,0	0,000	-
3	2 000,00	845,000	635,0	613,500	97
4	2 000,00	1 438,000	1 438,0	1 194,380	83
5	2 000,00	1 986,500	1 975,0	472,497	24
6	2 000,00	1 936,500	1 936,5	994,412	51
7	2 000,00	655,000	655,0	655,000	100
8	2 000,00	1 785,000	1 779,0	352,392	20
9	2 000,00	1 057,400	1 070,9	894,010	83
10	2 000,00	1 690,000	1 550,0	781,166	50
11	2 000,00	2 000,000	2 000,0	1 345,916	67
12	2 000,00	1 010,000	940,0	1 009,391	107
13	2 000,00	674,200	639,2	737,565	115
14	2 000,00	1 876,000	1 871,0	1 536,117	82
15	2 000,00	1 935,000	1 610,0	619,925	39
16	2 000,00	590,000	632,5	896,959	142
17	2 000,00	582,500	582,5	367,425	63
18	2 000,00	838,000	1 179,1	622,004	53
19	2 000,00	725,000	725,0	624,922	86
20	2 000,00	100,000	405,0	249,201	62
21	2 000,00	735,000	635,0	633,825	100
22	2 000,00	1 935,000	1 935,0	1 001,026	52
23	2 000,00	940,000	993,3	617,070	62
24	2 000,00	1 451,000	1 451,0	965,193	67
25	2 000,00	1 085,000	885,0	733,755	83
26	2 000,00	1 212,000	1 212,0	960,946	79
27	2 000,00	570,000	285,0	404,357	142
28	2 000,00	1 250,000	1 500,0	288,163	19
29	2 000,00	1 265,000	915,0	789,995	86
30	2 000,00	288,000	288,0	399,000	139
31	2 000,00	945,000	945,0	239,950	25
32	2 000,00	235,000	310,0	556,232	179
33	2 000,00	1 900,000	1 900,0	132,000	7
34	2 000,00	1 240,000	1 240,0	490,000	40
35	2 000,00	1 179,000	1 377,0	461,244	33
36	2 000,00	1 679,624	1 679,6	755,172	45
Итого	72 000,00	41 338,724	40 879,6	24 113,129	59

3.3. Исполнителями программы являлись 17 функциональных и территориальных органов администрации города Перми.

Информация о выполнении мероприятий программы на 01.07.2008 в разрезе исполнителей программы (таблица 2):

план по мероприятиям программы I и II кварталов 2008 года выполнен в полном объеме следующими исполнителями программы: управлением здравоохранения администрации города Перми, департаментом имущественных отношений администрации города Перми, управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми, администрацией п. Новые Ляды города Перми, администрацией Ленинского района города Перми;

низкий процент выполнения плана по реализации мероприятий программы (менее 50 %) отмечен у следующих исполнителей: управления внешнего благоустройства администрации города Перми, администрации Индустриального района города Перми, администрации Свердловского района города Перми, администрации Дзержинского района города Перми;

не выполнен план по реализации мероприятий программы управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.

Таблица 2

N	Исполнители мероприятий программы	Уточненный план I и II кварталов 2008 года по мероприятиям программы, (тыс. руб.)	Кассовые расходы на 01.07.2008, (тыс. руб.)	Фактические расходы на 01.07.2008, (тыс. руб.)	Выполнение мероприятий к плану I и II кв. на отчетную дату, (%)
1	Управление здравоохранения администрации города Перми	2 306,4	2 545,129	2 567,330	100
2	Департамент имущественных отношений администрации города Перми	400,0	398,351	398,351	100
3	Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми	40,0	40,0	40,0	100
4	Администрация п. Новые Ляды города Перми	479,6	479,624	479,624	100
5	Администрация Ленинского района города Перми	336,5	336,354	336,354	100
6	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми	250,0	374,227	374,227	150
7	Администрация Мотовилихинского района города Перми	1 765,0	1 521,052	1 521,052	86
8	Администрация Кировского района города Перми	1 619,7	1 234,024	1 332,816	82
9	Комитет по культуре администрации города Перми	1 469,2	1 316,570	1 116,570	76
10	Администрация Орджоникидзевского района города Перми	215,0	163,292	163,292	76
11	Департамент образования администрации города Перми	17 415,0	12 492,254	12 492,254	72
12	Комитет социальной защиты населения администрации города Перми	180,5	119,055	119,055	66
13	Администрация Индустриального района города Перми	2 952,4	1 237,122	1 237,122	42
14	Управление внешнего благоустройства администрации города Перми	1 475,0	489,083	489,083	33
15	Администрация Свердловского района города Перми	5 201,0	952,792	952,792	18
16	Администрация Дзержинского района города Перми	2 323,4	414,200	414,200	18
17	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми	2 910,0	0,0	0,0	-
	Итого	41 338,7	24 113,129	24 034,122	58

3.4. В результате реализации мероприятий программы были решены многие проблемы по следующим направлениям.

1. Дополнительное финансирование учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта с целью улучшения материально-технической базы.

Проведены ремонтные работы в библиотеках N 11, им. А.С. Грибоедова, МУК "Клуб им. А.Н. Златогорского" и в 15-и образовательных учреждениях, отремонтированы бассейн в МДОУ "Детский сад N 120", коммунальные сети в детских дошкольных образовательных учреждениях, ограждения, центральный вход и балконы здания МОУ ДОД "ДШИ N 7".

Приобретены стройматериалы для ремонта помещения центра дополнительного образования Детский клуб "Спартак", оборудование, оргтехника, мебель, спортивное оборудование и материалы, учебно-игровые пособия для образовательных учреждений.

Приобретены оргтехника для библиотек МУК ДЦДиТ "Родина", МУК "Клуб им. А.Н. Златогорского", музыкальные инструменты для школы N 4 и ДШИ N 1.

Приобретены мебель, спортивное оборудование для детской поликлиники, оргтехника для женской консультации и МУЗ МСЧ N 9, медицинское оборудование для ожогового центра.

Проведены ремонтные работы кабинетов больниц, установлена охранная сигнализация, оборудованы детские площадки для пациентов детских больниц, в 3-х учреждениях здравоохранения установлены новые стеклопакеты.

Для работников образования приобретены путевки и курсовки в профилактории города.

Для подготовки к лицензированию в соответствии с предписанием пожарной охраны проведены общестроительные работы в МОУ ДОД ДЮСШ "Закамск".

2. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и труда проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, организованы подарки (чайные наборы) в количестве 120 штук к празднику, экскурсионные поездки.

Для ветеранов педагогического труда проведены мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов города Перми организованы концерты хора "Городские горки", которые посетили более 1500 человек, организованы экскурсионные поездки по историческим, природным и культурным достопримечательностям Пермского края.

В МУК ДЦДиТ "Родина" были проведены праздничные мероприятия, которые посетили 1900 жителей города Перми:

игровые программы: "С Новым годом!", "Русские зимние игры", "А, ну-ка, мальчики!", "Осторожно, огонек", "Всей семьей на веселые старты", "Вместе нам веселей",

кинопоказы: "Всей семьей в кино", "Комедия на экране",

вечер отдыха "Добрые встречи",

конкурс рисунков на асфальте "Пермь праздничная".

В МУК ДК им. А.С. Пушкина проведены праздничные мероприятия: фестиваль военной песни, акция "Особые дети рядом" (сироты, инвалиды, дети "группы риска", др.).

Для жителей микрорайонов города Перми организованы концерты коллективов "ДК им. А.П. Чехова" (ансамбль детской эстрадной песни "Антарес" и фольклорный ансамбль "Рябинка"), которые посетили 3500 жителей города Перми, проведены мероприятия, посвященные встрече Нового года, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия.

Проведены городские праздничные мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана: туристический слет на кубок ветеранов Афганистана, в котором приняли участие 110 ветеранов; кубок Союза ветеранов Афганистана по волейболу с участием 4 команд; спортивные соревнования по баскетболу, в которых приняли участие 8 команд.

Для жителей Свердловского района проведены 2 культурно-массовых мероприятия, посвященных году семьи, 3 праздничных программы "Последний звонок" для учащихся школ, сюжетно игровые программы для учащихся.

Для детей и подростков к Дню защитника Отечества и Дню защиты детей в СТОСМ проведены спартакиады, эстафеты, подвижные коллективные игры.

3. Благоустройство территорий микрорайонов.

Выполнены работы по текущему ремонту проезжей части вдоль дома N 12 по ул. 40 лет Победы, возле дома N 10 по ул. 40 лет Победы обустроена парковка для автомобилей на 20 мест (владельцы получили возможность парковать свой транспорт не на газонах, а на специальной благоустроенной парковке).

Выполнены работы по освещению школы N 55, футбольного поля стадиона гимназии N 33.

Оборудован остановочный комплекс на остановке "Ширяиха".

4. Оказание помощи Советам ветеранов и общественным организациям.

Приобретены комплекты постельного белья для лежачих инвалидов округа N 9 в количестве 130 штук, приобретены подарки (полотенца) для детей-инвалидов округа N 9 ко Дню защиты детей в количестве 50 штук.

В рамках социального проекта "Параскева" проведены следующие мероприятия: занятия по обучению пенсионеров-инвалидов рукоделию и живописи, экскурсия в музей "Хохловка", выставка и подведение итогов по реализации проекта "Параскева".

Приобретены подарки для работников социальной сферы г. Перми к Международному женскому дню, для ветеранов Ленинского района г. Перми к празднику Дня Победы, приобретена мебель, оргтехника для СТОСМ "Южный".

5. Осуществление просветительской деятельности по вопросам общегородского значения.

Выпущен аудио-компакт диск "Поздняя осень" с архивными записями чтения своих стихов поэтом А. Решетовым, диск передан Пермской областной общественной писательской организации "Союз писателей России", библиотекам города.

Для жителей округа N 9 издан информационный буклет о деятельности и графике работы федеральных структур, органов исполнительной власти.

6. Решение локальных (специфических) проблем отдельных территорий города либо отдельных категорий жителей города Перми.

Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам (пенсионерам) в подъездах домов установлены домофонные системы, проведен ремонт жилых помещений в квартирах.

Пенсионерам и малоимущим гражданам округа N 9 оказаны услуги парикмахера, для жителей округа N 35 организованы юридические консультации.

Для детей младшего возраста издана книга по экологии "Экологические заповеди для детей", автор Т.И. Вотинова.

Полному кавалеру орденов Славы М.Г. Ганьжину на жилом здании установлена мемориальная плита.

Реализация программных мероприятий позволила значительно улучшить материально-техническую базу учреждений образования, здравоохранения и общественных организаций; поддержать материально и провести ряд значимых для социально незащищенных слоев населения мероприятий, обеспечить повышение безопасности жителей города на дорогах, улучшить социально-бытовые, культурные условия жизни населения города.

3.5. Причины не освоения средств бюджета города в разрезе округов.

Округ N 1 - не выполнены мероприятия п. 1.3.1 - 1.3.7, так как несвоевременно представлены локально-сметные расчеты для проведения процедуры размещения мунициапльного заказа. Срок исполнения перенесен на III квартал.

Округ N 5 - не выполнены мероприятия:

п. 5.3.3 - несвоевременно представлены локально-сметные расчеты для проведения процедуры размещения мунициапльного заказа. Срок исполнения перенесен на III квартал,

п. 5.6.1 - внесены изменения по исполнителю мероприятия. Решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 184 исполнителем назначено управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (УЖКХ) для выполнения мероприятия (п. 5.6.1) "Частичная оплата подготовки документации для строительства сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акуловский" предприняты следующие действия: направлено письмо в адрес депутата Пермской городской Думы по округу N 5 Шептунова В.В. с просьбой о переносе сроков исполнения данного мероприятия на III квартал 2008 года; проведено совещание с участием всех заинтересованных лиц; назначен срок проведения аукциона - III квартал.

Округ N 6 - не выполнены мероприятия:

п. 6.3.1, 6.3.2 -УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, который будет проведен в III квартале,

п. 6.3.3 - администрацией Индустриального района города Перми во II квартале проведен аукцион на выполнение подрядных работ, предполагаемый срок исполнения мероприятия - III квартал.

Округ N 8 - не выполнены мероприятия:

п. 8.3.1, 8.3.2, 8.3. - 8.3.7 - УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, аукцион будет проведен в III квартале,

п. 8.3.3, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.12 - из-за внесения изменений в мероприятия программы решением Пермской городской Думы от 27.05.2008 N 184, администрацией Индустриального района города Перми проведены конкурсные процедуры в июне, выполнение мероприятия планируется в III квартале.

Округ N 10 - не выполнены мероприятия:

п. 10.1.9 - работы по мероприятию выполнены, подрядчик своевременно не представил акты выполненных работ для оплаты,

п. 10.3.1, 10.3.4, 10.3.5 - администрацией Индустриального района города Перми во II квартале проведен аукцион, выполнение мероприятия планируется в III квартале.

Округ N 15 - не выполнены мероприятия:

п. 15.1.1, 15.1.2 - работы по ремонту помещений школ начаты в июне, после начала каникул, выполнение работ ожидается в III квартале,

п. 15.3.1 - УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, аукцион будет проведен в III квартале.

Округ N 18 - не выполнены мероприятия:

п. 18.3.1 - проведена котировка на сумму 500,0 тыс. руб., заключен контракт, выполнение мероприятия планируется в III квартале,

п. 18.3.2, 18.3.3 - УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, аукцион будет проведен в III квартале.

Округ N 22 - не выполнены мероприятия:

п. 22.3.1 - проведена котировка на сумму 150,0 тыс. руб., заключен контракт, выполнение мероприятия планируется в III квартале.

п. 22.3.2 - УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, аукцион будет проведен в III квартале.

Округ N 28 - не выполнены мероприятия:

п. 28.3.1 (исполнитель - управление внешнего благоустройства администрации города Перми) - в виду отсутствия участников размещения муниципального заказа при проведении запроса котировок и аукциона мероприятия во II квартале не реализованы, процедуры размещения заказа будут повторно проведены в III квартале,

п. 28.4.1 - УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, аукцион будет проведен в III квартале.

Округ N 31 - не выполнены мероприятия:

п. 31.1.1 - приобретение оборудования для комплектования мультимедийного класса в МОУ "СОШ N 10" начато во II квартале и планируется закончить в III квартале,

п. 31.3.1 - администрацией Свердловского района города Перми проведен аукцион во II квартале, заключен контракт, выполнение мероприятия планируется в III квартале.

Округ N 33 - не выполнены мероприятия по п. 33.3.1 - 33.3.18, так как администрацией Свердловского района города Перми проведен аукцион во II квартале, заключены контракты, выполнение мероприятий планируется в III квартале.

Округ N 34 - не выполнено мероприятие по п. 34.3.1, так как администрацией Свердловского района города Перми проведен аукцион во II квартале, заключен контракт, выполнение мероприятия планируется в III квартале.

Округ N 35 - не выполнены мероприятия по п. 35.3.1, 35.3.2, так как УЖКХ объявлен открытый аукцион на выполнение подрядных работ, аукцион будет проведен в III квартале.

Округ N 36 - не выполнено мероприятие по п. 36.3.1, так как данное мероприятие исключено из программы решением Пермской городской Думы от 26.08.2008 N 268.