Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 29 октября 2008 г. N 4 "О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Чайковского городского поселения в 2007 - 2010 гг. и на период до 2015 года, утвержденную решением Думы от 18.07.2007 N 329" (документ не действует)
- Приложение 2. Расчет расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.
Приложение 2. Расчет расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.
Приложение 2
к решению Думы
Чайковского городского поселения
от 29 октября 2008 г. N 4
Расчет
расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.
|
N п/п |
Наименование расходов |
Источник финансирования |
Общие затраты |
Факт 2006 г., тыс. руб. |
Факт 2007 г., тыс. руб. |
План 2008 г., тыс. руб. |
|
I. Благоустройство и ЖКХ в т.ч. |
666 156,34 |
18 489,8 |
34 255,60 |
48 883,19 |
||
|
1. |
Подача электрической энергии в т.ч., |
115 577,32 |
5 191,70 |
6 868,40 |
7 533,44 |
|
|
местный бюджет |
115 577,32 |
5 191,70 |
6 868,40 |
7 533,44 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Обслуживание сетей наружного освещения в т.ч., |
112 041,18 |
2 982,78 |
3 901,00 |
4 260,00 |
|
|
местный бюджет |
112 041,18 |
2 982,78 |
3 901,00 |
4260,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3. |
Восстановление и монтаж сетей наружного освещения в т.ч., |
11 985,18 |
156,45 |
697,30 |
1100,00 |
|
|
местный бюджет |
11985,18 |
156,45 |
697,30 |
1100,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Капитальный ремонт сетей наружного освещения |
11131,43 |
0,00 |
0,00 |
1100,00 |
|
|
местный бюджет |
11 131,43 |
0,00 |
0,00 |
1 100,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5. |
Разработка ПСД, реконструкция и строительство сетей наружного освещения |
21 959,25 |
0,00 |
0,00 |
2 170,00 |
|
|
местный бюджет |
21 959,25 |
0,00 |
0,00 |
2 170,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6. |
Капитальный ремонт дорог |
64 825,98 |
2 912,60 |
2 866,30 |
5 835,00 |
|
|
местный бюджет |
64 825,98 |
2 912,60 |
2 866,30 |
5 835,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
7. |
Содержание и текущий ремонт дорог |
160 016,39 |
4 880,20 |
10 547,40 |
12 198,80 |
|
|
местный бюджет |
160 016,39 |
4 880,20 |
10 547,40 |
12 198,80 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8. |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
9. |
Содержание и ремонт архитектурных памятников |
7 120,18 |
0,00 |
26,00 |
600,00 |
|
|
местный бюджет |
7 120,18 |
0,00 |
26,00 |
600,00 |
||
|
краевой бюджет |
А00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
10. |
Благоустройство территории м/районов города |
94 784,64 |
0,00 |
6 354,40 |
7 563,00 |
|
|
местный бюджет |
94 784,64 |
0,00 |
6354,40 |
7 563,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
11. |
Текущий ремонт и содержание набережной,пляжа |
7 405,94 |
183,11 |
247,50 |
588,52 |
|
|
местный бюджет |
7405,94 |
183,11 |
247,50 |
588,52 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
12. |
Содержание и ремонт детских площадок |
220,81 |
0,00 |
18,70 |
17,10 |
|
|
местный бюджет |
220,81 |
0,00 |
18,70 |
17,10 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
13. |
Свод сухих деревьев |
12 366,67 |
450,00 |
1279,90 |
900,00 |
|
|
местный бюджет |
12 366,67 |
450,00 |
1 279,90 |
900,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
14. |
Ликвидация несанкционированных свалок |
7 700,13 |
0,00 |
18,00 |
650,00 |
|
|
местный бюджет |
7 700,13 |
0,00 |
18,00 |
650,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
15. |
Озеленение города |
16 900,82 |
944,00 |
1 303,10 |
2 641,83 |
|
|
|
местный бюджет |
16 900,82 |
944,00 |
1 303,10 |
2 641,83 |
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
16. |
Содержание артезианских скважин |
12 929,60 |
600,00 |
709,20 |
980,84 |
|
|
местный бюджет |
12 929,60 |
600,00 |
709,20 |
980,84 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
17. |
Техническое обслуживание и содержание переездной автоматики 46 км. перегона Ужуиха - Сайгатка |
1 569,48 |
54,00 |
101,10 |
125,00 |
|
|
местный бюджет |
1 569,48 |
54,00 |
101,10 |
125,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
18. |
Санация территорий от безнадзорных домашних животных |
720,18 |
0,00 |
49,90 |
69,78 |
|
|
местный бюджет |
720,18 |
0,00 |
49,90 |
69,78 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
19. |
Содержание городских кладбищ |
6 271,71 |
135,00 |
227,40 |
500,00 |
|
|
местный бюджет |
6271,71 |
135,00 |
227,40 |
500,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
20. |
Восстановление урн для мусора и парковых скамеек |
609,50 |
0,00 |
20,00 |
49,88 |
|
|
местный бюджет |
609,50 |
0,00 |
20,00 |
49,88 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
II. Строительство в т. ч. |
309 777,16 |
5 964,61 |
22 242,40 |
25 955,32 |
||
|
1. |
Строительство кладбища в районе р. Становушка |
63 091,35 |
2 131,41 |
4 290,90 |
5 600,00 |
|
|
местный бюджет |
63 091,35 |
2 131,41 |
4290,90 |
5 600,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Реконструкция набережной |
3 636,23 |
0,00 |
499,20 |
310,00 |
|
|
местный бюджет |
3 636,23 |
0,00 |
499,20 |
310,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3. |
Разработка ПСД и строительство автомобильной дороги в м/районе "Завьялова 2" |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
13 500,00. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
31 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
ПСД и строительство газопроводов м/районов города |
98 864,40 |
447,60 |
9 605,20 |
8 770,00 |
|
|
местный бюджет |
93 295,50 |
447,60 |
4 036,30 |
8 770,00 |
||
|
краевой бюджет |
5 568,90 |
0,00 |
5 568,90 |
0,00 |
||
|
5. |
Капитальный ремонт сетей ливневой канализации |
4 199,58 |
0,00 |
0,00 |
415,00 |
|
|
местный бюджет |
4 199,58 |
0,00 |
0,00 |
415,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6. |
Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения |
35 603,45 |
274,80 |
1 807,90 |
3 312,50 |
|
|
местный бюджет |
35 603,45 |
274,80 |
1 807,90 |
3 312,50 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
7. |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
33 743,91 |
3 110,80 |
4 289,70 |
2 603,24 |
|
|
местный бюджет |
33 743,91 |
3 110,80 |
4289,70 |
2 603,24 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8. |
Восстановление технической документации жилищного фонда |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
9. |
ПИР 9-ти этажного 72 квартироного жилого дома N 27"а" (стр.) в Заринском мкр. |
1 665,46 |
0,00 |
0,00 |
164,58 |
|
|
местный бюджет |
1 665,46 |
0,00 |
0,00 |
164,58 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
10. |
Разработка проекта реконструкции застройки мкр. N 1 и др. мкр. г. Чайковский |
1 801,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
1 801,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
11. |
ПИР и строительтво ФОК в Завокзальном мкр. г. Чайковский |
3 890,00 |
0,00 |
1 750,00 |
2 140,00 |
|
|
местный бюджет |
3 890,00 |
0,00 |
1750,00 |
2 140,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
12. |
ПИР и строительство КДЦ в мкр N 1 г. Чайковский |
6 669,07 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
местный бюджет |
6 669,07 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
13. |
ПИР и строительство центральной городской библиотеки в мкр N 1 г. Чайковский, |
11 612,08 |
0,00 |
0,00 |
1140,00 |
|
|
местный бюджет |
11612,08 |
0,00 |
0,00 |
1 140,00 |
||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
III. Региональный проект "Достойное жилье" в т.ч. |
311 125,86 |
0,00 |
1 520,80 |
47 731,15 |
||
|
1. |
Программа по капитальному ремонту жилого фонда |
156 697,37 |
0,00 |
1 520,80 |
18 728,57 |
|
|
местный бюджет |
39445,15 |
0,00 |
1 520,80 |
. 3 812,35 |
||
|
краевой бюджет |
117252,22 |
0,00 |
0,00 |
14916,22 |
||
|
2. |
Программа переселения граждан из ветхого жилого фонда |
154 428,49 |
0,00 |
0,00 |
29 002,58 |
|
|
местный бюджет |
40316,25 |
0,00 |
0,00 |
8 959,84 |
||
|
краевой бюджет |
114112,24 |
0,00 |
0,00 |
20 042,74 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
IV. Региональный проект "Муниципальные дороги" в т.ч., |
80 286,40 |
202,70 |
4 614,10 |
39 639,24 |
||
|
1. |
Капитальный ремонт автодороги ул. Вокзальная в границах: от ул. Советская до улицы Шоссе Космонавтов. Первый пусковой комплекс: ул. Советская - ул. Приморский бульвар |
74 477,15 |
202,70 |
4 614,10 |
33 829,99 |
|
|
местный бюджет |
32 322,08 |
202,70 |
4 614,10 |
18 547,69 |
||
|
краевой бюджет |
42 155,07 |
0,00 |
0,00 |
15 282,30 |
||
|
2. |
Капитальный ремонт автодороги по улицам Луговая, Юбилейная |
5 809,25 |
0,00 |
0,00 |
5 809,25 |
|
|
местный бюджет |
1452,31 |
0,00 |
0,00 |
1 452,31 |
||
|
краевой бюджет |
4 356,94 |
0,00 |
0,00 |
4 356,94 |
||
|
V. Инвестиционные региональные проекты |
119 472,02 |
54,00 |
6 634,30 |
52 083,72 |
||
|
1. |
Газоснабжение п. Завьялово-1, г. Чайковский (II-я очередь) |
8 564,00 |
0,00 |
0,00 |
8 564,00 |
|
|
местный бюджет |
2 141,00 |
0,00 |
0,00 |
2141,00 |
||
|
краевой бюджет |
6423,00 |
0,00 |
0,00 |
6423,00 |
||
|
2. |
Газоснабжение микрорайона "Сайгатский" г. Чайковский |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
1 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
5 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3. |
Газоснабжение микрорайона N 8, г. Чайковский (II, III очереди) |
9 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
2450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
краевой бюджет |
7 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороге ул. Промышленная - Приморский бульвар |
46 769,90 |
0,00 |
615,30 |
2 154,60 |
|
|
местный бюджет |
13 769,90 |
0,00 |
615,30 |
2 154,60 |
||
|
краевой бюджет |
33 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5. |
Разработка генерального плана, г. Чайковский |
3 953,62 |
0,00 |
2 475,00 |
1 478,62 |
|
|
местный бюджет |
1 271,02 |
0,00 |
900,00 |
371,02 |
||
|
краевой бюджет |
2 682,60 |
0,00 |
1 575,00 |
1 107,60 |
||
|
6. |
Реконструкция стадиона "Центральный" с устройством искусственного покрытия футбольного поля, г. Чайковский |
12 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
10 000,00 |
|
|
местный бюджет |
6400,00 |
0,00 |
2 000,00 |
4400,00 |
||
|
краевой бюджет |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
5 600,00 |
||
|
7. |
Строительство автодороги ул. Вокзальная - ул. Сосновая с железнодорожным переездом в г. Чайковский Пермского края |
31 484,50 |
54,00 |
1 544,00 |
29 886,50 |
|
|
|
местный бюджет |
13 742,00 |
54,00 |
1544,00 |
12 144,00 |
|
|
|
краевой бюджет |
17 742,50 |
0,00 |
0,00 |
17 742,50 |
|
|
Всего по разделам в т.ч. |
1 486 817,82 |
24 711,15 |
70 267,70 |
214 292,62 |
||
|
местный бюджет |
1 093 899,35 |
24 711,15 |
63 123,80 |
128 821.32 |
||
|
краевой бюджет |
361 418,47 |
0,00 |
7 143,90 |
85 471,30 |
||
|
внебюджетные источники |
31 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
|
Прогноз, тыс. руб. | ||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
53 982,85 |
59 295,92 |
119 643,50 |
71 416,09 |
78 416,48 |
86 132,72 |
94 640,20 |
|
9 541,72 |
10 705,81 |
11 969,10 |
13 381,45 |
14 960,46 |
16 725,80 |
18 699,44 |
|
9 541,72 |
10 705,81 |
11969,10 |
13 381,45 |
14 960,46 |
16725,80 |
18699,44 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 058,64 |
5 610,04 |
60 644,45 |
6 555,67 |
7 086,68 |
7 660,70 |
8 281,22 |
|
5 058,64 |
5 610,04 |
60 644,45 |
6 555,67 |
7 086,68 |
7 660,70 |
8 281,22 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 177,00 |
1 253,50 |
1 335,00 |
1 421,76 |
1 514,17 |
1 612,59 |
1 717,41 |
|
1 177,00 |
1 253,50 |
1 335,00 |
1 421,76 |
1 514,17 |
1 612,59 |
1 717,41 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 177,00 |
1 253,50 |
1 335,00 |
1 421,76 |
1 514,17 |
1 612,59 |
1 717,41 |
|
1 177,00 |
1 253,50 |
1 335,00 |
1421,76 |
1 514,17 |
1 612,59 |
1 717,41 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 321,90 |
2 472,82 |
2 633,56 |
2 804,74 |
2 987,05 |
3 181,20 |
3 387,98 |
|
2 321,90 |
2472,82 |
2 633,56 |
2 804,74 |
2987,05 |
3 181,20 |
3 387,98 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 243,45 |
6 649,27 |
7 081,47 |
7 541,77 |
8 031,98 |
8 554,06 |
9110,08 |
|
6 243,45 |
6 649,27 |
7 081,47 |
7 541,77 |
8 031,98 |
8 554,06 |
9 110,08 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 601,66 |
15 084,24 |
16 714,85 |
18 521,73 |
20 523,92 |
22 742,56 |
25 201,03 |
|
13 601,66 |
15 084,24 |
16 714,85 |
18 521,73 |
20 523,92 |
22 742,56 |
25 201,03 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
669,90 |
739,60 |
819,54 |
908,13 |
1 006,30 |
1115,08 |
1 235,62 |
|
669,90 |
739,60 |
819,54 |
908,13 |
i 006,30 |
1 115,08 |
1 235,62 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 406,27 |
9 201,40 |
10 196,07 |
11 298,27 |
12 519,61 |
13 872,98 |
15372,65 |
|
8406,27 |
9201,40 |
10 196,07 |
11298,27 |
12 519,61 |
13 872,98 |
15 372,65 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
656,18 |
727,70 |
806,36 |
893,53 |
990,12 |
1 097,16 |
1 215,76 |
|
656,18 |
727,70 |
806,36 |
893,53 |
990,12 |
1 097,16 |
1 215,76 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19,00 |
21,08 |
23,36 |
25,89 |
28,68 |
31,78 |
35,22 |
|
19,00 |
21,08 |
23,36 |
25,89 |
28,68 |
31,78 |
35,22 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 000,35 |
1109,40 |
1 229,31 |
1 362,20 |
1 509,45 |
1 672,62 |
1 853,43 |
|
1 000,35 |
1 109,40 |
1 22931 |
1 362,20 |
1 509,45 |
1 672,62 |
1 853,43 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
722,48 |
801,22 |
887,84 |
983,82 |
1 090,17 |
1 208,01 |
1338,60 |
|
722,48 |
801,22 |
887,84 |
983,82 |
1 090,17 |
1 208,01 |
1 338,60 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 479,80 |
1 552,31 |
1 628,37 |
1 708,16 |
1 791,85 |
1 879,65 |
1 971,75 |
|
1 479,80 |
1 552^1 |
1 628,37 |
1 708,16 |
1 791,85 |
1 879,65 |
1 971,75 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 | |