Приложение N 7

Приложение N 7

к решению Пермской городской Думы

от 26 июня 2012 г. N 122

Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Таблица 1

Наименование показателей	Показатель	Источники капитальных вложений (тыс.руб.)
		федеральный бюджет	бюджет Пермского края	бюджет города Перми	привлеченные (ООО "НОВОГОР-Прикамье" и другие)
Очистка сточных вод	полная биологическая	-	-	-	-
Протяженность коллектора и сетей	43,4 км	-	-	-	-
2006 год	84302,180		10000,000	74302,180
2007 год	173379,200	26000,000	43315,000	77309,200	26755,000
2008 год	332106,410	28500,000	87734,790	79708,000	136163,620
2009 год	473974,960	80000,000	92771,900	75870,000	225333,060
2010 год	368126,200	54545,000		110551,200	203030,000
2011 год	203208,635			203208,635
2012 год	265098,100		173400,000	91698,100
2013 год	71061,200			71061,200
2014 год	73996,500			73996,500
Итого	2045253,385	189045,000	407221,690	857705,015	591281,680

Таблица 2

Распределение объемов
бюджетных расходов на реализацию инвестиционного проекта по источникам финансирования и мероприятиям

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год, в том числе			2010 год, в том числе
				всего	остаток ассигнований на 01.01.2009	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2010	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	183650,580	18554,380	165096,200
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
комплекс землеустроительных работ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города
краевой бюджет
федеральный бюджет
проектирование мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10187,200	0,000	10187,200
бюджет города							10187,200		10187,200
краевой бюджет
федеральный бюджет
выполнение строительно-монтажных работ	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	173463,380	18554,380	154909,000
бюджет города	74302,180	77309,200	79708,000	75870,000		75870,000	100364,000		100364,000
краевой бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380
федеральный бюджет		26000,000	28500,000	80000,000		80000,000	54545,000		54545,000
строительство мостового перехода через реку Егошиха	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города							0,000
краевой бюджет							0,000
федеральный бюджет							0,000
компенсация за снос линий BЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет города
федеральный бюджет
Итого в текущих ценах с учетом НДС:
бюджет города	84302,180	146624,200	195942,790	268118,700	19476,800	248641,900	183650,580	18554,380	165096,200
краевой бюджет	74302,180	77309,200	79708,000	75870,000	0,000	75870,000	110551,200	0,000	110551,200
федеральный бюджет	10000,000	43315,000	87734,790	112248,700	19476,800	92771,900	18554,380	18554,380	0,000

Продолжение табл. 2

Распределение объемов
бюджетных расходов на реализацию инвестиционного проекта по источникам финансирования и мероприятиям

Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб. (с учетом НДС)
	2011 год, в том числе			2012 год, в том числе			2013 год	2014 год	итого
	всего	остаток ассигнований на 01.01.2011	план	всего	остаток ассигнований на 01.01.2012	план
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми, в том числе:	203708,635	500,000	203208,635	265098,100	0,000	265098,100	71061,200	73996,500	1453971,705
корректировка проектной документации по объекту "Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми" и получение заключения по проектной документации от "ГлавРоссэкспертиза"	0,000	0,000	0,000	11 441,480	0,000	11 441,480	0,000	0,000	11 441,480
бюджет города				11 441,480		11 441,480			11 441,480
краевой бюджет
федеральный бюджет
комплекс землеустроительных работ	0,000	0,000	0,000	881,009	0,000	881,009	0,000	0,000	881,009
бюджет города				881,009		881,009			881,009
краевой бюджет
федеральный бюджет
проектирование мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора в составе объекта "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в городе Перми"	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	10687,200
бюджет города	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	0,000	10687,200
краевой бюджет									0,000
федеральный бюджет									0,000
выполнение строительно-монтажных работ	201908,635	0,000	201908,635	231212,011	0,000	231212,011	0,000	0,000	1 263 540,716
бюджет города	201908,635		201908,635	57812,011	0,000	57812,011			667274,026
краевой бюджет	0,000		0,000	173400,000	0,000	173400,000			407221,690
федеральный бюджет				0,000					189045,000
строительство мостового перехода через реку Егошиха	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31712,800	73996,500	105709,300
бюджет города							31712,800	73996,500	105709,300
краевой бюджет									0,000
федеральный бюджет									0,000
компенсация за снос линий BЛ 110 кВ "Владимирская-ЗИЛ" N 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей	1800,000	500,000	1300,000	21063,600	0,000	21063,600	39348,400	0,000	61712,000
бюджет города	1800,000	500,000	1300,000	21063,600		21063,600	39348,400		61712,000
краевой бюджет									0,000
федеральный бюджет									0,000
Итого в текущих ценах с учетом НДС:	203708,635	500,000	203208,635	265098,100	0,000	265098,100	71061,200	73996,500	1453971,705
бюджет города	203708,635	500,000	203208,635	91698,100	0,000	91698,100	71061,200	73996,500	857705,015
краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	173400,000	0,000	173400,000	0,000	0,000	407221,690
федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	189045,000