|
N
|
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования (тыс.руб.)
|
Показатели непосредственного результата
|
|
2011 год
|
всего в плановом периоде
|
в том числе по годам
|
наименование показателя непосредственного результата
|
ед.изм.
|
2011 год
|
всего в плановом периоде
|
в том числе по годам
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
|
|
1.1
|
Задача 1.1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
|
|
1.1.1
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество проведенных заседаний координационного совета в течение года
|
шт.
|
7
|
не менее 15
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество проведенных заседаний координационного совета в течение года
|
шт.
|
не реже 1 раза в месяц
|
не менее 15
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
|
1.1.3
|
Мероприятие 1.1.3. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество представленных отчетов
|
шт.
|
12
|
36
|
12
|
12
|
12
|
|
1.1.4
|
Мероприятие 1.1.4. Формирование отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми
|
бюджет города Перми
|
35,0
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
количество представленных отчетов
|
шт.
|
12
|
36
|
12
|
12
|
12
|
|
1.1.5
|
Мероприятие 1.1.5. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей
|
бюджет города Перми
|
100,0
|
184,2
|
61,9
|
60,0
|
62,3
|
количество участников обучающего семинара, не менее
|
чел.
|
200
|
180
|
60
|
60
|
60
|
|
1.1.6
|
Мероприятие 1.1.6. Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах
|
бюджет города Перми
|
0,0
|
450,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
количество мероприятий, не менее
|
шт.
|
0
|
12
|
4
|
4
|
4
|
|
1.1.7
|
Мероприятие 1.1.7. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми
|
бюджет города Перми
|
180,0
|
750,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
количество публикаций, выпусков
|
шт.
|
1
|
9
|
3
|
3
|
3
|
|
1.1.8
|
Мероприятие 1.1.8. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
1
|
300
|
100
|
100
|
100
|
|
количество проведенных мероприятии
|
шт.
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
1.1.9
|
Мероприятие 1.1.9. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
1
|
480
|
160
|
160
|
160
|
|
количество проведенных мероприятий
|
шт.
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
1.1.10
|
Мероприятие 1.1.10. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
1
|
1200
|
400
|
400
|
400
|
|
количество проведенных мероприятий
|
шт.
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
1.1.11
|
Мероприятие 1.1.11. Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми
|
бюджет Пермского края
|
1439,4*
|
4177,8*
|
1392,6*
|
1392,6*
|
1392,6*
|
доля освоения средств бюджета города Перми от общего объема выделенных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.1.12
|
Мероприятие 1.1.12. Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей
|
бюджет города Перми
|
454,1
|
2848,8
|
949,6
|
949,6
|
949,6
|
количество специалистов, привлеченных на выполнение работ
|
чел.
|
27
|
81
|
не менее 27
|
не менее 27
|
не менее 27
|
|
1.1.13
|
Мероприятие 1.1.13. Создание Единой базы данных детей города Перми в возрасте от 6 до 18 лет путем доработки Базы данных "Льготополучатели". Техническая поддержка Единой базы данных детей города Перми
|
бюджет города Перми
|
940,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
доля освоения средств бюджета города Перми от общего объема выделенных средств
|
%
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.14
|
Мероприятие 1.1.14. Изготовление бланков сертификатов, бланков заявлений на организацию оздоровления и отдыха детей города Перми
|
бюджет города Перми
|
100,0
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
количество изготовленных бланков
|
шт.
|
97000
|
288000
|
96000
|
96000
|
96000
|
|
Итого по задаче 1.1
|
|
3248,5
|
9010,8
|
3004,1
|
3002,2
|
3004,5
|
|
|
Бюджет города Перми
|
|
1809,1
|
4833,0
|
1611,5
|
1609,6
|
1611,9
|
|
|
Бюджет Пермского края
|
|
1439,4
|
4177,8
|
1392,6
|
1392,6
|
1392,6
|
|
|
1.2.
|
Задача 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий
|
|
1.2.1
|
Мероприятие 1.2.1. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми
|
бюджет города Перми, бюджет Пермского края, внебюджетные источники
|
323068,1
|
1001357,5
|
329595,7
|
333652,9
|
338108,9
|
количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее
|
чел.
|
53216
|
161228
|
53045
|
53934
|
54249
|
|
бюджет города Перми
|
47230,8
|
207505,6
|
64729,7
|
69725,7
|
73050,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пермского края
|
95958,2*
|
278524,2*
|
92841,4*
|
92841,4*
|
92841,4*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
179834,6**
|
5152982**
|
171995,1**
|
171085,8**
|
172217,3**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года
|
бюджет Пермского края
|
44,5*
|
29,5*
|
29,5*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1
|
Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря
|
бюджет Пермского края, внебюджетные источники
|
264445,8
|
735453,7
|
245170,9
|
245141,4
|
245141,4
|
количество оздоровленных детей, не менее
|
чел.
|
23500
|
57000
|
19000
|
19000
|
19000
|
|
бюджет Пермского края
|
95958,2*
|
278524,2*
|
92841,4*
|
92841,4*
|
92841,4*
|
|
внебюджетные источники
|
168443,1**
|
456900,0**
|
152300,0**
|
152300,0**
|
152300,0**
|
|
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года
|
бюджет Пермского края
|
44,5*
|
29,5*
|
29,5*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.2
|
Туристические лагеря палаточного типа
|
бюджет города Перми, внебюджетные источники
|
846,7
|
37271,0
|
11043,0
|
12918,6
|
13309,4
|
количество отдохнувших детей, не менее
|
чел.
|
366
|
8506
|
2656
|
2943
|
2907
|
|
бюджет города Перми
|
668,7
|
21916,9
|
6560,9
|
7556,7
|
7799,3
|
|
внебюджетные источники
|
178,0**
|
15354,1**
|
4182,1**
|
5361,9**
|
5510,1**
|
|
1.2.1.3
|
Лагеря досуга и отдыха
|
бюджет города Перми, внебюджетные источники
|
48595,1
|
186219,4
|
59244,0
|
61455,1
|
65520,3
|
количество отдохнувших детей, не менее
|
чел.
|
12155
|
39925
|
12890
|
13392
|
13643
|
|
бюджет города Перми
|
37381,6
|
143175,3
|
44031,0
|
48031,2
|
511113,1
|
|
внебюджетные источники
|
11213,5**
|
43044,1**
|
15213,0**
|
13423,9**
|
14407,2**
|
|
1.2.1.4
|
Спортивно-досуговые площадки:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
6435
|
20100
|
6600
|
6700
|
6800
|
|
1.2.1.4.1
|
для детей приоритетных категорий
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
200
|
600
|
200
|
200
|
200
|
|
1.2.1.4.2
|
для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
1100
|
3450
|
1150
|
1150
|
1150
|
|
1.2.1.4.3
|
для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
5135
|
16050
|
5250
|
5350
|
5450
|
|
1.2.1.5
|
Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество занятых детей
|
чел.
|
8230
|
24690
|
8230
|
8230
|
8230
|
|
1.2.1.5.1
|
для детей-инвалидов
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество оздоровленных детей
|
чел.
|
678
|
2034
|
678
|
678
|
678
|
|
1.2.1.5.2
|
для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество оздоровленных детей
|
чел.
|
7552
|
22656
|
7552
|
7552
|
7552
|
* Средства бюджета Пермского края.
** Внебюджетные средства (средства предприятий, родителей).
*1 на основании решения Пермской городской Думы от 23 апреля 2012 г. N 59 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 N 234 "Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей".
