Приложение 3

Приложение 3

к постановлению

администрации города Перми

от 5 июня 2012 г. N 259

План-график
долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" на 2012 год

N

Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/объекта. Место проведения/расположения (адрес)

Исполнитель программы

Срок реализации

Показатель непосредственного результата

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

наименование

ед.изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми

1.1

Задача 1.1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми

1.1.1

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время

УСП

количество проведенных заседаний координационного совета в течение года

шт.

не менее 5

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1

0,0

1.1.2

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время

ТО

количество проведенных заседаний координационного совета в течение года

шт.

не менее 5

0,0

Итого по мероприятию 1.1.2

0,0

1.1.3

Мероприятие 1.1.3. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми

УСП

количество представленных отчетов

шт.

12

0,0

Итого по мероприятию 1.1.3

0,0

1.1.4

Мероприятие 1.1.4. Формирование отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми

КСЗН

до 31.12.2012

количество представленных отчетов

шт.

12

бюджет города Перми

100,0

1.1.4.1

Размещение муниципального заказа на оказание услуг по формированию отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми, заключение муниципального контракта

КСЗН

до 01.06.2012

количество заключенных контрактов

шт.

1

100,0

1.1.4.2

Осуществление контроля за оказанием услуг по формированию отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми, заключение муниципального контракта

КСЗН

до 31.12.2012

акт приема-сдачи оказанных услуг

шт.

1

0,0

Итого по мероприятию 1.1.4

100,0

1.1.5

Мероприятие 1.1.5. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей

КСЗН

до 01.06.2012

количество участников обучающего семинара

чел.

60

бюджет города Перми

61,9

1.1.5.1

Заключение договора об оказании услуг по проведению ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей

КСЗН

до 31.05.2012

количество заключенных договоров

шт.

1

1.1.5.2

Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей

КСЗН

до 31.05.2012

акт приема-сдачи оказанных услуг

шт.

1

Итого по мероприятию 1.1.5

61,9

1.1.6

Мероприятие 1.1.6. Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах

УСП

до 31.12.2012

количество мероприятий, не менее

шт.

4

бюджет города Перми

150,0

1.1.6.1

Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных совещаниях

УСП

до 01.06.2012

1 мероприятие, не менее

шт.

2

-

0,0

1.1.6.2

Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей во всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах

УСП

до 22.02.2012

2 мероприятия, не менее

шт.

2

бюджет города Перми

150,0

Итого по мероприятию 1.1.6

150,0

1.1.7

Мероприятие 1.1.7. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми

КСЗН, УСП

до 31.12.2012

количество публикаций, выпусков

шт.

3

бюджет города Перми

250,0

1.1.7.1

Мероприятие по освещению вопросов каникулярной занятости детей города Перми

КСЗН

количество выпусков

шт.

не менее 2

бюджет города Перми

50,0

1.1.7.1.1

Заключение договора об оказании услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми, заключение муниципального контракта

КСЗН

до 30.06.2012

договор

шт.

1

0,0

1.1.7.1.2

Осуществление контроля за оказанием услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми.

КСЗН

до 01.09.2012

акт приема-сдачи оказанных услуг

шт.

1

0,0

1.1.7.2

Издание сборника по итогам оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году

УСП

до 31.12.2012

акт выполненных работ

шт.

1

200,0

1.1.7.2.1

Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта по подготовке, изданию и доставке сборника "Итоги оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году"

УСП

до 31.12.2012

шт.

1

200,0

1.1.7.2.2

Заключение муниципального контракта по подготовке, изданию и доставке сборника "Итоги оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году"

УСП

до 31.12.2012

заключенный муниципальный контракт

шт.

1

0,0

Итого по мероприятию 1.1.7

250,0

1.1.8

Мероприятие 1.1.8. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул

КФКС

до 01.09.2012

количество занятых детей

чел.

100

0,0

количество проведенных мероприятий

шт.

1

0,0

Итого по мероприятию 1.1.8

0,0

1.1.9

Мероприятие 1.1.9. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства

КФКС

до 01.09.2012

количество занятых детей

чел.

160

0,0

количество проведенных мероприятий

шт.

1

0,0

Итого по мероприятию 1.1.9

0,0

1.1.10

Мероприятие 1.1.10. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов

КФКС

до 01.09.2012

количество занятых детей

чел.

400

0,0

количество проведенных мероприятий

шт.

1

0,0

Итого по мероприятию 1.1.10

0,0

1.1.11

Мероприятие 1.1.11. Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми

КСЗН

до 31.12.2012

доля освоения средств бюджета Пермского края от общего объема выделенных средств

%

100

бюджет Пермского края

1392,6

Итого по мероприятию 1.1.11

1392,6

1.1.12

Мероприятие 1.1.12. Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей

КСЗН

до 31.12.2012

количество специалистов, привлеченных на выполнение работ

чел.

не менее 27

бюджет города Перми

949,6

1.1.12.1

Размещение муниципального заказа на оказание услуг по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей, заключение муниципального контракта

КСЗН

до 20.03.2012 до 31.05.2012

муниципальный контракт

шт.

2

949,6

1.1.12.2

Осуществление контроля за оказанием услуг по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей

КСЗН

до 01.07.2012 до 31.12.2012

итоговый акт приема-сдачи оказанных услуг

шт.

2

0,0

Итого по мероприятию 1.1.12

949,6

1.1.14

Мероприятие 1.1.14. Изготовление бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей

КСЗН

до 30.06.2012

количество изготовленных бланков

шт.

96000

бюджет города Перми

100,0

1.1.14.1

Заключение договора о выполнении работ по изготовлению бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей

КСЗН

до 20.03.2012 до 01.06.2012

количество заключенных договоров

шт.

2

100,0

1.1.14.2

Осуществление контроля за выполнением работ по договору

КСЗН

до 31.03.2012 до 30.06.2012

акт приема сдачи выполненных работ

шт.

2

0,0

Итого по мероприятию 1.1.14

100,0

Итого по задаче 1.1

бюджет города Перми

1611,5

бюджет Пермского края

1392,6*

1.2

Задача 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий

1.2.1

Мероприятие 1.2.1. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми

КСЗН, КК, КФКС, ДО, УЗ

до 31.12.2012

количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее

чел.

53045

бюджет Пермского края, бюджет города Перми, внебюджетные источники

329595,7

1.2.1.1

Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря

КСЗН

до 31.12.2012

количество оздоровленных детей, не менее

чел.

19000

бюджет Пермского края, внебюджетные источники

245170,9

12237

бюджет Пермского края

92841,4*

средства перераспределенных остатков субвенций прошлого года

29,5*

1.2.1.1.1

Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии

КСЗН

15.12.2012

количество принятых заявок

шт.

не менее 23 заявок

1.2.1.1.2

Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря

КСЗН

до 21.12.2012

количество заключенных соглашений

шт.

не менее 23 соглашений

1.2.1.1.3

Прием заявлений на предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации

КСЗН

до 31.05.2012

количество принятых заявлений

шт.

не менее 165

бюджет Пермского края

0,0

1.2.1.1.4

Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации

КСЗН

до 15.12.2012

количество получателей компенсации

чел.

не менее 165

бюджет Пермского края

1.2.1.1.5

Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений

КСЗН

31.10.2012

количество принятых заявок

шт.

не менее 32 заявок

1.2.1.1.6

Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь

КСЗН

до 01.12.2012

количество заключенных соглашений

шт.

не менее 32 соглашений

1.2.1.1.7

Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий

КСЗН

до 21.12.2012

согласно заключенным соглашениям

руб.

не менее 32 субъектов

Итого по мероприятию 1.2.1.1

245170,9

1.2.1.2

Туристические лагеря палаточного типа

КСЗН

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

2656

бюджет города Перми

6560,9

внебюджетные источники

4482,1**

1.2.1.2.1

Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован туристический лагерь палаточного типа, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений

КСЗН

31.10.2012

количество принятых заявок

шт.

не менее 2

1.2.1.2.2

Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован туристический лагерь палаточного типа

КСЗН

до 01.12.2012

количество заключенных соглашений

шт.

не менее 2

1.2.1.2.3

Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий

КСЗН

до 21.12.2012

согласно заключенным соглашениям

руб.

не менее 2 субъектов

бюджет города Перми

6560,9

Итого по мероприятию 1.2.1.2

11043,0

1.2.1.3

Лагеря досуга и отдыха

КСЗН ДО, КК, КФКС

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

12890

бюджет города Перми

44031,0

внебюджетные источники

15213,0**

1.2.1.3.1

Лагеря досуга и отдыха

КСЗН

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

90

бюджет города Перми

437,1

внебюджетные источники

1611,7**

1.2.1.3.1.1

Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений

КСЗН

до 31.10.2012

количество принятых заявок

шт.

не менее 4

1.2.1.3.1.2

Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха

КСЗН

до 01.12.2012

количество заключенных соглашений

шт.

не менее 4

1.2.1.3.1.3

Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий

КСЗН

до 21.12.2012

согласно заключенным соглашениям

руб.

не менее 4 субъектов

1.2.1.3.2

Лагеря досуга и отдыха

ДО

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

11679

бюджет города Перми

40671,0

внебюджетные источники

12457,2**

1.2.1.3.3

Лагеря досуга и отдыха

КК

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

160

бюджет города Перми

344,7

внебюджетные источники

134,9**

1.2.1.3.4

Лагеря досуга и отдыха

КФКС

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

961

бюджет города Перми

2578,2

внебюджетные источники

1009,2**

Итого по мероприятию 1.2.1.3

59244,0

1.2.1.4

Спортивно-досуговые площадки:

КФКС

до 31.12.2012

количество занятых детей, не менее

чел.

6600

0,0

1.2.1.4.1

для детей приоритетных категорий

до 31.12.2012

количество занятых детей, не менее

чел.

200

0,0

1.2.1.4.2

для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей

до 31.12.2012

количество занятых детей, не менее

чел.

1150

0,0

1.2.1.4.3

для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми

до 31.12.2012

количество занятых детей, не менее

чел.

5250

0,0

1.2.1.5

Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:

УЗ

до 31.12.2012

количество оздоровленных детей, не менее

чел.

8230

0,0

1.2.1.5.1

для детей-инвалидов

УЗ

до 31.12.2012

количество оздоровленных детей, не менее

чел.

678

0,0

1.2.1.5.2

для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми

УЗ

до 31.12.2012

количество оздоровленных детей, не менее

чел.

7552

0,0

Итого по мероприятию 1.2.1.5

0,0

1.2.1.6.1

Компенсация части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь

КСЗН

до 31.12.2012

количество отдохнувших детей, не менее

чел.

3669

бюджет города Перми

14137,8

1.2.1.6.1.1

Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений

КСЗН

до 31.10.2012

количество принятых заявок

шт.

не менее 27

1.2.1.6.1.2

Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь

КСЗН

до 01.12.2012

количество заключенных соглашений

шт.

не менее 27

1.2.1.6.1.3

Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий

КСЗН

до 21.12.2012

согласно заключенным соглашениям

руб.

не менее 27 субъектов

Итого по мероприятию 1.2.1.6.1

14137,8

Итого по задаче 1.2

бюджет Пермского края

92841,4*

бюджет города Перми

64729,7

внебюджетные источники

171995,1**

средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года

29,5*

1.3

Задача 1.3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей)

1.3.1

Мероприятие 1.3.1. Передача имущественного комплекса загородных муниципальных оздоровительных лагерей в концессию (аренду)

до 31.12.2012

количество переданных лагерей

шт.

0

0,0

Итого по мероприятию 1.3.1

0,0

Итого по задаче 1.3

0,0

Итого по программе

бюджет Пермского края

94234,0*

бюджет города Перми

66341,2

внебюджетные источники

171995,1**

средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года

29,5*

* Средства бюджета Пермского края.

** Внебюджетные средства (средства предприятий, родителей).

*1 на основании решения Пермской городской Думы от 23 апреля 2012 г. N 59 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 N 234 "Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей".