Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 8 июня 2012 г. N 270

Ведомственная целевая программа
"Развитие Мотовилихинского района города Перми"

Паспорт программы

Наименование раздела	Содержание раздела
1	2
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие Мотовилихинского района города Перми" (далее - Программа)
Заказчик программы	руководители функционально-целевых блоков "Административно-управленческий", "Городское хозяйство", "Управление ресурсами", "Планово-бюджетный", "Развитие инфраструктуры", "Экономическое развитие", "Развитие человеческого потенциала"
Исполнитель программы	администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района), муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района"
Описание проблем, решаемых с помощью программы	мероприятия Программы разрабатываются в соответствии с полномочиями администрации Мотовилихинского района города Перми в целях разрешения проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района. 1. В области земельных отношений. Размещение построек некапитального типа на сетях и сооружениях водопровода и канализации ухудшает санитарно-экологическую обстановку в районе, препятствует эффективному использованию земли. В результате проведенной в 2011 году инвентаризации на территории района зафиксировано порядка 4000 самовольно установленных построек некапитального типа. 2. В области жилищно-коммунального хозяйства. Основной проблемой является наличие в районе бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры. В результате отсутствия текущего и капитального ремонта происходит значительное количество аварийных ситуаций, что приводит к перебоям подачи тепловой, электрической энергии и воды в жилой фонд и объекты социальной сферы. В течение 2011 года в муниципальную собственность принят 81 объект инженерной инфраструктуры общей протяженностью 25552,68 п.м. Инвентаризировано 30 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры района. По состоянию на 01 января 2012 года вновь выявлено 22 бесхозяйных объекта инфраструктуры общей протяженностью 24230 п.м. 3. В области внешнего благоустройства. Ненадлежащее состояние дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных и мостовых переходов, объектов озеленения общего пользования, остановочных пунктов создает социальную напряженность в районе. Необходимо поддерживать в нормативном состоянии: 3544958 кв.м дорог, включая автодорогу Стахановская - Ива; 32319,4 кв.м искусственных инженерных сооружений; 29,35 га объектов озеленения; 3 417 248 кв.м бесхозяйных объектов (лога, пустоши, водоохранные зоны); 165 остановочных пунктов. 4. В области экологии и природопользования. Наличие несанкционированных свалок и замусоренности береговых полос малых рек отрицательно влияет на качество воды и препятствует использованию береговых полос в рекреационных целях. В результате очистки в 2011 году с береговых полос малых рек района вывезено 4674 тонны мусора. Родники города Перми являются альтернативными источниками водоснабжения. Ненадлежащее состояние родника и прилегающей территории может стать причиной ухудшения качества родниковой воды. 5. В области потребительского рынка. Самовольное размещение рекламных конструкций, несанкционированная торговая деятельность, незаконное размещение автостоянок на территории Мотовилихинского района города Перми ухудшают внешний архитектурный и эстетический облик района. По состоянию на 01 января 2012 г. в районе выявлено 236 самовольно установленных рекламных конструкций, 68 самовольно организованных автостоянок открытого типа, 55 самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Одной из проблем является некачественное содержание места массового отдыха у воды (Мотовилихинский пруд). 6. В области культуры. Существует необходимость дальнейшего развития традиций народного творчества, организации адресного обслуживания социальных групп населения, поддержки инновационных проектов, направленных на увеличение объема семейно-досуговых форм в учреждениях культуры на территории Мотовилихинского района города Перми. 7. В области общественных отношений. На территории Мотовилихинского района функционируют 20 органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), 3 общественных центра, 1 совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - совет ветеранов). Анализ деятельности ТОС выявил недостаточную активность жителей в решении вопросов местного значения. Необходимы содействие общественным организациям в получении субсидий и помощь в проведении мероприятий. 8. Содержание аппарата администрации Мотовилихинского района. Актуальной проблемой является поддержание высокого уровня квалификации специалистов при решении вопросов эффективности административного управления. Выявленные проблемы касаются различных сфер деятельности, их решение невозможно без четкой координации и объединения усилий со стороны органов местного самоуправления, общественных организаций, жителей и администрации Мотовилихинского района города Перми. Решение поставленных проблем возможно через реализацию Программы
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Перми, решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 207 "О территориальных органах администрации города Перми"
Цели программы	обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района; нормативное содержание объектов инженерной инфраструктуры; обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; поддержание искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; организация благоустройства и озеленения территории в пределах административных границ района; улучшение состояния водных объектов; оптимизация размещения наружной рекламы; создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания и бытового обслуживания; организация обустройства мест массового отдыха; создание условий для организации досуга жителей района; взаимодействие с общественными объединениями, благотворительными организациями, некоммерческими организациями; кадровое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности администрации Мотовилихинского района
Задачи программы	обеспечение законности использования земельных участков; сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений, находящихся на территории района; ремонт и содержание дорог общего пользования; обеспечение нормативного состояния искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района; обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района; организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ района; организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов; обеспечение деятельности МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"; обустройство водных объектов; упорядочение размещения рекламных конструкций, автостоянок открытого типа, нестационарных торговых объектов; организация обустройства мест массового отдыха у воды; создание и реализация на территории района проектов, направленных на формирование статуса города "Пермь - культурная столица"; оказание организационной и методической поддержки деятельности некоммерческих организаций и ТОС по активизации общественных инициатив жителей; обеспечение деятельности муниципальных служащих
Год начала реализации программы	2012 год
Сроки реализации программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования программы	1270527,284 тыс.руб. - средства бюджета города Перми, в том числе: 2012 год - 397231,184 тыс.руб.; 2013 год - 399089,6 тыс.руб.; 2014 год - 474206,5 тыс.руб.
Перечень показателей конечного результата реализации программы с указанием значений на конец реализации программы	количество самовольно размещенных (установленных) некапитальных объектов и самовольных построек на территории района на конец года - 3365 ед.; доля инвентаризированных бесхозяйных сетей от общего количества бесхозяйных сетей - 100%; средняя оценка за содержание улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов в пределах административных границ - 4,2 балла; доля автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, от общей площади автомобильных дорог района - 2,5%; доля искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, приведенных в нормативное состояние посредством ремонта, от общего количества инженерных сооружений - 29,0%; доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании, от общей площади искусственных инженерных сооружений, подлежащих содержанию - 100%; доля объектов озеленения, в отношении которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов озеленения - 0,2%; средняя оценка за содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ - 4,8 балла; доля объектов озеленения, подлежащих акарицидной и дератизационной обработке, от общей площади озеленения - 5,09%; доля бесхозяйных территорий, содержащихся согласно действующим нормативам, от общей площади бесхозяйных территорий, находящихся на содержании района - 100%; доля обустроенных автобусных и совмещенных остановочных пунктов в нормативном состоянии от общего количества остановочных пунктов, находящихся на содержании - 100%; средняя оценка за содержание логов, пустошей, водоохранных зон в пределах административных границ района - 4 балла; обеспеченность заказчика работ ресурсами - 100%; протяженность очищенных береговых полос малых рек района - 6,2 км; доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций от общего количества рекламных конструкций, размещенных на территории района - 56%; доля автостоянок открытого типа, размещенных на муниципальных земельных участках, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количестве автостоянок, размещенных на муниципальных земельных участках - 92%; доля нестационарных торговых объектов, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества размещенных нестационарных торговых объектов - 91%; доля жителей, посещающих мероприятия проекта "Пермь - культурная столица", от общего количества жителей района - 0,4%; число зарегистрированных некоммерческих организаций и общественных объединений, на которые выделяются средства бюджета города Перми, на 1 тыс. жителей района - 0,16 ед.
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	повышение эффективности управления территорией Мотовилихинского района и обеспечение непосредственного участия жителей района в решении вопросов местного значения, повышение качества жизни населения района

Финансирование Программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Источник финансирования	Объем финансирования, (тыс.руб.)					Показатели непосредственного результата
			2011 год	всего в плановом периоде	в том числе по годам			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2011 год	всего в плановом периоде	в том числе по годам
					2012	2013	2014					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района
1.2	Задача 1.1. Обеспечение законности использования земельных участков
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Демонтаж, перемещение и хранение самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа, оформление земельных участков	бюджет города Перми	0,0	3213,4	984,3	1053,5	1175,6	количество снесенных (перемещенных) построек (некапитальных объектов) за счет средств бюджета города Перми	ед.	0	370	120	121	129
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество снесенных (перемещенных) объектов за счет внебюджетных источников	ед.	0	265	80	88	97
1.1.2		бюджет города Перми	103,5	0	0	0	0	количество оформленных земельных участков	ед.	3	-	-	-	-
Итого по задаче 1.1			103,5	3213,4	984,3	1053,5	1175,6
2	Цель 2. Нормативное содержание объектов инженерной инфраструктуры
2.1	Задача 2.1. Сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	бюджет города Перми	250,0	88,100	88,1	0,0	0,0	количество инвентаризированных объектов/протяженность планируемых к инвентаризации сетей	ед./п.м	29/15947	4/4096	4/4096	0/0	0/0
Итого по задаче 2.1			250,0	88,100	88,1	0,0	0,0
3	Цель 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1	Задача 3.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования	бюджет города Перми	157479,116	879719,8	267927,9	270772,1	341019,8	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании	кв.м	4019885		3544958	3544958	3544958
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования							площадь автомобильных дорог, в отношении которых произведен текущий ремонт	кв.м	87889	265323,3	87117,7	89102,8	89102,8
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог общего пользования	бюджет города Перми	11193,0	10548,2	10548,2	0,0	0,0	площадь отремонтированных прочих элементов автомобильных дорог в текущем режиме количество установленных МАФ:	кв.м	-	5000	5000	-	-
								ограждения	п.м	842,5	-	-	-	-
								урны	шт.	42	-	-	-	-
								вазоны	шт.	63	-	-	-	-
								устройство и ремонт цветников	п.м	70	-	-	-	-
								площадь отремонтированных дорожек, газонов	кв.м	12520	-	-	-	-
3.1.4	Мероприятие 3.1.4. Капитальный ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в микрорайонах частной застройки в пределах административных границ района	бюджет города Перми	8416,6	0,0	0,0	0,0	0,0	площадь отремонтированных проездов, дорог	кв.м	9700	-	-	-	-
Итого по задаче 3.1			177088,716	890268,0	278476,1	270772,1	341019,8
4	Цель 4. Поддержание искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
4.1	Задача 4.1. Обеспечение нормативного состояния искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Ремонт искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района	бюджет города Перми	8320,7	51819,2	16 337,1	17 333,7	18 148,4	площадь искусственных инженерных сооружений для движения пешеходов, в отношении которых произведен ремонт	кв.м	16707	28116	9372	9372	9372
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района	бюджет города Перми						площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для пешеходов и состоящих на содержании	кв.м	32319,4		32319,4	32319,4	32319,4
Итого по задаче 4.1			8320,7	51819,2	16 337,1	17 333,7	18 148,4
5	Цель 5. Организация благоустройства и озеленения территории в пределах административных границ района
5.1	Задача 5.1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Ремонт объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района	бюджет города Перми	7174,342	88287,924	25379,724	30 731,9	32 176,3	площадь объектов озеленения, на которых произведены работы по ремонту	га	0,0925	0,36	0,12	0,12	0,12
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района	бюджет города Перми						площадь объектов озеленения, находящихся на содержании	га	29,35		66,81	66,81	66,81
5.1.3	Мероприятие 5.1.3. Текущий ремонт прочих элементов озеленения общего пользования в пределах административных границ района	бюджет города Перми	6185,406	0,0	0,0	0,0	0,0	количество установленных малых архитектурных форм:
								ограждений	п.м	993	-	-	-	-
								урн	шт.	-	-	-	-	-
								вазонов	шт.	121	-	-	-	-
								скамей	шт.	-	-	-	-	-
								площадь цветников:
								отремонтированных	кв.м	148
								установленных	кв.м	1200	-	-	-	-
								площадь дорожек	кв.м	469	-	-	-	-
5.1.4	Мероприятие 5.1.4. Проведение акарицидной и дератизационной обработки объектов озеленения общего пользования и территорий общего пользования	бюджет города Перми	16,0	47,3	14,9	15,8	16,6	площадь объектов озеленения общего пользования и территорий общего пользования, в отношении которых проведены работы по акаризации и дератизации	га	3,4	10,2	3,4	3,4	3,4
5.1.5	Мероприятие 5.1.5. Ликвидация свалок, сбор, вывоз и утилизация мусора	бюджет города Перми	3602,3	-	-	-	-	количество ликвидированных свалок	ед.	16
								количество мусора, вывезенного с территории района	т	2898
Итого по задаче 5.1			16978,048	88335,224	25394,624	30747,7	32192,9
5.2	Задача 5.2. Организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ района
5.2.1	Мероприятие 5.2.1. Содержание бесхозяйных территорий в пределах административных границ района	бюджет города Перми	4120,4	33464,9	10 550,6	11 194,1	11 720,2	площадь бесхозяйных территорий, находящихся на содержании	кв.м	3417248		3417248	3417248	3417248
Итого по задаче 5.2			4120,4	33464,9	10 550,6	11 194,1	11 720,2
5.3	Задача 5.3. Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов	бюджет города Перми	2792,820	8973,9	2829,2	3001,8	3142,9	количество остановочных пунктов, в отношении которых осуществляется содержание, ремонт и уборка	ед.	165		165	165	165
Итого по задаче 5.3			2792,820	8973,9	2829,2	3001,8	3142,9
5.4	Задача 5.4. Обеспечение деятельности МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Содержание МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", осуществляющего функции муниципального заказчика	бюджет города Перми	11630,24	39167,9	12778,1	13073,9	13315,9	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика	ед.	1	1	1	1	1
Итого по задаче 5.4			11630,24	39167,9	12778,1	13073,9	13315,9
6	Цель 6. Улучшение состояния водных объектов
6.1	Задача 6.1. Обустройство водных объектов
6.1.1	Мероприятие 6.1.1. Очистка береговых полос рек Егошихи и Ивы	бюджет города Перми	1898,861	3610,8	0,0	1536,0	2074,8	количество собранных и вывезенных отходов	т	4674	5300	-	2320	2980
6.1.2	Мероприятие 6.1.2. Обустройство родников Мотовилихинского района	бюджет города Перми	112,969	407,3	155,6	165,2	86,5	количество обустроенных родников	шт.	2	2	2	2	1
Итого по задаче 6.1			2011,829	4018,1	155,6	1701,2	2161,3
7	Цель 7. Оптимизация размещения наружной рекламы
7.1	Задача 7.1. Упорядочение размещения рекламных конструкций
7.1.1	Мероприятие 7.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (рекламные конструкции)	бюджет города Перми	0,0	167,5	47,2	59,0	61,3	количество демонтированных самовольно установленных рекламных конструкций	ед.	0	46	20	13	13
Итого по задаче 7.1			0,0	167,5	47,2	59,0	61,3
8	Цель 8. Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания и бытового обслуживания
8.1	Задача 8.1. Упорядочение размещения автостоянок открытого типа
8.1.1	Мероприятие 8.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автостоянки открытого типа)	бюджет города Перми	0,0	263,2	83,2	88,0	92,0	количество демонтированных автостоянок открытого типа	ед.	0	24	8	8	8
Итого по задаче 8.1			0,0	263,2	83,2	88,0	92,0
8.2	Задача 8.2. Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов
8.2.1	Мероприятие 8.2.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (нестационарные торговые объекты)	бюджет города Перми	70,320	202,3	57,3	43,3	101,7	количество демонтированных нестационарных торговых объектов	ед.	10	18	8	4	6
Итого по задаче 8.2			70,320	202,3	57,3	43,3	101,7
9	Цель 9. Организация обустройства мест массового отдыха населения
9.1	Задача 9.1. Организация обустройства мест массового отдыха у воды
9.1.1	Мероприятие 9.1.1. Обустройство мест массового отдыха у воды	бюджет города Перми	779,6	656,5	656,5	0,0	0,0	количество организованных мест массового отдыха у воды	ед.	1	1	1	-	-
Итого по задаче 9.1			779,6	656,5	656,5	0,0	0,0
10	Цель 10. Создание условий для организации досуга жителей района
10.1	Задача 10.1. Создание и реализация на территории района проектов, направленных на формирование статуса города "Пермь - культурная столица"
10.1.1	Мероприятие 10.1.1. Обеспечение досуга населения в сфере культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства	бюджет города Перми	3888,7	14548,3	4 588,3	4 867,1	5 092,9	количество реализуемых творческих проектов (мероприятий)	ед.	97	299	99	99	101
								количество посетителей реализуемых творческих проектов (мероприятий)	тыс.чел.	66,4		66,4	66,4	66,4
Итого по задаче 10.1			3888,7	14548,3	4 588,3	4 867,1	5 092,9
11	Цель 11. Взаимодействие с общественными объединениями, благотворительными организациями, некоммерческими организациями
11.1	Задача 11.1. Оказание организационной и методической поддержки деятельности некоммерческих организаций и ТОС района по активизации общественных инициатив жителей
11.1.1	Мероприятие 11.1.1. Предоставление субсидии (организация участия населения в осуществлении местного самоуправления)	бюджет города Перми	4272,6	14649,8	4618,7	4900,4	5130,7	количество жителей района, охваченных деятельностью ТОС/количество ТОС	тыс.чел./ед.	82/20	/20	84/20	85/20	86/20
11.1.2	Мероприятие 11.1.2. Создание условий и организация работы общественных центров	бюджет города Перми	3994,181	15232,7	4802,4	5095,4	5334,9	количество общественных центров/количество мероприятий, проведенных в общественных центрах	ед./ед.	7/830	7/2400	7/800	7/800	7/800
11.1.3	Мероприятие 11.1.3. Оказание содействия совету ветеранов	бюджет города Перми	521,5	1564,5	521,5	521,5	521,5	количество ветеранов, охваченных деятельностью совета ветеранов/количество организаций	тыс.чел./ед.	6,0/1	/1	6,0/1	6,0/1	6,0/1
Итого по задаче 11.1			8788,281	31447,0	9942,6	10517,3	10987,10
12	Цель 12. Кадровое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности администрации Мотовилихинского района
12.1	Задача 12.1. Обеспечение деятельности муниципальных служащих
12.1.1	Мероприятие 12.1.1. Содержание аппарата администрации Мотовилихинского района		33909,254	103893,760	34262,360	34636,9	34994,5	в соответствии со сметой расходов
Итого по задаче 12.1			33909,254	103893,760	34262,360	34636,9	34994,5
Итого по Программе			274397,087	1270527,284	397231,184	399089,6	474206,5

Таблица показателей конечного результата реализации Программы

N	Наименование показателя конечного результата реализации Программы	Ед. измерения	Значение показателей конечного результата реализации Программы
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			факт	факт	оценка	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество самовольно размещенных (установленных) некапитальных объектов и самовольных построек на территории района на конец года	ед.	-	-	4000	3800	3591	3365
2	Доля инвентаризированных бесхозяйных сетей от общего количества бесхозяйных сетей	%	69,1	91,8	99,8	100	100	100
3	Средняя оценка за содержание улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов в пределах административных границ района	баллы	-	-	-	4,0	4,1	4,2
4	Доля автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, от общей площади автомобильных дорог района	%	3,9	4,6	4,6	2,4	2,5	2,5
5	Доля искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, приведенных в нормативное состояние посредством ремонта, от общего количества инженерных сооружений	%	10,6	29,0	40,8	29,0	29,0	29,0
6	Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании, от общей площади искусственных инженерных сооружений, подлежащих содержанию	%	-	100	100	100	100	100
7	Доля объектов озеленения, в отношении которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов озеленения	%	0,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2
8	Средняя оценка за содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района	баллы	-	-	-	4,7	4,8	4,8
9	Доля объектов озеленения, подлежащих акарицидной и дератизационной обработке, от общей площади озеленения	%	18,1	11,6	11,6	5,09	5,09	5,09
10	Доля бесхозяйных территорий, содержащихся согласно действующим нормативам, от общей площади бесхозяйных территорий, находящихся на содержании	%	-	-	-	100	100	100
11	Доля обустроенных автобусных и совмещенных остановочных пунктов в нормативном состоянии от общего количества остановочных пунктов, находящихся на содержании	%	-	-	100	100	100	100
12	Средняя оценка за содержание логов, пустошей, водоохранных зон в пределах административных границ района	баллы	-	-	-	4	4	4
13	Обеспеченность заказчика работ ресурсами	%	-	-	-	100	100	100
14	Протяженность очищенных береговых полос малых рек района	км	-	-	8.15	-	4	6,2
15	Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций от общего количества рекламных конструкций, размещенных на территории района	%	-	-	40	53	59	56
16	Доля автостоянок открытого типа, размещенных на муниципальных земельных участках, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества автостоянок, размещенных на муниципальных земельных участках	%	-	-	51	70	82	92
17	Доля нестационарных торговых объектов, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества размещенных нестационарных торговых объектов	%	-	-	87	88	89	91
18	Доля жителей, посещающих мероприятия проекта "Пермь - культурная столица", от общего количества жителей района	%	-	-	-	0,373	0,4	0,4
19	Число зарегистрированных некоммерческих организаций и общественных объединений, на которые выделяются средства бюджета города Перми, на 1 тыс. жителей района	ед.	-	0,13	0.16	0,16	0,16	0,16

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие Мотовилихинского района

города Перми"

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие Мотовилихинского района города Перми" на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе/объекта. Место проведения/расположения (адрес)	Срок реализации	Показатель непосредственного результата				Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района
1.1	Задача 1.1. Обеспечение законности использования земельных участков
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Демонтаж, перемещение и хранение самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа
1.1.1.1	Демонтаж, перемещение и хранение самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа	31.12.2012	количество снесенных (перемещенных) построек (некапитальных объектов) за счет средств бюджета города Перми	ед.	120		бюджет города Перми	984,3
1.1.1.2	Демонтаж, перемещение и хранение самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа	31.12.2012	количество снесенных (перемещенных) объектов за счет внебюджетных источников	ед.	80		внебюджетные источники	0
Итого по мероприятию 1.1.1							бюджет города Перми	984,3
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	984,3
2	Цель 2. Нормативное содержание объектов инженерной инфраструктуры
2.1	Задача 2.1. Сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры
2.1.1.1	Инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	27.04.2012	количество инвентаризированных объектов/протяженность планируемых к инвентаризации сетей	шт./п.м	4/4096		бюджет города Перми	88,100
Итого по мероприятию 2.1.1							бюджет города Перми	88,100
Итого по задаче 2.1							бюджет города Перми	88,100
3	Цель 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1	Задача 3.1. Ремонт и содержание дорог общего пользования
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования
3.1.1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования	31.12.2012	площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании	кв.м	3544958		бюджет города Перми	267927,9
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
3.1.2.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования	15.10.2012	площадь автомобильных дорог, в отношении которых произведен текущий ремонт	кв.м	87117,74		бюджет города Перми
Итого по мероприятиям 3.1.1, 3.1.2							бюджет города Перми	267927,9
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог общего пользования
3.1.3.1	Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог общего пользования	31.10.2012					бюджет города Перми	10548,2
Итого по мероприятию 3.1.3							бюджет города Перми	10548,2
Итого по задаче 3.1							бюджет города Перми	278476,1
4	Цель 4. Поддержание искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
4.1	Задача 4.1. Обеспечение нормативного состояния искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Текущий ремонт искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района
4.1.1.1	Текущий ремонт искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района	31.12.2012	площадь отремонтированных искусственных инженерных сооружений для движения пешеходов	кв.м	9372		бюджет города Перми	16 337,1
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района
4.1.2.1	Содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ района	31.12.2012	площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для пешеходов и состоящих на содержании	кв.м	32319,4		бюджет города Перми
Итого по мероприятиям 4.1.1, 4.1.2							бюджет города Перми	16 337,1
Итого по задаче 4.1							бюджет города Перми	16 337,1
5	Цель 5. Организация благоустройства и озеленения территории в пределах административных границ района
5.1	Задача 5.1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района
5.1.1.1	Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района	31.10.2012	площадь объектов озеленения, на которых произведены работы по ремонту	га	0,12		бюджет города Перми	25379,724
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района
5.1.2.1	Содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ района	31.12.2012	площадь объектов озеленения, находящихся на содержании	га	66,81		бюджет города Перми
Итого по мероприятиям 5.1.1, 5.1.2								25379,724
5.1.3	Мероприятие 5.1.3. Проведение акарицидной и дератизационной обработки объектов озеленения общего пользования и территорий общего пользования
5.1.3.1	Проведение акарицидной и дератизационной обработки объектов озеленения общего пользования и территорий общего пользования	01.06.2012	площадь объектов озеленения и территорий общего пользования, в отношении которых проведены работы по акаризации и дератизации	га	3,4		бюджет города Перми	14,9
Итого по мероприятию 5.1.3							бюджет города Перми	14,9
Итого по задаче 5.1							бюджет города Перми	25394,624
5.2	Задача 5.2. Организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ района
5.2.1	Мероприятие 5.2.1. Содержание бесхозяйных территорий в пределах административных границ района
5.2.1.1	Содержание бесхозяйных территорий в пределах административных границ района	14.10.2012	площадь бесхозяйных территорий, находящихся на содержании	кв.м	3417248		бюджет города Перми	10 550,6
Итого по мероприятию 5.2.1							бюджет города Перми	10 550,6
Итого по задаче 5.2							бюджет города Перми	10 550,6
5.3	Задача 5.3. Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов
5.3.1.1	Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов	31.12.2012	количество остановочных пунктов, в отношении которых осуществляется содержание, ремонт и уборка	ед.	165		бюджет города Перми	2829,2
Итого по мероприятию 5.3.1							бюджет города Перми	2829,2
Итого по задаче 5.3							бюджет города Перми	2829,2
5.4	Задача 5.4. Обеспечение деятельности МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Содержание МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", осуществляющего функции муниципального заказчика
5.4.1.1	Содержание МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", осуществляющего функции муниципального заказчика	31.12.2012	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика	ед.	1		бюджет города Перми	12778,1
Итого по мероприятию 5.4.1							бюджет города Перми	12778,1
Итого по задаче 5.4							бюджет города Перми	12778,1
6	Цель 6. Улучшение состояния водных объектов
6.1	Задача 6.1. Обустройство водных объектов
6.1.2	Мероприятие 6.1.2. Обустройство родников Мотовилихинского района
6.1.2.1	Обустройство родников Мотовилихинского района	01.09.2012	количество обустроенных родников	шт.	2		бюджет города Перми	155,6
Итого по мероприятию 6.1.2							бюджет города Перми	155,6
Итого по задаче 6.1							бюджет города Перми	155,6
7	Цель 7. Оптимизация размещения наружной рекламы
7.1	Задача 7.1. Упорядочение размещения рекламных конструкций
7.1.1	Мероприятие 7.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (рекламные конструкции)
7.1.1.1	Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (рекламные конструкции)	31.12.2012	количество демонтированных самовольно установленных рекламных конструкций	ед.	20		бюджет города Перми	47,2
Итого по мероприятию 7.1.1							бюджет города Перми	47,2
Итого по задаче 7.1							бюджет города Перми	47,2
8	Цель 8. Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания и бытового обслуживания
8.1	Задача 8.1. Упорядочение размещения автостоянок открытого типа
8.1.1	Мероприятие 8.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автостоянки открытого типа)
8.1.1.1	Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (автостоянки открытого типа)	31.12.2012	количество демонтированных автостоянок открытого типа	ед.	8		бюджет города Перми	83,2
Итого по мероприятию 8.1.1							бюджет города Перми	83,2
Итого по задаче 8.1							бюджет города Перми	83,2
8.2	Задача 8.2. Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов
8.2.1	Мероприятие 8.2.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (нестационарные торговые объекты)
8.2.1.1	Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (нестационарные торговые объекты)	31.12.2012	количество демонтированных нестационарных торговых объектов	ед.	8		бюджет города Перми	57,3
Итого по мероприятию 8.2.1							бюджет города Перми	57,3
Итого по задаче 8.2							бюджет города Перми	57,3
9	Цель 9. Организация обустройства мест массового отдыха населения
9.1	Задача 9.1. Организация мест массового отдыха у воды
9.1.1	Мероприятие 9.1.1. Обустройство мест массового отдыха у воды
9.1.1.1	Обустройство мест массового отдыха у воды	14.10.2012	количество организованных мест массового отдыха у воды, обустройство которых финансируется за счет средств бюджета города Перми	ед.	1		бюджет города Перми	656,5
Итого по мероприятию 9.1.1							бюджет города Перми	656,5
Итого по задаче 9.1							бюджет города Перми	656,5
10	Цель 10. Создание условий для организации досуга жителей района
10.1	Задача 10.1. Создание и реализация на территории района проектов, направленных на формирование статуса города "Пермь - культурная столица"
10.1.1	Мероприятие 10.1.1. Обеспечение досуга населения в сфере культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства
10.1.1.1	Обеспечение досуга населения в сфере культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства	31.12.2012	количество реализуемых творческих проектов (мероприятий)	ед.	99		бюджет города Перми	4588,3
			количество посетителей реализуемых творческих проектов (мероприятий)	тыс.чел.	66,4
Итого по мероприятию 10.1.1							бюджет города Перми	4588,3
Итого по задаче 10.1							бюджет города Перми	4588,3
11	Цель 11. Взаимодействие с общественными объединениями, благотворительными организациями, некоммерческими организациями
11.1	Задача 11.1. Оказание организационной и методической поддержки деятельности некоммерческих организаций и ТОС района по активизации общественных инициатив жителей
11.1.1	Мероприятие 11.1.1. Предоставление субсидии (организация участия населения в осуществлении местного самоуправления)
11.1.1.1	Предоставление субсидии (организация участия населения в осуществлении местного самоуправления)	31.12.2012	количество ТОС	ед.		20	бюджет города Перми	4618,7
			количество жителей района, охваченных деятельностью ТОС	тыс.чел.		84
Итого по мероприятию 11.1.1							бюджет города Перми	4618,7
11.1.2	Мероприятие 11.1.2. Создание условий и организация работы общественных центров
11.1.2.1	Создание условий и организация работы общественных центров	31.12.2012	количество общественных центров	ед.		7	бюджет города Перми	4802,4
			количество мероприятий, проведенных в общественных центрах	ед.		800
Итого по мероприятию 11.1.2							бюджет города Перми	4802,4
11.1.3	Мероприятие 11.1.3. Оказание содействия совету ветеранов
11.1.3.1	Оказание содействия совету ветеранов	31.12.2012	количество организаций	ед.	1		бюджет города Перми	521,5
			количество ветеранов, охваченных деятельностью совета ветеранов	тыс.чел.	6,0
Итого по мероприятию 11.1.3							бюджет города Перми	521,5
Итого по задаче 11.1								9942,6
12	Цель 12. Кадровое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельности администрации Мотовилихинского района
12.1	Задача 12.1. Обеспечение деятельности муниципальных служащих
12.1.1	Мероприятие 12.1.1. Содержание аппарата администрации Мотовилихинского района
12.1.1.1	Содержание аппарата администрации Мотовилихинского района	31.12.2012	в соответствии со сметой расходов				бюджет города Перми	34262,360
Итого по мероприятию 12.1.1							бюджет города Перми	34262,360
Итого по задаче 12.1							бюджет города Перми	34262,360
Всего							бюджет города Перми	397231,184