Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 9 июня 2012 г. N 280

Ведомственная целевая программа
"Развитие Дзержинского района города Перми" на 2012-2014 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие Дзержинского района города Перми" на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	руководители функционально-целевых блоков: "Административно-управленческий", "Пространственное развитие", "Развитие инфраструктуры", "Развитие человеческого потенциала", "Экономическое развитие", "Управление ресурсами", "Городское хозяйство"
3	Исполнитель программы	администрация Дзержинского района города Перми
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	1. В области земельных отношений. Наличие на территории района движимых объектов (металлических гаражей), установленных самовольно или с истекшими сроками аренды места размещения, ухудшает санитарно-экологическую обстановку в районе, препятствует эффективному использованию земли. Проблемой незаконного использования земельных участков является размещение самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территориях общего пользования, сетях и сооружениях водопровода и канализации, что ограничивает доступ к коммунальным сетям, сооружениям и их обслуживанию. Отсутствие правоустанавливающих документов на пользование земельными участками владельцев движимых объектов снижает исполнение доходной части бюджета города Перми от аренды земельных участков. В 2011 году демонтировано 303 самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объекта, из них 194 объекта в рамках реализации Программы, 109 объектов не за счет средств бюджета города Перми. 2. В области жилищно-коммунального хозяйства. Решение проблем повышения качества коммунальных услуг, снижения нерациональных издержек невозможно без эффективной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. Возникновение большинства аварийных ситуаций происходит из-за наличия на территории района бесхозяйных сетей коммунального назначения, ненадежности их функционирования в связи с длительным отсутствием текущего и капитального ремонтов. По состоянию на 01 января 2012 г. выявлено 22,96 п.км бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры. В 2011 г. проведена инвентаризация сетей протяженностью 25,5 п.км, в том числе инвентаризированы бесхозяйные сети водоснабжения, электроснабжения. По состоянию на 01 января 2012 г. дополнительно было выявлено 5,9 п.км бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры. В 2012 году планируется закончить выявление и проведение инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры с целью последующей регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 3. В области внешнего благоустройства. Основной проблемой является ненадлежащее состояние дорог частного сектора, внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных и мостовых переходов, остановочных пунктов, объектов озеленения, ухудшающее санитарно-экологическую обстановку на территории района. В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности района, исключения аварийных ситуаций на объектах городской инфраструктуры приоритетным направлением является текущий ремонт объектов благоустройства и поддержание их в нормативном состоянии. Для безопасности дорожного движения, качественного и эффективного функционирования объектов благоустройства в 2012-2014 годах с учетом ежегодной инвентаризации планируется увеличение качества содержания объектов для поддержания их в нормативном состоянии, проведение текущего ремонта объектов озеленения. 4. В области потребительского рынка. Незаконное размещение автостоянок, рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов на территории района ухудшает архитектурный и эстетический облик города, приводит к нарушению земельного и градостроительного законодательства, вызывает справедливые нарекания жителей района. По состоянию на 01 января 2012 г. в районе выявлено 469 ед. самовольно установленных рекламных конструкций, 45 ед. самовольно размещенных автостоянок, 28 самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. 5. В области культуры. Проблемой в области культуры является недостаточное количество культурно-досуговых мероприятий, необходимо развитие традиций народного творчества, организация адресного обслуживания определенных социальных групп населения, поддержка инновационных проектов, направленных на развитие семейно-досуговых форм в учреждениях культуры на территории района. 6. В области общественных отношений. Анализ деятельности территориального общественного самоуправления свидетельствует о положительной тенденции его развития. На территории района по состоянию на 01 января 2012 г. работает 15 территориальных общественных самоуправления (далее - ТОС), совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее - совет ветеранов), 10 уличных и квартальных комитетов, функционируют 5 общественных центров. Необходимо осуществление совместных действий по оказанию содействия общественным организациям в виде субсидий, помощи в организации и проведении мероприятий, решении конкретных задач на территории района. 7. В области мобилизационной подготовки, воинского учета и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основной проблемой является необходимость проведения текущего ремонта на защитном сооружении администрации района, замены и поддержания технологического оборудования в нормативном состоянии. 8. В области экологии и природопользования. Проблемой является наличие на территории района аварийного резервуара с отработанными продуктами нефти, расположенного между домом N 16 по ул. Строителей/ул. Трамвайной. Нарушение рекультивации, неблагоприятное место размещения объекта оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения, нарушает эстетичный вид городского ландшафта и создает возможность возникновения аварийной ситуации. Для устранения проблемы необходима экологическая реабилитация района, связанная с ликвидацией последствий хозяйственной деятельности прошлых лет. Наличие свалок и замусоренности береговых полос малых рек отрицательно влияет на качество воды и препятствует использованию береговых полос в рекреационных целях. 9. Содержание аппарата администрации Дзержинского района. Администрация Дзержинского района реализует решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 207 "О территориальных органах администрации города Перми". Содержание администрации Дзержинского района включает следующие расходы: фонд оплаты труда муниципальных служащих и иных работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспечение деятельности муниципальных служащих и иных работников. Актуальной проблемой является поддержка высокого уровня квалификации специалистов при решении вопросов эффективности административного управления. Решение перечисленных проблем возможно через реализацию мероприятий настоящей Программы
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 41 Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. N 128 "О структуре администрации города Перми", от 12 сентября 2006 г. N 207 "О территориальных органах администрации города Перми"
6	Цели программы	обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района; повышение эффективности управления коммунальными сетями на территории района и сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений; обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; организация благоустройства и озеленения территории в пределах административных границ; повышение уровня благоустройства территории района, ее визуальной привлекательности; создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; оптимизация размещения наружной рекламы; организация районных мероприятий в сфере культуры, поддержка сложившихся традиций; развитие гражданских инициатив; обеспечение безопасного функционирования администрации Дзержинского района в особый период; улучшение состояния водных объектов; обеспечение деятельности администрации Дзержинского района города Перми
7	Задачи программы	обеспечение законности использования земельных участков; сокращение количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории района; выполнение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ; выполнение ремонта и содержания искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ; обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ; организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ; содержание фонтанов в пределах административных границ; обеспечение деятельности муниципальных учреждений; организация и обеспечение содержания, ремонта остановочных пунктов; упорядочение размещения нестационарных торговых объектов; упорядочение размещения автостоянок открытого типа; упорядочение размещения рекламных конструкций; повышение качества и спектра муниципальных услуг по организации досуга населения на территории района; реализация мероприятий в области общественных отношений; подготовка защитного сооружения администрации Дзержинского района к работе в особый период; ликвидация несанкционированных свалок и очистка водоохранных зон; улучшение качества альтернативных источников водоснабжения; содержание аппарата администрации Дзержинского района
8	Год начала реализации программы	2012 год
9	Сроки реализации программы	2012-2014 годы
10	Объемы и источники финансирования программы	всего: 703090,840 тыс.руб. (бюджет города Перми), в том числе: 2012 год - 216017,400 тыс.руб.; 2013 год - 222983,000 тыс.руб.; 2014 год - 264090,100 тыс.руб.
11	Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений на конец реализации программы	1. В области земельных отношений: количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории района на конец года - не более 1406 ед. 2. В области внешнего благоустройства: доля площади автомобильных дорог общего пользования района, в отношении которых произведен ремонт, от общей площади автомобильных дорог района - 2,4%; доля искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, приведенных в нормативное состояние посредством ремонта, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов - 7,5%; доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, на содержании от общей площади, подлежащей содержанию искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов - 100%; доля объектов озеленения, в отношении которых произведены ремонтные работы, от общей площади объектов озеленения - 0,7%; доля бесхозяйных территорий, содержащихся согласно действующим нормативам, от общей площади бесхозяйных территорий на содержании района - 100%; доля фонтанов, содержащихся согласно действующим нормативам, от общего количества фонтанов, находящихся на содержании района - 100%. 3. В области потребительского рынка: доля нестационарных торговых объектов, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества размещенных объектов на территории района - 91%; доля автостоянок открытого типа, размещенных на муниципальных земельных участках, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках на территории района - 92%; доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций от общего количества установленных конструкций на территории района - 56%
12	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	повышение эффективности управления территорией Дзержинского района и обеспечение непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения. Повышение качества жизни населения Дзержинского района города Перми

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)					Показатели непосредственного результата
			2011 год	всего в плановом периоде	в том числе по годам			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2011 год	всего в плановом периоде	в том числе по годам
					2012	2013	2014
												2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района
1.1	Задача 1.1. Обеспечение законности использования земельных участков
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Идентификация объектов, геодезическая экспертиза, демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов; выступление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в качестве истца, ответчика и третьего лица по искам, связанным с взысканием расходов на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению и хранению таких объектов	бюджет города Перми	1587,925	3213,100	984,200	1053,400	1175,500	количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов за счет средств бюджета города Перми	ед.	194	370	120	121	129
								количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов за счет внебюджетных средств	ед.		265	80	88	97
Итого по задаче 1.1			1587,925	3213,100	984,200	1053,400	1175,500
2	Цель 2. Повышение эффективности управления коммунальными сетями на территории района и сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений
2.1	Задача 2.1. Сокращение количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории района
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	бюджет города Перми	1491,300	54,400	54,400			протяженность инвентаризируемых сетей	тыс.п.м	25,8	0,95	0,95
Итого по задаче 2.1			1491,300	54,400	54,400
3	Цель 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1	Задача 3.1. Выполнение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ	бюджет города Перми	130017,042	484196,400	137733,400	153424,700	193038,300	площадь автомобильных дорог общего пользования в границах района, в отношении которых произведен текущий ремонт	кв.м			45205	45861	45861
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ	бюджет города Перми						площадь автомобильных дорог общего пользования в границах района, находящихся на содержании	кв.м	1931380		1931380	1931380	1931380
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог	бюджет города Перми	1989,896	8807,600	8807,600			протяженность устраиваемого вдоль автомобильных дорог барьерного ограждения, бортового камня	п.м	2395		2580
Итого по задаче 3.1			132006,938	493004,000	146541,000	153424,700	193038,300
4	Цель 4. Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
4.1	Задача 4.1. Выполнение ремонта и содержания искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Ремонт искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ	бюджет города Перми	270,242	4419,300	1393,300	1478,300	1547,700	площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых произведен ремонт	кв.м	350		340	360	360
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ	бюджет города Перми	875,073					площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов и состоящих на содержании	кв.м	4798		4798	4798	4798
Итого по задаче 4.1			1145,315	4419,300	1393,300	1478,300	1547,700
5	Цель 5. Организация благоустройства и озеленения территории в пределах административных границ
5.1	Задача 5.1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Ремонт объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ	бюджет города Перми	258,140	15676,700	4942,400	5243,900	5490,400	площадь объектов озеленения, в отношении которой проведены работы по ремонту	га	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ	бюджет города Перми	4013,740	1534,419	1534,419			площадь объектов озеленения, в отношении которой осуществляется содержание	га	15,1	45,3	15,1	15,1	15,1
5.1.3	Мероприятие 5.1.3. Текущий ремонт прочих объектов озеленения	бюджет города Перми	7820,620					площадь устраиваемых цветников	кв.м	1400
Итого по задаче 5.1			12092,500	17211,119	6476,819	5243,900	5490,400
5.2	Задача 5.2. Организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ
5.2.1	Мероприятие 5.2.1. Бесхозяйные территории, в отношении которых осуществляется содержание	бюджет города Перми	2042,726	7528,000	2373,400	2518,100	2636,500	площадь бесхозяйных территорий, в отношении которых осуществляется содержание	кв.м	834835		834835	834835	834835
Итого по задаче 5.2			2042,726	7528,000	2373,400	2518,100	2636,500
5.3	Задача 5.3. Содержание фонтанов в пределах административных границ
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Содержание фонтанов в соответствии с нормативными требованиями	бюджет города Перми	2501,574	8342,481	1579,481	3303,900	3459,100	количество фонтанов на содержании	шт.	4		4	4	4
Итого по задаче 5.3			2501,574	8342,481	1579,481	3303,900	3459,100
5.4	Задача 5.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Содержание муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	бюджет города Перми	9447,700	30687,200	9934,300	10299,800	10453,100	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	ед.	1		1	1	1
Итого по задаче 5.4			9447,700	30687,200	9934,300	10299,800	10453,100
6	Цель 6. Повышение уровня благоустройства территории района, ее визуальной привлекательности
6.1	Задача 6.1. Организация сбора и вывоза отходов с территории района
6.1.1	Мероприятие 6.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории района	бюджет города Перми	2382,500					объем собранных и вывезенных отходов с территории района	т	3051
Итого по задаче 6.1			2382,500
6.2	Задача 6.2. Организация и обеспечение содержания, ремонта остановочных пунктов
6.2.1	Мероприятие 6.2.1. Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов	бюджет города Перми	1917,227	6518,900	2055,200	2180,600	2283,100	количество остановочных пунктов, в отношении которых осуществляется содержание, ремонт и уборка	ед.	102		102	102	102
Итого по задаче 6.2			1917,227	6518,900	2055,200	2180,600	2283,100
7	Цель 7. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
7.1	Задача 7.1. Упорядочение размещение нестационарных торговых объектов
7.1.1	Мероприятие 7.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых нестационарных торговых объектов	бюджет города Перми		424,100	133,700	141,900	148,500	количество демонтированных объектов	ед.		15	5	5	5
Итого по задаче 7.1				424,100	133,700	141,900	148,500
7.2	Задача 7.2. Упорядочение размещения автостоянок открытого типа
7.2.1	Мероприятие 7.2.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов - автостоянок открытого типа	бюджет города Перми	129,600	329,000	104,000	110,000	115,000	количество демонтированных автостоянок открытого типа	ед.	16	30	10	10	10
Итого по задаче 7.2			129,600	329,000	104,000	110,000	115,000
8	Цель 8. Оптимизация размещения наружной рекламы
8.1	Задача 8.1. Упорядочение размещения рекламных конструкций
8.1.1	Мероприятие 8.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов - рекламных конструкций	бюджет города Перми	52,000	85,300	34,500	16,400	34,400	количество демонтированных рекламных конструкций	ед.	68	52	24	13	15
Итого по задаче 8.1			52,000	85,300	34,500	16,400	34,400
9	Цель 9. Организация районных мероприятий в сфере культуры, поддержка сложившихся традиций
9.1	Задача 9.1. Повышение качества и спектра муниципальных услуг по организации досуга населения на территории района
9.1.1	Мероприятие 9.1.1. Проведение культурно-массовых мероприятий по месту жительства	бюджет города Перми	1747,800	4975,300	1568,300	1664,000	1743,000	количество реализуемых творческих проектов (мероприятий)	ед.	46		42	42	42
9.1.2	Мероприятие 9.1.2. Обеспечение деятельности МАУК "Центр досуга и творчества "Радуга" по организации досуга населения по месту жительства	бюджет города Перми	2647,800	7483,600	2481,200	2495,400	2507,000	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	ед.	1		1	1	1
								количество мероприятий в рамках оказания муниципальных услуг в учреждениях культуры/количество участников постоянно действующих клубных формирований в рамках оказания муниципальных услуг учреждениями культуры	ед.	86/8		85/135	85/135	85/135
Итого по задаче 9.1			4395,600	12458,940	4049,500	4159,400	4250,000
10	Цель 10. Увеличение численности жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни
10.1	Задача 10.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы на территории района
10.1.1	Мероприятие 10.1.1. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг базового уровня различным категориям населения	бюджет города Перми	2862,800					количество мероприятий/количество участников мероприятий	ед./чел.	74/19500
10.1.2	Мероприятие 10.1.2. Инвентаризация бесхозяйных спортивных площадок	бюджет города Перми	50,000					количество инвентаризированных спортивных площадок	ед.	5
Итого по задаче 10.1			2912,800
11	Цель 11. Развитие гражданских инициатив
11.1	Задача 11.1. Реализация мероприятий в области общественных отношений
11.1.1	Мероприятие 11.1.1. Создание условий, организация работы и содержание общественных центров	бюджет города Перми	3055,521	10078,900	3177,600	3371,400	3529,900	количество действующих общественных центров/количество некоммерческих организаций	ед.	5/20		5/20	5/20	5/20
11.1.2	Мероприятие 11.1.2. Предоставление субсидий ТОС (организация содействия ТОС)	бюджет города Перми	3119,400	9941,300	3134,200	3325,400	3481,700	количество ТОС/квартальных комитетов/уличных комитетов	ед.	15/1/12		150/12	150/12	15/1/12
11.1.3	Мероприятие 11.1.3. Выделение субсидий для оказания содействия совету ветеранов	бюджет города Перми	447,200	1341,600	447,200	447,200	447,200	количество районных советов ветеранов/первичных ветеранских организаций	ед.	1/43		1/43	1/43	1/43
Итого по задаче 11.1			6622,121	21361,800	6759,000	7144,000	7458,800
12	Цель 12. Обеспечение безопасного функционирования администрации Дзержинского района в особый период
12.1	Задача 12.1. Подготовка защитного сооружения администрации Дзержинского района к работе в особый период
12.1.1	Мероприятие 12.1.1. Содержание, текущий ремонт и оснащение защитного сооружения	бюджет города Перми	96,600	301,300	40,300	150,700	110,300	количество защитных сооружений, находящихся на содержании	ед.		1	1	1	1
Итого по задаче 12.1			96,600	301,300	40,300	150,700	110,300
13	Цель 13. Улучшение состояния водных объектов
13.1	Задача 13.1. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка водоохранных зон
13.1.1	Мероприятие 13.1.1. Очистка береговых полос реки Мулянки	бюджет города Перми	250,000	1460,000	500,000		960,000	протяженность очистки береговых полос реки Мулянки	км	0,7		1,4	-	2,5
								объем собранных и вывезенных отходов	т	406		170,5	-	1450,0
13.1.2	Мероприятие 13.1.2. Очистка береговых полос реки Данилихи	бюджет города Перми	1000,000	3702,400	2702,400	1000,000	-	протяженность очистки береговых полос реки Данилихи	км	1,4		4,9	4,0	-
								объем собранных и вывезенных отходов	т	1624		1441,7	1200,0	-
Итого по задаче 13.1			1250,000	5162,400	3202,400	1000,000	960,000
13.2	Задача 13.2. Улучшение качества альтернативных источников водоснабжения
13.2.1	Мероприятие 13.2.1. Обустройство родников	бюджет города Перми		82,600		82,600		количество обустроенных родников	шт.				1
Итого по задаче 13.2				82,600		82,600
14	Цель 14. Обеспечение деятельности администрации Дзержинского района города Перми
14.1	Задача 14.1. Содержание аппарата администрации Дзержинского района
14.1.1	Мероприятие 14.1.1. Содержание аппарата администрации Дзержинского района	бюджет города Перми	31105,500	91906,600	30301,900	30675,300	30929,400			в соответствии со сметой
Итого по задаче 14.1			31105,500	91906,200	30301,500	30675,300	30929,400
Итого по Программе			213179,926	703090,800	216017,400	222983,000	264090,100

Таблица показателей конечного результата реализации Программы

N	Наименование показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
			факт	факт	оценка	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории района на конец года	ед.	-	4733	2041	1841	1632	1406
2	Доля инвентаризированных бесхозяйных сетей от общего числа бесхозяйных сетей на территории района	%	-	-	72	100
3	Доля площади автомобильных дорог общего пользования района, в отношении которых произведен ремонт, от общей площади автомобильных дорог района	%	-	-	2,3	2,4	2,4	2,4
4	Доля искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, приведенных в нормативное состояние посредством ремонта, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов	%	-	7,0	7,1	7,1	7,5	7,5
5	Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, на содержании от общей площади, подлежащей содержанию искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов	%	-	100	100	100	100	100
6	Доля объектов озеленения, в отношении которой произведены ремонтные работы, от общей площади объектов озеленения	%	-	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
7	Доля бесхозяйных территорий, содержащихся согласно действующим нормативам, от общей площади бесхозяйных территорий на содержании района	%	-	100	100	100	100	100
8	Доля фонтанов, содержащихся согласно действующим нормативам, от общего количества фонтанов, находящихся на содержании района	%	-	100	100	100	100	100
9	Доля нестационарных торговых объектов, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества размещенных объектов на территории района	%	-	84	90	88	89	91
10	Доля автостоянок открытого типа, размещенных на муниципальных земельных участках, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках на территории района	%	-	-	-	70	82	92
11	Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций от общего количества установленных рекламных конструкций на территории района	%	-	50	45	53	59	56

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие Дзержинского района

города Перми" на 2012-2014 годы"

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие Дзержинского района города Перми" на 2012-2014 годы" на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района
1.1	Задача 1.1. Обеспечение законности использования земельных участков
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Идентификация объектов, геодезическая экспертиза, демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов; выступление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в качестве истца, ответчика и третьего лица по искам, связанным с взысканием расходов на осуществление мероприятий по демонтажу, перемещению и хранению таких объектов	декабрь	количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов за счет средств бюджета города Перми	ед.	120	бюджет города Перми	984,200
Итого по задаче 1.1							984,200
2	Цель 2. Повышение эффективности управления коммунальными сетями на территории района и сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений
2.1	Задача 2.1. Сокращение количества бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры на территории района
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры	сентябрь	протяженность инвентаризируемых сетей	тыс.п.м	0,95	бюджет города Перми	54,400
Итого по задаче 2.1							54,400
3	Цель 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1	Задача 3.1. Выполнение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ	декабрь	площадь автомобильных дорог общего пользования в границах района, в отношении которых произведен текущий ремонт	кв.м	45205	бюджет города Перми	137733,400
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ		площадь автомобильных дорог общего пользования в границах района, находящихся на содержании	кв.м	1931380	бюджет города Перми
3.1.3	Мероприятие 3.1.3. Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ	ноябрь	протяженность устраиваемого вдоль автомобильных дорог бортового камня	п.м	2580	бюджет города Перми	8807,600
Итого по задаче 3.1							146541,000
4	Цель 4. Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
4.1	Задача 4.1. Выполнение ремонта и содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Ремонт искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ	июль	площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых произведен ремонт	кв.м	340	бюджет города Перми	1393,300
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Содержание искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ	декабрь	площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов и состоящих на содержании	кв.м	4798	бюджет города Перми
Итого по задаче 4.1							1393,300
5	Цель 5. Организация обустройства и озеленения территории в пределах административных границ
5.1	Задача 5.1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ
5.1.1	Мероприятие 5.1.1. Ремонт объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ	октябрь	площадь объектов озеленения, в отношении которой проведены работы по ремонту	га	0,1	бюджет города Перми	4942,400
5.1.2	Мероприятие 5.1.2. Содержание объектов озеленения общего пользования в пределах административных границ	декабрь	площадь объектов озеленения, в отношении которой осуществляется содержание	га	15,1	бюджет города Перми	1534,419
Итого по задаче 5.1							6476,819
5.2	Задача 5.2. Организация содержания бесхозяйных территорий в пределах административных границ
5.2.1	Мероприятие 5.2.1. Бесхозяйные территории в пределах административных границ, в отношении которых осуществляется содержание	октябрь	площадь бесхозяйных территорий, в отношении которых осуществляется содержание	кв.м	834835	бюджет города Перми	2373,400
Итого по задаче 5.2							2373,400
5.3	Задача 5.3. Содержание фонтанов в пределах административных границ
5.3.1	Мероприятие 5.3.1. Содержание фонтанов в пределах административных границ в соответствии с нормативными требованиями	октябрь	количество фонтанов на содержании	шт.	4	бюджет города Перми	1579,481
Итого по задаче 5.3							1579,481
5.4	Задача 5.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
5.4.1	Мероприятие 5.4.1. Содержание муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	декабрь	количество муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика	ед.	1	бюджет города Перми	9934,300
Итого по задаче 5.4							9934,300
6	Цель 6. Повышение уровня благоустройства территории района, ее визуальной привлекательности
6.2	Задача 6.2. Организация и обеспечение содержания, ремонта остановочных пунктов
6.2.1	Мероприятие 6.2.1. Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов	декабрь	количество остановочных пунктов, в отношении которых осуществляется содержание, ремонт и уборка	ед.	102	бюджет города Перми	2055,200
Итого по задаче 6.2							2055,200
7	Цель 7. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
7.1	Задача 7.1. Упорядочение размещение нестационарных торговых объектов
7.1.1	Мероприятие 7.1.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов - нестационарных торговых объектов	ноябрь	количество демонтированных объектов	ед.	5	бюджет города Перми	133,700
Итого по задаче 7.1							133,700
7.2.	Задача 7.2. Упорядочение размещение автостоянок открытого типа
7.2.1	Мероприятие 7.2.1. Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов - автостоянок открытого типа	ноябрь	количество демонтированных автостоянок открытого типа	ед.	10	бюджет города Перми	104,000
Итого по задаче 7.2							104,000
Итого по цели 7							237,700
8	Цель 8. Оптимизация размещения наружной рекламы
8.1	Задача 8.1. Упорядочение размещения рекламных конструкций
8.1.1	Мероприятие 8.1.1. Демонтаж, перемещение хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов - рекламных конструкций	ноябрь	количество демонтированных рекламных конструкций	ед.	24	бюджет города Перми	34,500
Итого по задаче 8.1							34,500
9	Цель 9. Организация районных мероприятий в сфере культуры, поддержка сложившихся традиций
9.1	Задача 9.1. Повышение качества и спектра муниципальных услуг по организации досуга населения на территории района
9.1.1	Мероприятие 9.1.1. Проведение культурно-массовых мероприятий по месту жительства	декабрь	количество реализуемых творческих проектов (мероприятий)	ед.	42	бюджет города Перми	1568,300
9.1.2	Мероприятие 9.1.2. Обеспечение деятельности МАУК "Центр досуга и творчества "Радуга" по организации досуга населения по месту жительства	декабрь	количество мероприятий в рамках оказания муниципальных услуг в учреждениях культуры/количество участников постоянно действующих клубных формирований в рамках оказания муниципальных услуг учреждениями культуры	ед.	85/135	бюджет города Перми	2481,200
Итого по задаче 9.1							4049,500
11	Цель 11. Развитие гражданских инициатив
11.1	Задача 11.1. Реализация мероприятий в области общественных отношений
11.1.1	Мероприятие 11.1.1. Создание условий, организация работы и содержание общественных центров	декабрь	количество действующих общественных центров/количество некоммерческих объединений	ед.	5/20	бюджет города Перми	3177,600
11.1.2	Мероприятие 11.1.2. Предоставление субсидий ТОС (организация содействия ТОС)	I - IV кварталы	количество ТОС/квартальных комитетов/уличных комитетов	ед.	15/1/12	бюджет города Перми	3134,200
11.1.3	Мероприятие 11.1.3. Выделение субсидий для оказания содействия совету ветеранов	I - IV кварталы	количество советов ветеранов/количество первичных ветеранских организаций	ед.	1/43	бюджет города Перми	447,200
Итого по задаче 11.1							6759,000
12	Цель 12. Обеспечение безопасного функционирования администрации Дзержинского района в особый период
12.1	Задача 12.1. Подготовка защитного сооружения Дзержинского района к работе в особый период
12.1.1	Мероприятие 12.1.1. Содержание, текущий ремонт и оснащение защитного сооружения	август	количество защитных сооружений, находящихся на содержании	ед.	1	бюджет города Перми	40,300
Итого по задаче 12.1							40,300
13	Цель 13. Улучшение состояния водных объектов
13.1	Задача 13.1. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка водоохранных зон
13.1.1	Мероприятие 13.1.1. Очистка береговых полос реки Мулянки	май - октябрь	протяженность очистки береговых полос реки Мулянки	км	1,4
			объем собранных и вывезенных отходов	т	170,5	бюджет города Перми	500,000
13.1.2	Мероприятие 13.1.2. Очистка береговых полос реки Данилихи	май - октябрь	протяженность очистки береговых полос реки Данилихи		4,9
			объем собранных и вывезенных отходов	т	1441,7	бюджет города Перми	2702,400
Итого по задаче 13.1							3202,400
14	Цель 14. Обеспечение деятельности администрации Дзержинского района
14.1	Задача 14.1. Содержание аппарата администрации Дзержинского района
14.1.1	Мероприятие 14.1.1. Содержание аппарата администрации Дзержинского района	декабрь	в соответствии со сметой			бюджет города Перми	30301,900
Итого по задаче 14.1							30301,900
Всего							216017,400