Приложение N 1. Регламент подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

Приложение N 1

к постановлению администрации города

от 17 июля 2009 г. N 451

Регламент
подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов

N	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Подготовка и представление исходных данных для определения приоритетов развития и сценарных условий развития Пермского края
1.1	Представление в департамент макроэкономики Администрации губернатора Пермского края вариантов прогноза развития отраслей экономики и социально-экономического развития города Перми на 2010 год и параметров прогноза на 2011 и 2012 годы и намерений организаций	в сроки, установленные распоряжением губернатора Пермского края	планово-экономический департамент
1.2	Представление в департамент финансов информации для направления расчетных показателей в Министерство финансов Пермского края на 2010-2012 годы в соответствии с приложением N 1 к Регламенту	за пять дней до срока, установленного распоряжением губернатора Пермского края	главные администраторы и кураторы поступлений в бюджет города Перми
1.3	Представление информации в Министерство регионального развития Пермского края о кассовых расходах на оплату потребления тепловой энергии, сложившихся по итогам исполнения бюджета города Перми в отчетном финансовом году, объемы фактического потребления энергии на отопление по учреждениям бюджетной сферы по централизованному отоплению (в Гкал) по видам используемого топлива, перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, находящихся на балансе органов местного самоуправления	в сроки, установленные распоряжением губернатора Пермского края	департамент финансов
1.4	Представление информации об объеме услуг водоснабжения и водоотведения по бюджетным учреждениям (в куб.м) за январь-декабрь отчетного финансового года, стоимость 1 куб.м воды, стоков по учреждениям города Перми	в сроки, установленные распоряжением губернатора Пермского края	департамент финансов
2	Актуализация нормативных правовых актов города Перми в области бюджетной политики
2.1	Подготовка проектов правовых актов администрации города: о регламенте системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Перми, о порядке разработки, реализации и контроля документов планирования и управления (положений о докладах об основных задачах, докладах о результатах и основных направлениях деятельности, докладах о направлениях деятельности, долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов, приоритетных проектов)	до 01.07.2009	планово-экономический департамент
2.2	Подготовка проектов приказов департамента финансов об утверждении:		департамент финансов
	порядка применения бюджетной классификации,	до 01.06.2009
	методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми,	до 01.07.2009
	методики планирования бюджетных ассигнований	до 01.07.2009
2.3	Подготовка проекта правового акта администрации города о применении функционально-целевой модели управления при формировании и исполнении бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период	до 01.07.2009	департамент финансов
2.4	Подготовка проектов нормативных правовых актов по:		руководители функционально-целевых блоков
	вновь принимаемым расходным обязательствам по вопросам местного значения, учтенным при формировании проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период,	до 03.08.2009
	актуализации правовых актов по действующим расходным обязательствам города Перми по вопросам местного значения, учтенным при формировании проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период,	до 02.09.2009
	отмене или приостановлению действия правовых актов, устанавливающих расходные обязательства города, средства на выполнение которых не предусмотрены проектом бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, организации исполнения вновь принимаемых государственных полномочий	после принятия закона Пермского края о передаче государственных полномочий
3	Формирование проекта бюджета города Перми
3.1	Уточнение основных направлений деятельности субъекта бюджетного планирования на 2010-2011 годы, определение основных направлений деятельности субъекта бюджетного планирования на 2012 г., основных задач функционально-целевых блоков	до 18.05.2009	субъекты бюджетного планирования1
3.2	Представление в планово-экономический департамент, департамент финансов2 основных направлений деятельности субъектов бюджетного планирования на 2010-2012 годы, включающих: основные приоритетные направления деятельности с обоснованием приоритетности данных направлений (с учетом ранее утвержденных на 2010, 2011 годы основных направлений деятельности), предложения по совершенствованию деятельности субъекта бюджетного планирования (основные направления деятельности функционального органа должны быть согласованы с куратором от территориального органа)	до 18.05.2009	руководители функционально-целевых блоков
3.3	Разработка сценарных условий функционирования экономики города (индекс роста заработной платы работников бюджетной сферы, индекс-дефлятор цен для расчета материальных затрат), предварительных параметров прогноза социально-экономического развития города Перми на 2010-2012 годы	до 18.05.2009	планово-экономический департамент
3.4	Проведение совещания у главы администрации города с участием руководителей функционально-целевых блоков, руководителей территориальных органов по рассмотрению предварительных параметров прогноза социально-экономического развития города, сценарных условий функционирования экономики города Перми, основных направлений развития города Перми на 2010-2012 годы	28.05.2009	департамент финансов, планово-экономический департамент
3.5	Доведение до субъектов бюджетного планирования сценарных условий функционирования экономики города, применяемых при формировании бюджета города Перми на 2010-2012 годы	до 25.06.2009	планово-экономический департамент
3.6	Проведение совещания у главы администрации города с участием руководителей функционально-целевых блоков, руководителей территориальных и функциональных органов (подразделений) по доведению основных принципов бюджетной и налоговой политики, объемов лимитов бюджетных ограничений на 2010-2012 годы	30.06.2009	департамент финансов, планово-экономический департамент
3.7	Представление в департамент финансов и планово-экономический департамент прогнозных данных и проектов бюджетных заданий в соответствии с приложением N 2 к Регламенту, а также расчетов и экономических обоснований к ним	до 06.07.2009	главные администраторы и кураторы поступлений в бюджет города
3.8	Подготовка заключений на прогнозные данные и проекты бюджетных заданий на 2010-2012 годы в соответствии с приложением N 3 к Регламенту. Рассмотрение и согласование с главными администраторами и кураторами поступлений в бюджет города Перми заключений на проекты бюджетных заданий по поступлениям на 2010-2012 годы	до 10.07.2009	департамент финансов, планово-экономический департамент
3.9	Рассмотрение заключений по проектам бюджетных заданий на 2010-2012 годы у руководителя функционально-целевого блока "Планово-бюджетный"	06.07-2009#- 10.07.2009	Бюджетная комиссия
3.10	Представление в департамент финансов, планово-экономический департамент направлений деятельности субъекта бюджетного планирования с учетом доведенных основных принципов бюджетной и налоговой политики на 2010-2012 годы в соответствии с приложением N 4 к Регламенту, докладов о результатах и основных направлениях деятельности (1 и 2 разделы доклада), предложений по корректировке основных задач курирующего руководителя функционально-целевого блока	до 10.07.2009	субъекты бюджетного планирования
3.11	Подготовка заключений на доклады о результатах и основных направлениях деятельности, на предложения по корректировке основных задач курирующего руководителя функционально-целевого блока	до 17.07.2009	планово-экономический департамент, департамент финансов
3.12	Рассмотрение докладов о результатах и основных направлениях деятельности у главы администрации города Перми, корректировка основных задач руководителей функционально-целевых блоков	17.07.2009- 06.08.2009	Бюджетная комиссия
3.13	Внесение изменений в основные задачи функционально-целевых блоков в соответствии с решениями, принятыми Бюджетной комиссией при рассмотрении докладов о результатах и основных направлениях деятельности	в течение 2 дней после рассмотрения докладов на Бюджетной комиссии	планово-экономический департамент
3.14	Актуализация фрагментов реестров расходных обязательств на 2008-2011 годы, формирование фрагментов реестров расходных обязательств на 2012 год, представление фрагментов реестров на 2008-2012 годы в департамент финансов, руководителям функционально-целевых блоков	до 20.08.2009	главные распорядители бюджетных средств
3.15	Представление в департамент финансов обоснований бюджетных ассигнований на 2010-2011 годы и обоснований бюджетных ассигнований на 2012 год, прогнозных данных по расходам бюджета города Перми в соответствии с приложением N 5 к Регламенту, фрагментов базы данных для формирования проекта бюджета города Перми	до 20.08.2009	главные распорядители бюджетных средств
3.16	Проверка представленных обоснований бюджетных ассигнований на 2010-2012 годы и фрагментов базы данных по указанным обоснованиям	до 03.09.2009	департамент финансов
3.17	Представление в департамент финансов, планово-экономический департамент докладов о результатах и основных направлениях деятельности	до 20.08.2009	субъекты бюджетного планирования
3.18	Подготовка заключений на третий раздел докладов о результатах и основных направлениях деятельности	до 03.09.2009	департамент финансов, планово-экономический департамент
3.19	Рассмотрение докладов о результатах и основных направлениях деятельности у руководителя функционально-целевого блока "Планово-бюджетный"	03.09.2009- 15.09.2009	Бюджетная комиссия
3.20	Представление в департамент финансов, планово-экономический департамент: скорректированных докладов о результатах и основных направлениях деятельности (с учетом рекомендаций Бюджетной комиссии), предложений своего раздела по основным направлениям деятельности в проект правового акта администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2010-2012 годы"	в течение 5 дней после рассмотрения доклада на Бюджетной комиссии	субъекты бюджетного планирования
3.21	Представление в департамент финансов скорректированных фрагментов реестров расходных обязательств, фрагментов базы данных для формирования проекта бюджета города Перми	в течение 5 дней после рассмотрения доклада на Бюджетной комиссии	главные распорядители бюджетных средств
3.22	Совещание у главы администрации города Перми по рассмотрению проекта бюджета по функционально-целевой модели	до 28.09.2009	департамент финансов
4	Подготовка проекта решения Пермской городской Думы о бюджете города Перми на 2010-2012 годы и пакета документов к нему для внесения в Пермскую городскую Думу
4.1	Разработка проекта правового акта администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2010-2012 годы"	до 01.10.2009	департамент финансов
4.2	Рассмотрение на Коллегии при Главе города основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2010-2012 годы	до 05.10.2009	департамент финансов, планово-экономический департамент
4.3	Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития города за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города за текущий финансовый год, прогноза социально-экономического развития города на 2010-2012 годы	до 16.10.2009	планово-экономический департамент
4.4	Утверждение правовым актом администрации города прогноза социально-экономического развития города Перми на 2010-2012 годы	до 23.10.2009	планово-экономический департамент
4.5	Утверждение правовым актом администрации города основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2010-2012 годы	до 23.10.2009	департамент финансов
4.6	Составление реестра расходных обязательств города Перми	до 23.10.2009	департамент финансов
4.7	Подготовка проекта бюджета города Перми на 2010-2012 годы с приложением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми	до 23.10.2009	департамент финансов, планово-экономический департамент
4.8	Представление проекта бюджета города Перми на 2010-2012 годы с приложением документов и материалов в Пермскую городскую Думу	до 26.10.2009	департамент финансов

------------------------------

1 В целях применения настоящего Регламента понятие используется в соответствии с п. 1.3 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденного постановлением администрации города от 27.05.2008 N 439.

2 Вся информация, направляемая в соответствии с Регламентом в планово-экономический департамент и департамент финансов, представляется на бумажном и электронном носителях.