Приложение

Приложение

к распоряжению начальника

департамента образования

администрации города Перми

от 7 сентября 2011 г. N СЭД-08-01-26-229

7. Финансирование ведомственной целевой программы

Наименование цели, задачи, работ, мероприятия	Исполнитель	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)								Целевые показатели
		всего	в том числе							наименование показателя	ед.изм.	всего	план по годам
			2009	2010	2010 (остатки 2009)	2011	2011 (остатки 2010)	2012	2013				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель 1. Лицензирование образовательных учреждений
Задача 1.1. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное состояние
1.1.1. Ремонтные работы имущественных комплексов образовательных учреждений, прочие работы, в том числе по предписаниям надзорных органов и направленные на приведение учреждений в нормативное состояние	департамент образования администрации города Перми (далее - ДО), образовательные учреждения города Перми (далее - ОУ)	555210,320	258103,518	135839,191	1138,7288	40400,711	0,00	120866,900	0,00	количество проведенных ремонтных работ имущественных комплексов образовательных учреждений	объект	131	65	37	23	7
1.1.2. Приобретение оборудования, мебели	ДО, ОУ	38500,000	0,00	14500,000		9000,000	0,00	15000,000	0,00	количество учреждений, оснащенных оборудованием, мебелью	объект	18	0	12	2	4
Задача 1.2. Обеспечение лицензионных требований образовательными учреждениями
1.2.1. Приобретение образовательным учреждением учебно-методической документации, учебной литературы, библиотечных ресурсов	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество полученных лицензий на образовательную деятельность	лицензии	123	70	30	12	11
1.2.2. Соблюдение требований к организации образовательного процесса	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество полученных лицензий на образовательную деятельность	лицензии	123	70	30	12	11
1.2.3. Наличие в штате образовательного учреждения педагогических работников	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество полученных лицензий на образовательную деятельность	лицензии	123	70	30	12	11
1.2.4. Предельное количество численности обучающихся или воспитанников	ОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество полученных лицензий на образовательную деятельность	лицензии	123	70	30	12	11
Цель 2. Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений
Задача 2.1. Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в нормативное состояние
2.1.1. Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов образовательных учреждений, услуги по составлению проектно-сметной или сметной документации, услуги технического надзора, вневедомственная экспертиза, услуги по обследованию зданий и помещений, расчет пожарных рисков, инженерно-геологические, геодезические изыскания, топографическая съемка; услуги по технологическому присоединению (подключению) энергетических установок	ДО, ОУ	62576,270	16621,270	41655,0000		3300,00	0,00	0,00	0,00	количество изготовленных ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию имущественных комплексов образовательных учреждений	ПСД	29	11	17	1	0
2.1.2. Капитальные ремонты, демонтажные работы, реконструкции имущественных комплексов образовательных учреждений	ДО	1508435,479	316923,290	517080,059	46801,1892	369072,83	182962,135	305359,300	0,00	количество проведенных капитальных ремонтов, демонтажных работ и реконструкций имущественных комплексов образовательных учреждений с учетом переходящих объектов	объект	26	10	7	6	3
Бюджет города Перми			128664,620	418388,873	1138,72879	323891,038	18923,912	441226,200	0,00
ФСР		851551,339	462983,459	290685,377	46801,1892	97882,503	174039,669		0,00
Всего		2163722,070	591648,079	709074,250	47939,9179	421773,541	192963,581	441226,200	0,00