Приложение 2. Информация о реализации краевой целевой программы "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы" в разрезе исполнителей программных мероприятий

Приложение 2

к отчету

Информация
о реализации краевой целевой программы "Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы" в разрезе исполнителей программных мероприятий

Реализация основных направлений Программы в разрезе распорядителей бюджетных средств	Всего на период действия Программы			2007 год			2008 год			2009 год			2010 год
	потребность (утверждена Законом о Программе)	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1. Право ребенка на жизнь и здоровье
Министерство здравоохранения Пермского края	126618,0	87876,9	69,4	25973,0	25973,0	20514,7	30476,0	35934,3	28357,6	32139,0	16697,3	16025,7	38030,0	23160,3	22978,9
Министерство образования Пермского края	31281,0	22394,3	71,6	5788,0	5788,0	5768,8	7891,0	7910,2	7826,7	8892,0	4918,9	4918,9	8710,0	4578,0	3879,9
Министерство социального развития Пермского края	66071,2	41271,9	62,5	14147,0	14147,0	11263,7	12604,0	15055,0	12897,6	11887,0	7261,0	5514,7	27433,2	23665,2	11595,9
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	40938,0	32290,9	78,9	9600,0	9600,0	9338,0	10410,0	10672,1	10366,1	10464,0	6593,0	6592,3	10464,0	6373,0	5994,5
Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	1935,0	1686,9	87,2	351,0	351,0	351,0	471,0	471,0	236,0	524,0	524,0	520,1	589,0	592,9	579,8
Аппарат Правительства Пермского края	744,0	693,9	93,3	225,0	225,0	225,0	167,0	167,0	167,0	167,0	116,9	116,9	185,0	185,0	185,0
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	8975,0	4229,4	47,0	1200,0	1200,0	1200,0	1290,0	1290,0	1290,0	3385,0	0,0	0,0	3100,0	1740,5	1739,4
Администрация КПО	4143,0	4038,3	97,4	4143,0	4143,0	4038,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1	280705,2	194482,5	69,3	61427,0	61427,0	52699,5	63309,0	71499,6	61141,0	67458,0	36111,1	33688,6	88511,2	60294,9	46953,4
5.2. Право ребенка на семью
Министерство социального развития Пермского края	21506,0	17695,5	82,3	7202,0	7202,0	7050,9	6025,0	6159,7	6090,6	5086,0	3551,0	2808,8	3193,0	1926,0	1745,2
Администрация КПО	269,0	267,2	99,3	269,0	269,0	267,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2	21775,0	17962,7	82,5	7471,0	7471,0	7318,1	6025,0	6159,7	6090,6	5086,0	3551,0	2808,8	3193,0	1926,0	1745,2
5.3. Право ребенка на развитие и сохранение индивидуальности
Министерство образования Пермского края	18185,0	13207,0	72,5	4148,0	4148,0	4132,3	3208,0	3223,5	2845,0	5210,0	3269,7	2497,2	5619,0	3771,0	3732,5
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	25201,0	19874,3	78,9	4355,0	4355,0	4323,2	7069,0	7100,7	7097,3	6382,0	4020,4	4015,1	7395,0	4503,5	4438,7
Агентство по управлению имуществом Пермского края	240,0	240,0	100,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация КПО	894,0	890,8	99,6	894,0	894,0	890,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3	45140,0	34212,1	75,3	9637,0	9637,0	9586,3	10897,0	10944,2	9942,3	11592,0	7290,1	6512,3	13014,0	8274,5	8171,2
В целом по Программе
Министерство здравоохранения Пермского края	126618,0	87876,9	69,4	25973,0	25973,0	20514,7	30476,0	35934,3	28357,6	32139,0	16697,3	16025,7	38030,0	23160,3	22978,9
Министерство образования Пермского края	49466,0	35601,3	72,0	9936,0	9936,0	9901,1	11099,0	11133,7	10671,7	14102,0	8188,6	7416,1	14329,0	8349,0	7612,4
Министерство социального развития Пермского края	87577,2	58967,4	67,3	21349,0	21349,0	18314,6	18629,0	21214,7	18988,2	16973,0	10812,0	8323,5	30626,2	25591,2	13341,1
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	66139,0	52165,2	78,9	13955,0	13955,0	13661,2	17479,0	17772,8	17463,4	16846,0	10613,4	10607,4	17859,0	10876,5	10433,2
Агентство по спорту и физической культуре Пермского края	1935,0	1686,9	87,2	351,0	351,0	351,0	471,0	471,0	236,0	524,0	524,0	520,1	589,0	592,9	579,8
Аппарат Правительства Пермского края	744,0	693,9	93,3	225,0	225,0	225,0	167,0	167,0	167,0	167,0	116,9	116,9	185,0	185,0	185,0
Агентство по управлению имуществом Пермского края	240,0	240,0	100,0	240,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	9595,0	4229,4	44,1	1200,0	1200,0	1200,0	1910,0	1910,0	1290,0	3385,0	0,0	0,0	3100,0	1740,5	1739,4
Администрация КПО	5306,0	5196,3	97,9	5306,0	5306,0	5196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Программе для бюджетополучателей Правительства Пермского края	342314,2	241461,0	70,5	73229,0	73229,0	64407,6	80231,0	88603,5	77173,9	84136,0	46952,2	43009,7	104718,2	70495,4	56869,8
Итого по Программе	347620,2	246657,3	71,0	78535,0	78535,0	69603,9	80231,0	88603,5	77173,9	84136,0	46952,2	43009,7	104718,2	70495,4	56869,8