II. Финансирование Программы
|
Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия
|
Исполнитель
|
Объем и источник финансирования, тыс.руб.
|
Целевые показатели
|
|
всего
|
в том числе по годам
|
наименование показателя
|
ед.изм.
|
всего
|
план по годам
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2010
|
2011
|
2012
|
201
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного землепользования на территории района
|
администрация Мотовилихинского района
|
555,1
|
75,400
|
336,6
|
69,7
|
73,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Осуществление муниципального земельного контроля
|
администрация Мотовилихинского района
|
555,1
|
75,400
|
336,6
|
69,7
|
73,4
|
количество самовольно установленных объектов некапитального типа на конец года, (не более)
|
ед.
|
|
29
|
4000
|
3991
|
3981
|
|
Мероприятие 1.1.1. Демонтаж, перемещение и хранение самовольно размещенных (установленных) объектов некапитального типа, оформление земельных участков, геодезическая экспертиза
|
администрация Мотовилихинского района
|
405,1
|
75,400
|
186,6
|
69,7
|
73,4
|
количество предполагаемых к сносу объектов
|
ед.
|
58
|
10
|
29
|
9
|
10
|
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
количество оформленных земельных участков
|
ед.
|
3
|
0
|
3
|
0
|
0
|
|
Цель 2. Нормативное содержание объектов инженерной инфраструктуры
|
администрация Мотовилихинского района
|
350,0
|
100,000
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Сокращение объемов необслуживаемых (бесхозяйных) инженерных сетей и сооружений
|
администрация Мотовилихинского района
|
350,0
|
100,000
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
доля инвентаризированных объектов от общего количества бесхозяйных сетей
|
%
|
-
|
27,3
|
72,7
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 2.1.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры
|
администрация Мотовилихинского района
|
350,0
|
100,000
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
количество инвентаризированных объектов/протяженность планируемых к инвентаризации сетей
|
ед./п.м
|
44/16806
|
12/3690
|
32/13116
|
0/-
|
0/-
|
|
Цель 3. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
796676,856
|
167108,500
|
201169,636
|
215783,420
|
212615,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Приведение состояния и типа покрытия улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
796676,856
|
167108,500
|
201169,636
|
215783,420
|
212615,3
|
доля площади улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние посредством текущего ремонта, от общей площади улично-дорожной сети района
|
%
|
|
4,6
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
|
доля площади искусственных инженерных сооружений, отремонтированных в текущем режиме, от общей площади искусственных инженерных сооружений
|
%
|
|
29,0
|
40,8
|
29,0
|
29,0
|
|
Мероприятие 3.1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
647926,656
|
133821,800
|
161776,436
|
183453,220
|
168875,2
|
площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании
|
кв.м
|
|
3098749
|
4019885
|
4019885
|
4019885
|
|
площадь отремонтированных автомобильных дорог
|
кв.м
|
407375,3
|
143265,3
|
87889
|
87118
|
89103
|
|
Мероприятие 3.1.2. Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
34762,9
|
6946,900
|
11193,0
|
3293,0
|
13330,0
|
количество установленных малых архитектурных форм:
|
|
|
|
1577
|
1189
|
5421
|
|
ограждений
|
п.м
|
8982
|
795
|
|
урн
|
шт.
|
116
|
6
|
70
|
40
|
-
|
|
вазонов
|
шт.
|
20
|
-
|
20
|
-
|
-
|
|
устройство и ремонт цветников
|
кв.м
|
900
|
-
|
800
|
100
|
-
|
|
площадь отремонтированных дорожек, газонов
|
кв.м
|
6195
|
1605
|
4590
|
-
|
-
|
|
количество установленных арочных конструкций
|
шт.
|
41
|
41
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 3.1.3. Текущий ремонт искусственных инженерных сооружений
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
16695,0
|
3404,500
|
5166,6
|
3937,9
|
4186,0
|
площадь искусственных инженерных сооружений, отремонтированных в текущем режиме
|
кв.м
|
41318
|
9372
|
13202
|
9372
|
9372
|
|
Мероприятие 3.1.4. Содержание искусственных инженерных сооружений
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
37114,9
|
6880,800
|
3154,1
|
13126,5
|
13953,5
|
площадь искусственных инженерных сооружений, находящихся на содержании
|
кв.м
|
|
32319,4
|
32319,4
|
32319,4
|
32319,4
|
|
Мероприятие 3.1.5. Капитальный ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в микрорайонах частной застройки в пределах административных границ
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
13976,5
|
5559,900
|
8416,6
|
0,0
|
0,0
|
площадь отремонтированных проездов, дорог
|
кв.м
|
19547
|
9847
|
9700
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 3.1.6. Содержание МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", осуществляющего функции муниципального заказчика
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
46682,547
|
10494,600
|
11462,900
|
11972,800
|
12270,6
|
количество муниципальных учреждений, осуществляющих функции муниципального заказчика
|
ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Цель 4. Повышение уровня благоустройства территории района, ее визуальной привлекательности
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
102938,760
|
22459,60
|
24438,42
|
32035,940
|
24004,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4.1. Приведение в нормативное состояние подходов и подъездов к местам сбора и накопления отходов
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
3193,3
|
3193,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
доля контейнерных площадок, на которых осуществлен ремонт подъездов и подходов, от общего количества контейнерных площадок
|
%
|
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.1.1. Ремонт подходов и подъездов к местам сбора и накопления отходов
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
3193,3
|
3193,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
площадь подъездов к контейнерным площадкам, приведенная в нормативное состояние
|
кв.м
|
3990
|
3990
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 4.2. Повышение визуальной привлекательности объектов озеленения общего пользования и других объектов внешнего благоустройства (фонтаны, лога, пустоши и т.д.)
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
84611,0
|
16532,700
|
18043,3
|
29018,2
|
21016,8
|
доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения
|
%
|
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
86,0
|
|
доля объектов озеленения, подлежащих акарицидной и дератизационной обработке, от общего количества объектов озеленения
|
%
|
|
11,6
|
11,6
|
11,6
|
11,6
|
|
Мероприятие 4.2.1. Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
8122,7
|
6087,600
|
632,9
|
679,7
|
722,5
|
площадь объектов озеленения, отремонтированных в текущем режиме
|
га
|
0,615
|
0,255
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
Мероприятие 4.2.2. Текущий ремонт прочих элементов озеленения общего пользования
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
15330,0
|
0,000
|
6083,0
|
9247,0
|
0,0
|
количество установленных малых архитектурных форм:
|
|
|
|
|
|
|
|
ограждений
|
п.м
|
2859
|
-
|
668
|
2191
|
-
|
|
урн
|
шт.
|
100
|
-
|
20
|
80
|
-
|
|
вазонов
|
шт.
|
60
|
-
|
30
|
30
|
-
|
|
скамей
|
шт.
|
60
|
-
|
20
|
40
|
|
|
площадь цветников:
|
|
|
|
|
|
|
|
отремонтированных
|
кв.м
|
733
|
-
|
637
|
96
|
-
|
|
установленных
|
кв.м
|
1400
|
-
|
1200
|
200
|
-
|
|
площадь дорожек
|
кв.м
|
469
|
-
|
469
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 4.2.3. Содержание объектов озеленения общего пользования
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
29800,8
|
6676,800
|
7191,0
|
7723,2
|
8209,8
|
площадь объектов озеленения, находящихся на содержании
|
га
|
-
|
29,35
|
29,35
|
29,35
|
29,35
|
|
Мероприятие 4.2.4. Содержание прочих объектов (лога, пустоши, водоохранные зоны)
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
31291,1
|
3753,400
|
4120,4
|
11351,1
|
12066,2
|
площадь логов, пустошей, водоохранных зон, находящихся на содержании
|
кв.м
|
|
3417248
|
3417248
|
3417248
|
3417248
|
|
Мероприятие 4.2.5. Содержание прочих объектов (дератизационная и акарицидная обработка)
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
66,4
|
14,900
|
16,0
|
17,2
|
18,3
|
площадь городских лесов и объектов озеленения общего пользования, на которых проведены работы по акаризации и дератизации
|
га
|
13,6
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
|
Задача 4.3. Организация и обеспечение содержания, ремонта и уборки остановочных пунктов
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
11532,160
|
2733,600
|
2792,820
|
3017,740
|
2988,0
|
доля остановочных пунктов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества остановочных пунктов, находящихся на содержании
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 4.3.1. Содержание, ремонт и уборка остановочных пунктов
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
11532,160
|
2733,600
|
2792,820
|
3017,740
|
2988,0
|
количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, их ремонт и уборка
|
ед.
|
|
149
|
165
|
165
|
148
|
|
Задача 4.4. Организация сбора, вывоза и утилизации отходов с территории района
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
3602,3
|
0,0
|
3602,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.4.1. Ликвидация свалок, сбор, вывоз и утилизация мусора
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
3602,3
|
0,0
|
3602,3
|
0,0
|
0,0
|
количество ликвидированных свалок
|
ед.
|
16
|
-
|
16
|
-
|
-
|
|
количество мусора, вывезенного с территории района
|
т
|
2898
|
-
|
2898
|
-
|
-
|
|
Цель 5. Оптимизация размещения наружной рекламы
|
администрация Мотовилихинского района
|
259,9
|
45,800
|
0
|
103,8
|
110,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.1. Сокращение количества незаконно размещенных рекламных конструкций
|
администрация Мотовилихинского района
|
259,9
|
45,800
|
0
|
103,8
|
110,3
|
сокращение количества незаконно размещенных рекламных конструкций
|
%
|
-
|
- 10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.2010
|
0
|
- 10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.2012
|
- 10% от количества незаконно размещенных по состоянию на 01.01.2013
|
|
Мероприятие 5.1.1. Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций
|
администрация Мотовилихинского района
|
259,9
|
45,800
|
0
|
103,8
|
110,3
|
количество демонтированных рекламных конструкций
|
ед.
|
279
|
25
|
0
|
127
|
127
|
|
Цель 6. Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания и бытового обслуживания
|
администрация Мотовилихинского района
|
347,3
|
160,000
|
97,8
|
43,5
|
46,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6.1. Создание упорядоченной сети автостоянок на территории района
|
администрация Мотовилихинского района
|
249,5
|
160,000
|
0
|
43,5
|
46,0
|
доля санкционированных автостоянок от общего количества автостоянок открытого типа
|
%
|
-
|
80
|
80
|
85
|
88
|
|
Мероприятие 6.1.1. Демонтаж автостоянок открытого типа, не соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства
|
администрация Мотовилихинского района
|
249,5
|
160,000
|
0
|
43,5
|
46,0
|
количество демонтированных несанкционированных автостоянок
|
ед.
|
30
|
20
|
0
|
5
|
5
|
|
Задача 6.2. Совершенствование организации системы мелкорозничной торговли
|
администрация Мотовилихинского района
|
97,8
|
0,0
|
97,8
|
0,0
|
0,0
|
доля объектов мелкорозничной сети, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, от общего количества объектов
|
%
|
|
97
|
97
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 6.2.1. Ликвидация незаконно размещенных объектов мелкорозничной сети
|
администрация Мотовилихинского района
|
97,8
|
0,0
|
97,8
|
0,0
|
0,0
|
количество демонтированных объектов мелкорозничной торговли
|
ед.
|
10
|
0
|
10
|
0
|
0
|
|
Цель 7. Организация обустройства мест массового отдыха населения
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
4168,6
|
1550,900
|
779,6
|
891,0
|
947,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7.1. Организация обустройства мест массового отдыха у воды
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
4168,6
|
1550,900
|
779,6
|
891,0
|
947,1
|
количество организованных мест отдыха у воды, содержащихся в нормативном состоянии
|
ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 7.1.1. Содержание и обустройство мест отдыха у воды
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
4168,6
|
1550,900
|
779,6
|
891,0
|
947,1
|
количество организованных мест отдыха у воды, приведенных в нормативное состояние
|
ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Цель 8. Создание условий для организации досуга жителей района
|
администрация Мотовилихинского района
|
16381,6
|
3876,800
|
3888,7
|
4176,5
|
4439,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 8.1. Организация культурного обслуживания жителей района
|
администрация Мотовилихинского района
|
16381,6
|
3876,800
|
3888,7
|
4176,5
|
4439,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8.1.1 Организация культурно-массовой работы
|
администрация Мотовилихинского района
|
16381,6
|
3876,800
|
3888,7
|
4176,5
|
4439,6
|
количество культурно-массовых мероприятий
|
ед.
|
392
|
95
|
97
|
99
|
101
|
|
Цель 9. Увеличение численности населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни
|
администрация Мотовилихинского района
|
11473,5
|
0,0
|
3568,0
|
3832,0
|
4073,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 9.1. Организация и проведение районных мероприятий в области физической культуры и массового спорта, поддержка и развитие сложившихся традиций
|
администрация Мотовилихинского района
|
11473,5
|
0,0
|
3568,0
|
3832,0
|
4073,5
|
доля населения, получающего физкультурно-оздоровительные услуги базового уровня, от общей численности жителей района
|
%
|
|
-
|
15
|
16
|
16
|
|
Мероприятие 9.1.1. Организация спортивно-массовой работы по месту жительства
|
администрация Мотовилихинского района
|
11473,5
|
0,0
|
3568,0
|
3832,0
|
4073,5
|
количество спортивно-массовых мероприятий/
|
ед./
|
160
|
0/
|
50/
|
53/
|
57/
|
|
количество участников
|
тыс.чел.
|
-
|
26,9
|
28,8
|
28,8
|
|
Цель 10. Взаимодействие с общественными объединениями, благотворительными организациями, некоммерческими организациями
|
администрация Мотовилихинского района
|
33073,981
|
8991,500
|
8788,281
|
7429,5
|
7864,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 10.1. Оказание организационной и методической поддержки деятельности некоммерческих организаций и ТОС района по активизации общественных инициатив жителей
|
администрация Мотовилихинского района
|
33073,981
|
8991,500
|
8788,281
|
7429,5
|
7864,7
|
количество зарегистрированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым выделяются средства бюджета города Перми (на 1 тыс. жителей района)
|
ед.
|
-
|
0,13
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
|
Мероприятие 10.1.1. Предоставление субсидии (организация участия населения в осуществлении местного самоуправления)
|
администрация Мотовилихинского района
|
17594,1
|
3854,800
|
4272,6
|
4588,8
|
4877,9
|
количество человек, охваченных деятельностью ТОС/количество ТОС
|
тыс.чел./ед.
|
251/18
|
80/18
|
82/18
|
84/18
|
85/18
|
|
Мероприятие 10.1.2. Создание условий и организация работы общественных центров
|
администрация Мотовилихинского района
|
13440,181
|
4661,500
|
3994,181
|
2319,2
|
2465,3
|
количество общественных центров/ количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в общественных центрах
|
ед./ед.
|
7/3080
|
5/650
|
7/830
|
7/800
|
7/800
|
|
Мероприятие 10.1.3. Оказание содействия совету ветеранов
|
администрация Мотовилихинского района
|
2039,7
|
475,200
|
521,5
|
521,5
|
521,5
|
количество ветеранов, охваченных деятельностью совета ветеранов/ количество организаций
|
тыс.чел./ ед.
|
6,0/1
|
5,0/1
|
6,0/1
|
6,0/1
|
6,0/1
|
|
Цель 11. Обеспечение защиты населения района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
администрация Мотовилихинского района
|
179,7
|
83,000
|
96,7
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 11.1. Организация и осуществление мероприятий в области мобилизационной подготовки. Создание запасного пункта управления
|
администрация Мотовилихинского района
|
179,7
|
83,000
|
96,7
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 11.1.1. Организация обеспечения коллективными и индивидуальными средствами защиты
|
администрация Мотовилихинского района
|
179,7
|
83,000
|
96,7
|
0
|
0
|
количество наименований приобретенных средств защиты согласно установленным стандартам и нормам в соответствии со сметой расходов
|
ед.
|
26
|
9
|
17
|
-
|
-
|
|
Цель 12. Обеспечение деятельности администрации Мотовилихинского района
|
администрация Мотовилихинского района
|
137307,947
|
34400,173
|
33715,774
|
34128,1
|
35063,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 12.1. Обеспечение деятельности муниципальных служащих
|
администрация Мотовилихинского района
|
137307,947
|
34400,173
|
33715,774
|
34128,1
|
35063,9
|
доля расходов на содержание администрации Мотовилихинского района в общем объеме расходов на содержание администрации города Перми
|
%
|
-
|
не более 4%
|
не более 4%
|
не более 4%
|
не более 4%
|
|
Мероприятие 12.1.1. Содержание аппарата администрации Мотовилихинского района
|
администрация Мотовилихинского района
|
137307,947
|
34400,173
|
33715,774
|
34128,1
|
35063,9
|
в соответствии со сметой расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 13. Улучшение состояния водных объектов
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
5295,2
|
0,0
|
2394,0
|
1154,6
|
1746,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 13.1 Ликвидация несанкционированных свалок и очистка водоохранных зон
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
5295,2
|
0,0
|
2394,0
|
1154,6
|
1746,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13.1.1. Очистка береговых полос рек Егошихи, Ивы, Малой и Большой Мотовилихи, Толожанки
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
4750,0
|
0,0
|
2250,0
|
1000,0
|
1500,0
|
протяженность очистки береговых полос/количество собранных и вывезенных отходов
|
км/т
|
13,1/7714
|
-
|
6,1/3654
|
2,8/1624
|
4,22/2436
|
|
Мероприятие 13.1.2. Обустройство родников Мотовилихинского района
|
МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"
|
545,2
|
0,0
|
144,0
|
154,6
|
246,6
|
приведение объектов и прилегающей территории в нормативное состояние
|
шт.
|
7
|
-
|
2
|
2
|
3
|
|
Всего по Программе
|
|
1109008,444
|
238851,673
|
279523,511
|
299648,060
|
290985,2
|
|
|
|
|
|
|
|
