Приложение. Исполнение мероприятий долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района за первое полугодие 2010 года

Приложение

к решению Земского собрания

Краснокамского муниципального района

от 30 сентября 2010 г. N 125

Исполнение мероприятий долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района за первое полугодие 2010 года

1. Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2009-2011 гг."

1. Утверждена постановлением главы Краснокамского муниципального района от 01.10.2008 N 313.

2. 180,0 тыс. рублей.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы, тыс.руб.)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Управление и частичное содержание МФПМП	В течение года	В течение года	180,0	90,0	90,0		124,1
	Итого			180,0	90,0	90,0		124,1

Расход за первое полугодие 2010 года - 90,0 тыс. рублей. Процент исполнения: 50% от годового плана;

20 мая 2010 года проведен 6 ежегодный бизнес-форум для субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках состоялось награждение победителей конкурса "Предприниматель года - 2009". Девять предпринимателей, добившихся успехов в своей деятельности, были награждены денежной премией и дипломами главы района. В рамках ярмарки были проведены секции-семинары для предпринимателей по темам: "Административные меры поддержки субъектов МСП на муниципальном уровне, на уровне субъекта", "Коррупция и малый бизнес", "Оптимизация налогообложения", "Голландский опыт в развитии малого предпринимательства", "Первые шаги в бизнесе". Фондом использовано федеральных средств на сумму 124,1 тыс. рублей на награждение победителей конкурса, на проведение бизнес-форума, оплату специалистам, проводившим семинар в рамках форума.

По программе "Развитие АПК в Пермском крае" муниципальному фонду возвращено заемщиками 76,552 тыс.руб.

Администрация района приняла участие в краевом конкурсе муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Во втором полугодии 2010 года из краевого и федерального бюджетов на выполнение муниципальной программы будут выделены средства. Запрашиваемая сумма около 9 млн. рублей под создание 250 рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Увеличивается количество субъектов малого предпринимательства. На 01.07.2010 года - индивидуальных предпринимателей - 2315 чел. (рост по сравнению с прошлым годом 0,4%), юридических лиц - субъектов МСП - 636 единиц (рост 18%).

Платежи в бюджет района составили: Единый налог на вмененный доход в первом полугодии 2010 года составил - 10,112 млн.руб. (при плане 19,284 млн.рублей). В первом полугодии 2009 года - 9,464 млн.руб. (при плане 24,153 млн.руб.).

Рост составил - 6,8%. Подоходный налог от ИП в первом полугодии 2010 года составил 243 тыс.руб., в первом полугодии 2009 года - 78,7 тыс.руб.

2. Программа "Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2010-2013 г.г."

1. Утверждена постановлением главы Краснокамского муниципального района от 05.10.2009 года N 342.

2. 20,0 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация Районных конкурсов лучших профилактических практик	3, 4 кв.		20,0	-	-
	Итого:			20,0	-	-

Процент исполнения: 0,0% от годового плана.

Мероприятия запланированы на 3, 4 квартал.

3. Программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокамского муниципального района на 2010-2013 г.г."

1. Утверждена постановлением главы Краснокамского муниципального района от 05.10.2009 года N 341.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. 32,7 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение сигнальной громкоговорящей установки	4 кв.		12,7	-	-
2.	Проведение районного конкурса "Безопасное колесо"	3 кв.		15,0	-	-
3.	Конкурсы, мероприятия по безопасности дорожного движения	3, 4 кв.		5,0	-	-
	Итого:			32,7	-	-

Процент исполнения 0,0% от годового плана.

Мероприятия запланированы в 3, 4 квартале.

4. Программа "Семья и дети Прикамья на 2007-2010 годы"

1. Утверждена решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 27.09.2006 г. N 142.

2. 500,0 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Право ребенка на жизнь и здоровье"
	Развитие и поддержка муниципальной системы военно-патриотической работы: Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, игр. Участие в краевых играх "Зарница", "Патриот", "Школа безопасности" и других	2, 3 кв.	2 кв.	25,0	25,9	25,9
	Проведение церемонии имянаречения и чествования граждан Краснокамского муниципального района, отмечающих золотые и серебряные юбилеи бракосочетания	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	5,0	2,5	2,5
	Создание и функционирование муниципальной комплексной системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей:
	Организация туристических походов	2, 3 кв.	2 кв.	45,0
	Организация разновозрастных отрядов, лагерей "Спутников"	2, 3 кв.	2 кв.	20,0
	Организация лагерей с дневным пребыванием	2, 3 кв.	2 кв.	125,0
	Организация лагерей труда и отдыха, ремонтных бригад	2, 3 кв.	2 кв.	35,0
	Организация спортивно-массовых мероприятий (в том числе в каникулярный период, проведение Спартакиады школьников)	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	40,0	28,2	28,2
2.	Подпрограмма "Право ребенка на развитие и сохранение индивидуальности"
	Проведение церемонии "Молодые таланты" (премии главы КМР одаренным детям)	2 кв.	2 кв.	40,0	40,0	40,0
	Участие коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования детей в краевых, российских фестивалях, конкурсах, выставках, творческих акциях и культурных проектах	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	50,0	5,9	5,9
	Проведение районного конкурса "Учитель года"	2 кв.	2 кв.	50,0	50,0	50,0
	Проведение районного конкурса профессионального мастерства, приуроченного ко Дню медицинского работника			20,0	20,0	20,0
	Проведение праздничных мероприятий: "День защиты детей" "1 сентября - праздник для всех!" "Последний звонок" и др.	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	30,0	10,2	10,2
	Проведение церемонии вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ Краснокамского муниципального района	2 кв.	2 кв.	15,0
	Итого:			500,0	182,7	182,7

Процент исполнения 36,5% от годового плана.

Подпрограмма "Право ребенка на жизнь и здоровье": Отделом ЗАГС Краснокамского муниципального района проведены две церемонии Имянаречения.

Были организованы спортивные соревнования, детские спортивные игры (в том числе в каникулярный период), затрачено в рамках программы 28,2 тыс. рублей.

Для организации участия команды Краснокамского муниципального района в краевых соревнованиях "Школа безопасности" (оплата оргвзноса, питание, проживание) затрачено 25,9 тыс. рублей. Команда Краснокамского муниципального района "Ирбис" заняла 2 место.

В дни школьных каникул дети отдыхают и оздоравливаются в лагерях с дневным пребыванием, в разновозрастных лагерях, в лагерях труда и отдыха, организованных на территории Краснокамского муниципального района.

Подпрограмма "Право ребенка на развитие и сохранение индивидуальности":

Прошли Церемония награждения премией главы Краснокамского муниципального района "Молодые таланты" и районный конкурс "Учитель года". Затрачено в рамках программы на проведение данных мероприятий 90,0 тыс. рублей. На проведение праздничных мероприятий "Дня защиты детей" затрачено 10,2 тыс. рублей.

В марте - апреле 2010 года проведены районные конкурсы "Артист эстрады", "Поющая страна детства", в которых приняли участие более 280 детей. На приобретение призов и сувениров для участников конкурсов затрачено 5,9 тыс. рублей.

5. Программа "Охрана окружающей среды Краснокамского муниципального района на 2007-2010 гг."

1. Утверждена решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 23.08.2007 N 112.

2. 200,0 тыс. рублей.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту контроля в г. Краснокамске	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	200,0	81,7	81,7
	Итого:			200,0	81,7	81,7

Процент исполнения: 40,8% от годового плана.

В ходе реализации программы: Проводится на стационарном посту контроля в городе Краснокамске мониторинг загрязнения атмосферного воздуха по 12 веществам: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол. За первое полугодие 2010 года затрачено 81,7 тыс. рублей.

6. Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Краснокамском муниципальном образовании на 2006-2010 гг."

1. Утверждена решением Краснокамской Думы от 28.09.2005 г. N 121.

2. 188,7 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции"
	- приобретение средств контрацепции для ВИЧ-инфицированных	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	20,0	14,3	14,3
	- обучение врача-инфекциониста	2 кв.	2 кв.	7,0	7,8	7,8
2	Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
	- Проведение заключительной дезинфекции (дезсредства)	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	50,0	14,0	14,0
	- Транспортные расходы для доставки детей в санатории Пермского края	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	8,0
3	Подпрограмма "Профилактика врожденных пороков развития у детей"
	- Проведение исследований в вирусологической лаборатории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	2,0
	- Обучение врачей УЗИ	3 кв.	1, 2 кв.	8,0
4	Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний социального характера"
	- Проведение профилактических мероприятий (в том числе, тематические акции, конкурсы профессионального мастерства, изготовление социальной рекламы)	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	11,0	1,9	1,9
5	Подпрограмма "Вакцинопрофилактика и борьба с инфекционными болезнями"
	- приобретение холодильного оборудования, термометров, облучателей.	1, 3, 4 кв.	1 кв.	82,7	82,7	82,7
	Итого:			188,7	120,7	120,7

Процент исполнения: 63,9% от годового плана.

Подпрограмма "Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции": приобретено средств контрацепции для ВИЧ-инфицированных на сумму 14,3 тыс. рублей. Проведено обучение врача-инфекциониста.

Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом": Проведена заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза, затрачено 14,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Вакцинопрофилактика и борьба с инфекционными заболеваниями": Приобретено для медицинских кабинетов школ и детских садов: холодильное оборудование 4 шт., измерители АД - 12 шт., облучатели для школьных медицинских кабинетов - 10 шт. Всего на сумму 82,7 тыс. рублей.

7. Программа "Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района на 2009-2010 г.г."

1. Утверждена постановлением главы Краснокамского муниципального района от 01.10.2008 N 314.

2. 460,0 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Единовременная материальная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	110,0	39,8	39,8
2.	Выделение наборов продуктов питания, одежды, школьных принадлежностей; оформление документов, удостоверяющих личность детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	17,0	-	-
3.	Проведение новогодних праздничных мероприятий для детей из многодетных, особо нуждающихся семей, детей-инвалидов	4 кв.		4,0	-	-
4.	Приобретение новогодних подарков для детей из многодетных, особо нуждающихся семей, детей-инвалидов, детей "группы риска" и находящихся в социально-опасном положении	4 кв.		30,0	-	-
5	Частичная оплата проездных билетов студентам, обучающимся в вузах г. Перми (студенты из малообеспеченных семей)	1, 2, 4 кв.	1, 2 кв.	70,0	7,2	7,2
6.	Частичная оплата проездных билетов студентам средних специальных учебных заведений г. Краснокамска, проживающих в Стряпунинском, Майском, Оверятском поселениях (студенты из малообеспеченных семей)	1, 2, 4 кв.	1, 2 кв.	26,0	2,9	2,9
7.	Оплата расходов на содержание палат сестринского ухода	1, 2, 3, 4	1, 2 кв.	100,0	20,0	20,0
8.	Оплата расходов на содержание коек в детском стационаре для детей, оставшихся без попечения родителей	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	100,0	59,5	59,5
9.	Выплата денежной компенсации (с 29.04.2009 г. по 31.09.2009 г.) проезда до садового участка на пригородных (районных) маршрутах	3, 4 кв.		3,0	-	-
	Итого:			460,0	129,4	129,4

Процент исполнения: 28,1% от годового плана.

В рамках исполнения ЦКП:

П. 1. Оказана единовременная материальная помощь 40 семьям, в том числе семьям с детьми - 34; семьям с детьми-инвалидами и часто болеющими детьми - 6. Оказана помощь 6 гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы. Всего на сумму 39,8 тыс. рублей.

П. 5, 6. Приобретено 14 проездных билетов студентам из малоимущих семей, обучающимся в вузах г. Перми и средних специальных учебных заведениях г. Краснокамска.

П. 7. Денежные средства использованы на содержание 3 медицинских коек.

П. 8. Денежные средства использованы на содержание 3 медицинских коек для детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Программа "Поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007-2010 гг."

1. Утверждена решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 27.09.2006 N 139.

2. 200,0 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников (тыс.руб.)
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведение Районного конкурса социальных и культурных проектов	2, 3, 4 кв.	2 кв.	200,0	10,5	10,5	-	-	-	119,65
	Итого:			200,0	10,5	10,5				119,65

Процент исполнения: 5,25% от годового плана.

Организован Районный конкурс социальных и культурных проектов.

Конкурс прошел по 5 номинациям. Количество победителей - 23.

На проведение церемонии вручения сертификатов победителям конкурса затрачено 10,5 тыс. рублей.

9. Программа "Содействие занятости населения Краснокамского муниципального образования на 2009-2013 годы"

1. Утверждена постановлением главы Краснокамского муниципального района от 01.10.2008 N 312.

2. 100 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Содействие временному трудоустройству граждан (общественные работы)	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	100,0	100,0	100,0		409,9		937,6
	Итого по программе			100,0	100,0	100,0		409,9		937,6

Процент исполнения: 100% от годового плана.

За 1 полугодие 2010 года проведены 8 мини-ярмарок вакансий, ярмарка учебных мест. В ярмарках приняли участие 825 человек.

В программе "Организация и проведение общественных работ" за 1 полугодие 2010 года приняли участие 620 граждан. Договоры заключены более чем с 80 предприятиями и организациями Краснокамского муниципального района. На реализацию программы "Общественные работы" за 1 полугодие 2010 года израсходовано всего 2823,5 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 1172,9 тыс.руб., бюджета муниципального района - 100,0 тыс. рублей, средств работодателей - 7540,0 тыс.руб.

1 июня 2009 года был открыт конкурс "Трудовое лето - 2010".

В рамках клуба "Содружество" были проведены обучающие семинары для специалистов кадровых служб предприятий и организаций Краснокамского муниципального района. В данных мероприятиях приняли участие 25 человек. Прошли социальную адаптацию через "Клуб ищущих работу и клуб "Новый старт" 55 ищущих работу граждан.

В первом полугодии 2010 года через Центр занятости трудоустроено 597 несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

10. Программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района на 2008-2010 годы"

1. Утверждена решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 27.09.2007 N 137.

2. 80,0 тыс.руб.

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Утверждено в бюджете КМР на 2010 г. (тыс.руб.)	Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.)	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы)	Финансирование из других источников			Привлечено из других источников
							Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджет
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Правовое и политическое просвещение"
	Проведение массовых мероприятий для населения, посвященных развитию политических процессов, национальных отношений, формированию гражданско-патриотического сознания (в том числе форум "Молодежь - шаги в будущее", "День молодого избирателя")	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	25,0	1,5	1,5
2.	Подпрограмма "Развитие системы подготовки кадров для политической деятельности. Развитие института общественных объединений" - Проведение выборов в Молодежный парламент при Земском собрании Краснокамского муниципального района - Организация обучения членов Молодежного парламента, Молодежной думы, молодежных советов поселений и активных молодых людей в рамках проекта "Школа молодого политика"	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	20,0	6,6	6,6
3	Подпрограмма "Гражданское образование" - Организация и проведение круглых столов, викторин, семинаров, научно-практических конференций по проблемам гражданского образования. - Разработка, издание, приобретение учебно-методических программ, пособий по теме гражданского образования	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	5,0	1,2	1,2
4	Подпрограмма "Развитие политического информирования и коммуникаций" - Использование компьютерных технологий для создания общедоступной информационной базы для развития политической культуры (создание электронных каталогов, баз данных, открытый доступ в Интернет) - Модернизация компьютерного оборудования	1, 2, 3, 4 кв.	1, 2 кв.	30,0	16,1	16,1
	Итого по программе			80,0	25,4	25,4

Процент исполнения: 31,7% от годового плана.

На организацию проведения выборов в Молодежный парламент затрачено 6,6 тыс. рублей.

Подпрограмма "Гражданское образование": Для проведения консультационного часа "Молодой семье - доступное жилье" издана серия листовок "Жилье. Молодежь. Ипотека", затрачено 1,2 тыс. рублей.

Подпрограмма "Правовое и политическое просвещение": для проведения массовых мероприятий приобретен переносной информационный стенд.

Подпрограмма "Развитие политического информирования и коммуникаций": Приобретены для Центра информационного обеспечения мониторы и блок питания для сервера. Затрачено 16,1 тыс. рублей.

Лимиты на ЦКП в 2010 году (уточненный план) - 1961,4 тыс. рублей.

Расход на 01.07.2010 г. - 740,0 тыс. рублей.

Освоение денежных средств по ЦКП от плана - 37,7%.