Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 24 декабря 2010 г. N 900

Долгосрочная целевая программа
"Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми"

Паспорт Программы

Наименование программы	долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (далее - Программа)
Инициатор Программы	депутаты Пермской городской Думы
Заказчик Программы	заместитель главы администрации города Перми
Основание для разработки Программы	решение Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 301 "О рекомендациях администрации города Перми по исполнению решения Пермской городской Думы "О бюджете города Перми на 2008 год и на период до 2010 года", решение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Перми от 30.05.2008
Исполнитель Программы	управление социальной политики администрации города Перми
Соисполнители Программы	комитет социальной защиты населения администрации города Перми, департамент образования администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, комитет по молодежной политике администрации города Перми, управление здравоохранения администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми
Описание проблем, решаемых с помощью Программы	в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация отдыха детей в каникулярное время относится к вопросам местного значения. Организация каникулярного времени детей - одна из составляющих социального благополучия горожан. Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для эффективного, безопасного, содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адаптацию. В последние годы в городе Перми наблюдается неблагоприятная динамика показателей заболеваемости детского населения. Всего 7% детей, проживающих в городе, имеют первую группу здоровья (то есть практически здоровы), 66% детей имеют какие-либо функциональные отклонения, более 25% детей имеют хроническую патологию (дети-инвалиды и так далее). В настоящее время сохраняется тенденция к сокращению количества загородных оздоровительных учреждений. Корни этой проблемы уходят в 90-е годы, когда происходила бесконтрольная продажа и перепрофилирование данных учреждений балансодержателями. Не уделялось внимания улучшению материально-технической базы загородных учреждений, их модернизации и благоустройству, более 60% данных учреждений функционируют с 60-70-х годов. Частично проблема организации оздоровления, отдыха и занятости детей решается через организованный выезд детей за пределы Пермского края и организованный семейный отдых. Очевидно, что необходимы меры по стимулированию отдельных категорий населения в оздоровлении своих детей. Пристального внимания требует организация отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой заботе государства. В связи с этим в Программе определены приоритетные категории детей (несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации), для которых в первоочередном порядке предоставляются путевки в различные организованные формы отдыха, оздоровления и занятости: дети, находящиеся в социально опасном положении, дети группы риска (дети, состоящие на внутришкольном учете), дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях, дети, находящиеся под опекой и проживающие в приемных семьях (с 01.01.2010 полномочия по организации отдыха детей данной категории переданы на региональный уровень). Программа направлена на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 13, 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части организации отдыха детей в каникулярное время, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. Настоящая Программа ориентирована на детей в возрасте 7-17 лет (включительно)
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Перми остается в числе наиболее значимых городских социальных приоритетов и требует решения программными методами
Цели и задачи реализации Программы	цель - обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. Задачи: 1. Повышение количества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости. 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей) с последующей передачей их в концессию
Сроки реализации Программы	2009-2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета города Перми составляет 371494,7 тыс.руб., из них по годам реализации: 2009 г. - 52752,9 тыс.руб.; 2010 г. - 72736,9 тыс.руб., (кроме этого - 1,7 тыс.руб. - остаток 2009 г.); 2011 г. - 76153,3 тыс.руб.; 2012 г. - 82425,3 тыс.руб.; 2013 г. - 87426,3 тыс.руб. Объем дополнительного финансирования мероприятий Программы (средства федерального и краевого бюджетов и внебюджетные средства) составляет 539919,4 тыс.руб., из них по годам реализации: 2009 г. - 4043,1 тыс.руб.; 2010 г. - 172733,5 тыс.руб.; 2011 г. - 118923,0 тыс.руб.; 2012 г. - 121278,0 тыс.руб.; 2013 г. - 122941,8 тыс.руб.
Целевые показатели Программы	оценочный показатель	изменение оценочного показателя
		2009	2010	2011	2012	2013
	охват детей приоритетных категорий организованными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	охват детей - учащихся общеобразовательных учреждений города Перми (7-17 лет (включительно) различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное время (%)	не менее 96%	не менее 96%	не менее 96%	не менее 96%	не менее 96%
	снижение уровня детской преступности в каникулярное время (%)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	повышение эффективности оздоровления (%)	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0
Ожидаемые социально-экономические результаты Программы	функционирование эффективной системы оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, позволяющей: повысить адресность оказываемой услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей; обеспечить стопроцентный охват детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости; сохранить уровень охвата детей организованными формами оздоровления, отдыха и занятости

Финансирование долгосрочной целевой программы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.), в том числе							Показатели результативности выполнения Программы
		всего	2009 год	остатки неиспользованных ассигнований 2009 года	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	наименование показателя	ед.изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача N 1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству в каникулярное время	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных заседаний координационного совета	шт.	7	7	7	7	7
1.2. Контроль деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных проверок	ед.	7	7	7	7	7
1.3. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество представленных отчетов	шт.	6	6	6	6	6
1.4. Организация работы по ведению персонифицированного учета детей города Перми	УСП	350,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	количество учетных операций	шт.	8	8	8	8	8
1.5. Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований (проведение дезинфекции, дезинсекции)	ДО	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подготовленных лагерей	шт.	6	0	0	0	0
1.6. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для начальников и директоров лагерей (педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей)	УСП, ДО	1295,0	220,0	0,0	220,0	286,5	284,0	282,8	количество участников обучающего семинара	чел.	200	200	200	200	200
1.7. Осуществление допрофессиональной подготовки вожатых	КМП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество обученных специалистов	чел.	100	100	100	100	100
1.8. Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в период каникул	УВД (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных лекций	шт.	470	470	470	470	470
1.9. Проведение "горячей линии" по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных "горячих линий"	шт.	5	5	не реже 1 раза в месяц (май - август)	не реже 1 раза в месяц (май - август)	не реже 1 раза в месяц (май - август)
1.10. Проведение заключительного мероприятия по итогам летней оздоровительной кампании	УСП	510,0	200,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	0	0	0
1.11. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми в средствах массовой информации	УСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество публикаций	шт.	5	5	не реже 1 раза в месяц в летний период	не реже 1 раза в месяц в летний период	не реже 1 раза в месяц в летний период
1.12. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	УСП, КФКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных мероприятий	шт.	1	1	1	1	1
1.13. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства	КФКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных фестивалей	шт.	1	1	1	1	1
1.14. Участие в городском конкурсе социально значимых проектов по оказанию услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей среди некоммерческих организаций, общественных объединений, территориальных общественных самоуправлений, учреждений дополнительного образования детей и подростков	УСП	1000,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	количество победителей в номинациях	ед.	4	5	0	0	0
1.15. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов	КФКС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество проведенных фестивалей	шт.	1	1	1	1	1
1.16. Администрирование деятельности по осуществлению государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей	УСП, КСЗН	1384,1*	0,0	0,0	1384,1*	0,0	0,0	0,0	доля освоения средств субвенций	%	0	100	0	0	0
1.17. Передача имущественного комплекса загородных муниципальных оздоровительных лагерей в концессию	УСП, ДО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество переданных лагерей	шт.	0	0	4	0	0
Итого по задаче N 1:		4639,1	1090,0	0,0	2485,8	356,5	354,0	352,8
Бюджет города Перми		3255,0	1090,0	0,0	1101,7	356,5	354,0	352,8
Средства бюджета Пермского края		1384,1*	0,0	0,0	1384,1*	0,0	0,0	0,0
Средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача N 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий
2.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми), в том числе:	УСП, ДО, КФКС, УЗ, КМП	17299,4	17299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	12947	10631	0	0	0
2.1.1. Детей из опекунских и приемных семей:	УСП	5221,1	5221,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество детей	чел.	1654	0	0	0	0
2.1.1.1. На базе загородных муниципальных оздоровительных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	5187,8	5187,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	1554	0	0	0	0
2.1.1.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	100	0	0	0	0
2.1.2. Детей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч. состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних:	ДО, УСП	2455,0	2455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	1800	0	0	0	0
2.1.2.1. На базе загородных муниципальных оздоровительных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	2166,6	2166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	1135	0	0	0	0
2.1.2.2. В трудовых "Отрядах мэра"	КМП, ТО	221,8	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	214	0	0	0	0
	Дзержинский район	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	33	0	0	0	0
	Индустриальный район	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	33	0	0	0	0
	Кировский район	36,8	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	34	0	0	0	0
	Ленинский район	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	9	0	0	0	0
	Мотовилихинский район	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	36	0	0	0	0
	Орджоникидзевский район	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	39	0	0	0	0
	Свердловский район	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		чел.	30	0	0	0	0
2.1.2.3. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	200	0	0	0	0
2.1.3. Детей группы риска:	ДО, КФКС	4315,1	4315,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	общее количество детей	чел.	3000	0	0	0	0
2.1.3.1. На базе загородных муниципальных оздоровительных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	4248,5	4248,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	2800	0	0	0	0
2.1.3.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	200	0	0	0	0
2.1.4. Детей из малоимущих семей:	УСП, ДО	5114,7	5114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	общее количество детей	чел.	5024	0	0	0	0
2.1.4.1. На базе загородных муниципальных оздоровительных лагерей, в лагерях труда и отдыха, в походах и сплавах, в профильных отрядах, в выездных профильных лагерях, в лагерях дневного пребывания	ДО	5048,1	5048,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей	чел.	2421	0	0	0	0
2.1.4.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	200	0	0	0	0
2.1.4.3. В загородных оздоровительных лагерях	УСП	0,0*	0,0**	0,0	0,0**	0,0**	0,0**	0,0**	количество оздоровленных детей	чел.	184	0	0	0	0
2.1.5. Детей-инвалидов:	УЗ, ДО	193,5	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	общее количество детей	чел.	928	0	0	0	0
2.1.5.1. На базе медицинских учреждений	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	678	0	0	0	0
2.1.5.2. В лагерях дневного пребывания	ДО	193,5	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	250	0	0	0	0
2.2. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УСП, КСЗН, ДО, КФКС, КМП, ТО, УЗ	582482,8	23606,6	0,0	242984,6	97322,2	105951,7	112617,7	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее	чел.	68462	62223	56276	56514	56630
		336140,3	19563,5	0,0	71635,2	75796,8	82071,3	87073,5
		90398,9*	0,0*	0,0	90398,9*	0,0*	0,0*	0,0*
		22731,9**	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**
		133211,7***	0,0***	0,0	76278,3***	16853,2***	19208,2***	20872,0***
2.2.1. В загородных муниципальных оздоровительных лагерях (школьники: 60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства; дети сотрудников загородных лагерей: 80% из средств бюджета города Перми и 20% - внебюджетные средства), лагеря труда и отдыха, походы и сплавы (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства), профильные спортивные отряды (лагеря дневного пребывания), профильные отряды, лагеря дневного пребывания	ДО	12518,4	12518,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	16639	0	0	0	0
2.2.2. На спортивных площадках по месту жительства	КФКС	1266,9	1266,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	3800	0	0	0	0
2.2.3. Загородные муниципальные оздоровительные лагеря для учащихся спортивных школ города Перми (60% из средств бюджета города Перми и 40% - внебюджетные средства)	КФКС	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	471	0	0	0	0
2.2.4. Загородные оздоровительные лагеря:	УСП, КСЗН	343255,8	0,0	1,7	170030,5	51910,2	58333,1	62982,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	14625	3773	4011	4127
		158908,6		1,7	35805,9	37199,8	41398,9	44504,0
		59962,3*			29962,3*	0,0	0,0	0,0
		124384,9***			74262,3***	14710,4***	16934,2***	18478,0***
2.2.4.1. Для детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми)	УСП, КСЗН	62218,8	0,0	0,0	14300,0	15134,2	15997,6	16787,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	1100	1100	1100	1100
2.2.4.1.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	УСП, КСЗН	19796,8	0,0	0,0	4550,0	4815,4	5090,1	5341,3	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	350	350	350	350
2.2.4.1.2. Для детей из малоимущих семей	УСП	21134,8	0,0	0,0	5200,0	5503,4	5090,1	5341,3	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	400	400	350	350
2.2.4.1.3. Для детей группы риска	УСП, КСЗН	21287,2	0,0	0,0	4550,0	4815,4	5817,4	6104,4	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	350	350	400	400
2.2.4.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми (60% из средств бюджета города Перми и 40% внебюджетные средства)	УСП, КСЗН	161112,4	0,0	1,7	35805,9	36776,0	42335,5	46195,0	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	2750	2673	2911	3027
		96689,8		1,7	21505,9	22065,6	25401,3	27717,0
		64422,6***			14300,***	14710,0***	16934,2***	18478,0***
2.2.4.3. Загородные оздоровительные лагеря (до 50% - средства бюджета Пермского края, от 50% - средства родителей)	УСП, КСЗН (субвенции)	119924,6		0,0	119924,6				количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	0	10775
		59962,3*			59962,3*
		59962,3***			59962,3***
2.2.5. Походы и сплавы	УСП, КСЗН, ДО	25232,5			5782,0	6131,8	6493,8	6824,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	4060	4060	4060	4060
		16405,7			3766,0	3989,0	4219,8	4430,9
		8826,8***			2016,0***	2142,8***	2274,0***	2394,0***
2.2.5.1. Для детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми)	УСП, КСЗН	7578,9	0,0	0,0	1750,0	1846,2	1945,8	2036,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	700	700	700	700
2.2.5.1.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	УСП, КСЗН	2490,2	0,0	0,0	575,0	606,6	639,3	669,3	количество отдохнувших детей	чел.	0	230	230	230	230
2.2.5.1.2. Для детей из малоимущих семей	УСП, КСЗН	1515,7	0,0	0,0	350,0	369,2	389,2	407,3	количество отдохнувших детей	чел.	0	140	140	140	140
2.2.5.1.3. Для детей группы риска	УСП, КСЗН	2490,2	0,0	0,0	575,0	606,6	639,3	669,3	количество отдохнувших детей	чел.	0	230	230	230	230
2.2.5.1.4. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	УСП, КСЗН	1082,8	0,0	0,0	250,0	263,8	278,0	291,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	100	100	100	100
2.2.5.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми (50% из средств бюджета города Перми и 50% внебюджетные средства)	ДО	17653,6	0,0	0,0	4032,0	4285,6	4548,0	4788,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	3360	3360	3360	3360
		8826,8			2016,0	2142,8	2274,0	2394,0
		8826,8***			2016,0***	2142,8***	2274,0***	2394,0***
2.2.6. Лагеря с дневным пребыванием детей	ДО, КФКС	98367,6	0,0	0,0	45654,9	16391,8	17605,9	18715,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	18788	18788	18788	18788
		15218,3			15218,3
		30436,6*			30436,6*
2.2.6.1. Для детей приоритетных категорий	ДО	25916,6	0,0	0,0	12028,5	4318,7	4638,6	4930,8	количество отдохнувших детей	чел.	0	4950	4950	4950	4950
		4009,5			4009,5
		8019,0*			8019,0*
2.2.6.1.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	ДО	2644,1	0,0	0,0	1227,3	440,6	473,2	503,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	505	505	505	505
		409,1			409,1
		818,2*			818,2*
2.2.6.1.2. Для детей из малоимущих семей	ДО	11230,3	0,0	0,0	5212,2	1871,4	2010,0	2136,7	количество отдохнувших детей	чел.	0	2145	2145	2145	2145
		1737,4			1737,4
		3474,8*			3474,8*
2.2.6.1.3. Для детей группы риска	ДО	6911,2	0,0	0,0	3207,6	1151,7	1237,0	1314,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	1320	1320	1320	1320
		1069,2			1069,2
		2138,4*			2138,4*
2.2.6.1.4. Для детей-инвалидов	ДО	1308,9	0,0	0,0	607,5	218,1	234,3	249,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	250	250	250	250
		202,5			202,5
		405,0*			405,0*
2.2.6.1.5. Для детей из опекунских и приемных семей	ДО	3822,1	0,0	0,0	1773,9	636,9	684,1	727,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	730	730	730	730
		591,3			591,3
		1182,6*			1182,6*
2.2.6.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ДО	64597,5	0,0	0,0	29981,4	10764,4	11561,7	12290,0	количество отдохнувших детей	чел.	0	12338	12338	12338	12338
		9993,8			9993,8
		19987,6*			19987,6*
2.2.6.3. Для учащихся специализированных спортивных школ города Перми	КФКС	7853,5	0,0	0,0	3645,0	1308,7	1404,6	1494,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	1500	1500	1500	1500
		1215,0			1215,0
		2430,0*			2430,0*
2.2.7. Лагеря труда и отдыха	ДО	8435,5	0,0	0,0	1890,0	2035,5	2186,1	2323,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	2700	2700	2700	2700
2.2.7.1. Для детей приоритетных категорий	ДО	4686,4	0,0	0,0	1050,0	1130,8	1214,5	1291,1	количество отдохнувших детей	чел.	0	1500	1500	1500	1500
2.2.7.1.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	ДО	593,5	0,0	0,0	133,0	143,2	153,8	163,5	количество отдохнувших детей	чел.	0	190	190	190	190
2.2.7.1.2. Для детей из малоимущих семей	ДО	1655,9	0,0	0,0	371,0	399,6	429,1	456,2	количество отдохнувших детей	чел.	0	530	530	530	530
2.2.7.1.3. Для детей группы риска	ДО	2030,8	0,0	0,0	455,0	490,0	526,3	559,5	количество отдохнувших детей	чел.	0	650	650	650	650
2.2.7.1.4. Для детей из опекунских и приемных семей	ДО	406,2	0,0	0,0	91,0	98,0	105,3	111,9	количество отдохнувших детей	чел.	0	130	130	130	130
2.2.7.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ДО	3749,1	0,0	0,0	840,0	904,7	971,6	1032,8	количество отдохнувших детей	чел.	0	1200	1200	1200	1200
2.2.8. Профильные отряды	ДО	8725,6	0,0	0,0	1955,0	2105,5	2261,3	2403,8	количество занятых детей	чел.	0	1150	1150	1150	1150
2.2.8.1. Для детей приоритетных категорий	ДО	7587,5	0,0	0,0	1700,0	1830,9	1966,3	2090,3	количество занятых детей	чел.	0	1000	1000	1000	1000
2.2.8.2. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	ДО	348,9	0,0	0,0	78,2	84,2	90,4	96,1	количество занятых детей	чел.	0	46	46	46	46
2.2.8.3. Для детей из малоимущих семей	ДО	1896,9	0,0	0,0	425,0	457,7	491,6	522,6	количество занятых детей	чел.	0	250	250	250	250
2.2.8.4. Для детей группы риска	ДО	4931,9	0,0	0,0	1105,0	1190,1	1278,1	1358,7	количество занятых детей	чел.	0	650	650	650	650
2.2.8.5. Для детей из опекунских и приемных семей	ДО	409,8	0,0	0,0	91,8	98,9	106,2	112,9	количество занятых детей	чел.	0	54	54	54	54
2.2.8.6. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ДО	1138,1	0,0	0,0	255,0	274,6	295,0	313,5	количество занятых детей	чел.	0	150	150	150	150
2.2.9. Организация трудовой занятости несовершеннолетних	КМП, ТО, ЦЗН (по согласованию)	82180,5	7321,3	0,0	17672,2	18747,4	19071,5	19368,1	количество занятых детей	чел.	7552	10656	11140	11140	11140
		59448,6	3278,2	0,0	13000,0	14075,2	14399,3	14695,9
		22731,9**	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**
2.2.9.1. Для детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних	ТО:	4043,3	0,0	0,0	979,0	1000,2	1021,9	1042,2	количество занятых детей	чел.	0	500	500	500	500
	Дзержинский район	630,7	0,0	0,0	152,7	156,1	159,4	162,5		чел.	0	78	78	78	78
	Индустриальный район	525,6	0,0	0,0	127,3	130,0	132,8	135,5		чел.	0	65	65	65	65
	Кировский район	752,2	0,0	0,0	182,1	186,1	190,1	193,9		чел.	0	93	93	93	93
	Ленинский район	137,5	0,0	0,0	33,3	34,0	34,7	35,5		чел.	0	17	17	17	17
	Мотовилихинский район	735,9	0,0	0,0	178,2	182,0	186,0	189,7		чел.	0	91	91	91	91
	Орджоникидзевский район	719,6	0,0	0,0	174,2	178,0	181,9	185,5		чел.	0	89	89	89	89
	Свердловский район	541,8	0,0	0,0	131,2	134,0	137,0	139,6		чел.	0	67	67	67	67
2.2.9.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	ТО:	46910,7	0,0	0,0	10640,5	11838,1	12097,5	12334,6	количество занятых детей	чел.	0	5434	5918	5918	5918
	Дзержинский район	7346,2	0,0	0,0	1603,5	1874,3	1915,4	1953,0		чел.	0	819	937	937	937
	Индустриальный район	8321,6	0,0	0,0	1818,9	2122,4	2168,9	2211,4		чел.	0	929	1061	1061	1061
	Кировский район	5538,8	0,0	0,0	1340,6	1370,2	1400,3	1427,7		чел.	0	685	685	685	685
	Ленинский район	1932,6	0,0	0,0	467,8	478,1	488,6	498,1		чел.	0	239	239	239	239
	Мотовилихинский район	8953,8	0,0	0,0	1954,7	2284,4	2334,5	2380,2		чел.	0	998	1142	1142	1142
	Орджоникидзевский район	5355,4	0,0	0,0	1163,3	1368,3	1398,2	1425,6		чел.	0	594	684	684	684
	Свердловский район	9130,0	0,0	0,0	2210,6	2258,4	2307,8	2353,2		чел.	0	1129	1129	1129	1129
	поселок Новые Ляды	332,3	0,0	0,0	81,1	82,0	83,8	85,4		чел.	0	41	41	41	41
2.2.9.3. Трудовые "Отряды мэра"	КМП ТО	8494,6	3278,2	0,0	1380,5	1236,9	1279,9	1319,1	количество участников, не менее	чел.	3377	466	466	466	466
	Дзержинский район	406,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Индустриальный район	561,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Кировский район	430,2	430,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Ленинский район	323,0	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Мотовилихинский район	609,0	609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Орджоникидзевский район	334,0	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	Свердловский район	602,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
	поселок Новые Ляды	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0	0	0
2.2.9.4. Организация трудовой занятости несовершеннолетних	ЦЗН (по согласованию)	22731,9***	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**	количество занятых детей	чел.	4175	4756	4756	4756	4756
2.2.10. Спортивно-досуговые площадки	КФКС, ТО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	0	6435	6435	6435	6435
2.2.10.1. Для детей приоритетных категорий	КФКС, ТО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	0	1300	1300	1300	1300
2.2.10.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	КФКС, ТО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество занятых детей	чел.	0	5135	5135	5135	5135
2.2.11. Оздоровление детей на базе медицинских учреждений	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	8230	8230	8230	8230	8230
2.2.11.1. Для детей-инвалидов	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	678	678	678	678	678
2.2.11.2. Для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество оздоровленных детей	чел.	7552	7552	7552	7552	7552
Итого по задаче N 2, в том числе:		599782,2	40906,0	1,7	242984,6	97322,2	105951,7	112617,7
Средства бюджета города Перми		353439,7	36862,9	1,7	71635,2	75796,8	82071,3	87073,5
Средства бюджета Пермского края		90398,9*	0,0	0,0	90398,9*	0,0*	0,0*	0,0*
Средства федерального бюджета		22731,9**	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**
Внебюджетные средства		133211,7***	0,0	0,0	76278,3***	16853,2***	19208,2***	20872,0***
Задача N 3: Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей)
3.1. Проведение капитального и текущего ремонтов загородных муниципальных оздоровительных лагерей	ДО	9500,0	9500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подготовленных лагерей	шт.	4	0	0	0	0
3.1.1. "Буревестник": капитальный ремонт наружных сетей канализации, текущий ремонт зданий	ДО	1740,0	1740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.1.2. "Юность": текущий ремонт АПС и ОПС, текущие ремонты электропроводки, водогрейных котлов	ДО	679,0	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.1.3. "Чайка": ремонт кровли клуба и корпусов, текущий ремонт очистных сооружений, проведение электромонтажных работ	ДО	970,0	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.1.4. "Звездный": разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационного коллектора	ДО	6111,0	6111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		шт.	1	0	0	0	0
3.2. Проведение капитального и текущего ремонтов загородных учреждений дополнительного образования детей	ДО	5300,0	5300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	количество подготовленных учреждений	шт.	1	0	0	0	0
3.2.1. "Восхождение": ремонт уличных умывальников и ногомоек, ремонт двух спальных корпусов	ДО	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2. "Центр дополнительного образования для детей по физической культуре, спорту здоровье сбережению": капитальный и текущий ремонты здания столовой, ремонт АПС и ОПС в столовой и административном корпусе	ДО	4835,0	4835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1	0	0	0	0
Итого по задаче N 3, в том числе:		14800,0	14800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города Перми		14800,0	14800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по Программе, в том числе:		911414,1	56796,0	1,7	245470,4	195076,3	203703,3	210368,1
Бюджет города Перми		371494,7	52752,9	1,7	72736,9	76153,3	82425,3	87426,3
Средства бюджета Пермского края		383975,8*	0,0	0,0	91783,0*	97397,6*	97397,6*	97397,6*
Средства федерального бюджета		22731,9**	4043,1**	0,0	4672,2**	4672,2**	4672,2**	4672,2**
Внебюджетные средства		133211,7***	0,0	0,0	76278,3***	16853,2***	19208,2***	20872,0***

* средства бюджета Пермского края

** средства федерального бюджета (ЦЗН)

*** внебюджетные средства (средства родителей)

Сокращения, используемые в тексте:

УСП - управление социальной политики администрации города Перми;

ДО - департамент образования администрации города Перми;

КМП - комитет по молодежной политике администрации города Перми;

КФКС - комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми;

КСЗН - комитет социальной защиты населения администрации города Перми;

УЗ - управление здравоохранения администрации города Перми;

ЦЗН - Государственное учреждение Центр занятости населения города Перми Пермского края;

ТО - территориальные органы администрации города Перми;

АПС - автоматизированная противопожарная сигнализация;

ОПС - охранно-пожарная сигнализация.