|
Наименование цели, работ, мероприятия
|
Исполнитель
|
Объем и источник финансирования
|
Целевые показатели
|
|
всего, план
|
в том числе по годам
|
наименование показателя
|
ед.изм.
|
всего
|
план по годам
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
всего
|
план
|
остаток ассигнований на 01.01.2011
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
Цель: повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
|
|
309641,1
|
41485,4
|
43400,2
|
78625,3
|
73226,3
|
5399,0
|
105285,4
|
46243,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап N 1.1. Развитие и содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее - КТСВ и УДД)
|
в том числе:
|
183151,6
|
32482,0
|
21167,0
|
38594,4
|
38594,4
|
0,0
|
70319,2
|
20589,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДиТ
|
89243,4
|
32482,0
|
21167,0
|
35594,4
|
35594,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" (далее - МКУ "ПДДД")
|
93908,2
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
70319,2
|
20589,0
|
|
Мероприятие N 1.1.1. Развитие КТСВ и УДД (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
121975,0
|
32482,0
|
20317,9
|
18965,1
|
18965,1
|
0,0
|
50210,0
|
0,0
|
количество установленных точек обслуживания КТСВ и УДД
|
шт.
|
42
|
|
6
|
14
|
22
|
|
|
ДДиТ
|
71765,0
|
32482,0
|
20317,9
|
18965,1
|
18965,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ "ПДДД"
|
50210,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50210,0
|
0,0
|
|
Мероприятие N 1.1.2. Содержание КТСВ и УДД (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
61176,6
|
0,0
|
849,1
|
19629,3
|
19629,3
|
0,0
|
20109,2
|
20589,0
|
доля точек обслуживания КТСВ и УДД, находящихся в работоспособном состоянии
|
%
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
ДДиТ
|
17478,4
|
0,0
|
849,1
|
16629,3
|
16629,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ "ПДДД"
|
43698,2
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
20109,2
|
20589,0
|
|
Этап N 1.2. Установка, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения - дорожных знаков, дорожных светофоров, направляющих устройств, дорожных ограждений, искусственных неровностей (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
100458,2
|
9003,4
|
14183,2
|
26410,7
|
25962,0
|
448,7
|
25654,8
|
25654,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДиТ
|
39159,9
|
9003,4
|
14183,2
|
16422,0
|
15973,3
|
448,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "ПДДД"
|
61298,3
|
0,0
|
0,0
|
9988,7
|
9988,7
|
0,0
|
25654,8
|
25654,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие N 1.2.1. Установка, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
98038,2
|
9003,4
|
14183,2
|
23990,7
|
23542,0
|
448,7
|
25654,8
|
25654,8
|
количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается на аутсорсинге
|
тыс.шт.
|
|
|
1
|
15
|
16
|
16
|
|
ДДиТ
|
38359,9
|
9003,4
|
14183,2
|
15622,0
|
15173,3
|
448,7
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ "ПДДД"
|
59678,3
|
0,0
|
0,0
|
8368,7
|
8368,7
|
0,0
|
25654,8
|
25654,8
|
|
Мероприятие N 1.2.2. Установка и реконструкция дорожных светофоров (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
2420,0
|
0,0
|
0,0
|
2420,0
|
2420,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество установленных светофорных объектов
|
шт.
|
0
|
|
|
2
|
|
|
|
ДДиТ
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ "ПДДД"
|
1620,0
|
0,0
|
0,0
|
1620,0
|
1620,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество рекон-струи-рован-ных светофорных объектов
|
шт.
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
Этап N 1.3. Разработка проектов организации дорожного движения (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
26031,3
|
0,0
|
8050,0
|
13620,2
|
8669,9
|
4950,3
|
9311,4
|
0,0
|
количество актуализированных проектов организации дорожного движения
|
шт.
|
50
|
5
|
10
|
18
|
17
|
0
|
|
ДДиТ
|
8350,0
|
0,0
|
8050,0
|
5250,3
|
300,0
|
4950,3
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ "ПДДД"
|
17681,3
|
0,0
|
0,0
|
8369,9
|
8369,9
|
0,0
|
9311,4
|
0,0
|
|
Задача N 2. Повышение безопасности дорожного движения
|
|
10793,1
|
3380,0
|
5941,2
|
457,7
|
457,7
|
0,0
|
491,6
|
522,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап N 2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
607,9
|
50,0
|
125,0
|
134,6
|
134,6
|
0,0
|
144,6
|
153,7
|
информационные материалы для участников дорожного движения
|
Листовок тыс.шт.
|
410
|
30
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
ДДиТ
|
309,6
|
50,0
|
125,0
|
134,6
|
134,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ
"ПДДД"
|
298,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144,6
|
153,7
|
|
Этап N 2.2. Приобретение технических средств для целей обеспечения безопасности дорожного движения (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
8846,2
|
3330,0
|
5516,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
количество приобретенных патрульных автомобилей
|
шт.
|
26
|
|
10
|
16
|
|
|
|
|
ДДиТ
|
6698,2
|
3330,0
|
3368,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
закупка автотранспортных средств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом
|
ДИО
|
2148,0
|
0,0
|
2148,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Этап N 2.3. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (бюджет города Перми)
|
в том числе:
|
1339,0
|
0,0
|
300,0
|
323,1
|
323,1
|
0,0
|
347,0
|
368,9
|
количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения
|
шт.
|
20
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
ДДиТ
|
623,1
|
0,0
|
300,0
|
323,1
|
323,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МКУ "ПДДД"
|
715,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
347,0
|
368,9
|
|
Задача N 3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
|
|
16017,5
|
0,0
|
3258,8
|
4396,6
|
4252,9
|
143,7
|
4252,9
|
4252,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание (бюджет города Перми)
|
ДДиТ
|
16017,5
|
0,0
|
3258,8
|
4396,6
|
4252,9
|
143,7
|
4252,9
|
4252,9
|
количество конечных остановочных пунктов, оборудованных туалетами
|
шт.
|
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
Всего (бюджет города Перми)
|
|
336451,7
|
44865,4
|
52600,2
|
83479,6
|
77936,9
|
5542,7
|
110029,9
|
51019,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
