В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае":
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2011 года.
2. Министерству финансов Пермского края обеспечить представление в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату Пермского края:
2.1. отчета об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2011 года не позднее 25 апреля 2011 г.;
2.2. отчета об исполнении бюджета Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования за первый квартал 2011 года не позднее 25 апреля 2011 г.;
2.3. отчетов по формам и в сроки, утвержденные постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17 марта 2011 г. N 2558 "Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. министра финансов Пермского края Антипину О.В.
Председатель |
В.А. Сухих |
Отчет
об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2011 года
(утв. распоряжением Правительства Пермского края от 25 апреля 2011 г. N 75-рп)
тыс. рублей
Доходы | ||||||
Код |
Наименование групп, подгрупп, статей доходов |
Утверждено законом о бюджете |
Кассовый план на отчетную дату |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к году |
Процент исполнения к отчетному периоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
51610468,1 |
10634425,3 |
13211257,8 |
25,6 |
124,2 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
38145084,1 |
7913430,2 |
10547688,7 |
27,7 |
133,3 |
1 01 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций |
23674851,7 |
4891060,0 |
7146271,9 |
30,2 |
146,1 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14470232,4 |
3022370,2 |
3401416,8 |
23,5 |
112,5 |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
7346738,2 |
1639811,0 |
1592648,6 |
21,7 |
97,1 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
7346738,2 |
1639811,0 |
1592648,6 |
21,7 |
97,1 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
2090482,6 |
388850,0 |
382830,0 |
18,3 |
98,5 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2090482,6 |
388850,0 |
382830,0 |
18,3 |
98,5 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
2261699,3 |
477473,0 |
477982,1 |
21,1 |
100,1 |
1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
2261699,3 |
477473,0 |
477926,1 |
21,1 |
100,1 |
1 06 05000 02 0000 110 |
Налог на игорный бизнес |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
|
|
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
373470,0 |
81529,9 |
-81586,5 |
-21,8 |
-100,1 |
1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
369170,0 |
81451,9 |
-81708,8 |
-22,1 |
-100,3 |
1 07 04000 01 0000 110 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
4300,0 |
78,0 |
122,3 |
2,8 |
156,8 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
15280,0 |
3570,0 |
20179,3 |
132,1 |
565,2 |
1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
15280,0 |
3570,0 |
20179,3 |
132,1 |
565,2 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
0,0 |
556,4 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
271953,0 |
50633,1 |
116426,6 |
42,8 |
229,9 |
1 11 01000 00 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
4512,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 11 02000 00 0000 120 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
72411,0 |
|
|
1 11 03000 00 0000 120 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
6941,5 |
661,0 |
1037,6 |
14,9 |
157,0 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
207530,5 |
45172,1 |
35126,5 |
16,9 |
77,8 |
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
3969,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
49000,0 |
4800,0 |
7851,5 |
16,0 |
163,6 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
296422,9 |
62437,5 |
86339,2 |
29,1 |
138,3 |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
99750,1 |
31984,8 |
28678,0 |
28,7 |
89,7 |
1 12 02000 01 0000 120 |
Платежи при пользовании недрами |
36236,8 |
1228,7 |
7288,6 |
20,1 |
593,2 |
1 12 04000 00 0000 120 |
Плата за использование лесов |
160436,0 |
29224,0 |
50372,6 |
31,4 |
172,4 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
115,0 |
23,0 |
13818,7 |
12016,3 |
60081,3 |
1 13 03000 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
115,0 |
23,0 |
13818,7 |
12016,3 |
60081,3 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
788063,0 |
11377,6 |
27509,0 |
3,5 |
241,8 |
1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
743429,7 |
0,0 |
16179,6 |
2,2 |
|
1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
44633,2 |
11377,6 |
11329,4 |
25,4 |
99,6 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
21160,0 |
5290,0 |
9322,6 |
44,1 |
176,2 |
1 16 02000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
|
|
1 16 18000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
2,3 |
|
|
1 16 21000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
0,0 |
0,0 |
124,1 |
|
|
1 16 26000 010000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
400,0 |
100,0 |
164,0 |
41,0 |
164,0 |
1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
10508,0 |
2627,0 |
2329,6 |
22,2 |
88,7 |
1 16 32000 02 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
3000,0 |
750,0 |
2068,4 |
68,9 |
275,8 |
1 16 33020 02 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
400,0 |
100,0 |
489,4 |
122,4 |
489,4 |
1 16 90000 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
6852,0 |
1713,0 |
4094,3 |
59,8 |
239,0 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
17543,1 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
8079594,6 |
4058293,4 |
3028727,7 |
37,5 |
74,6 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
8079594,6 |
4058292,6 |
3806456,9 |
47,1 |
93,8 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
543582,4 |
135895,6 |
135895,0 |
25,0 |
100,0 |
2 02 01003 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
495469,4 |
123867,4 |
123867,0 |
25,0 |
100,0 |
2 02 01007 02 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований |
48113,0 |
12028,2 |
12028,0 |
25,0 |
100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
1579586,1 |
1145855,5 |
1145855,4 |
72,5 |
100,0 |
2 02 02001 02 0000151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
54924,1 |
13731,0 |
13731,0 |
25,0 |
100,0 |
2 02 02005 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей |
0,0 |
66932,0 |
66932,0 |
|
100,0 |
2 02 02021 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 02 02024 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
260738,0 |
65184,6 |
65184,6 |
25,0 |
100,0 |
2 02 02027 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года |
0,0 |
18496,2 |
18496,2 |
|
100,0 |
2 02 02037 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
0,0 |
55545,9 |
55545,9 |
|
100,0 |
2 02 02064 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет |
0,0 |
103505,1 |
103505,1 |
|
100,0 |
2 02 02065 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет |
0,0 |
11599,8 |
11599,8 |
|
100,0 |
2 02 02085 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
0,0 |
21480,0 |
21480,0 |
|
100,0 |
2 02 02097 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами и педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
469108,0 |
117277,0 |
117276,9 |
25,0 |
100,0 |
2 02 02101 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
0,0 |
162000,0 |
162000,0 |
|
100,0 |
2 02 02137 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
0,0 |
509880,0 |
509880,0 |
|
100,0 |
2 02 02116 02 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
764816,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2 02 02999 02 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
0,0 |
223,9 |
223,9 |
|
100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
4657585,3 |
2125868,5 |
2086435,4 |
44,8 |
98,1 |
2 02 03001 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1943704,0 |
485926,0 |
459907,4 |
23,7 |
94,6 |
2 02 03002 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
32026,7 |
4185,0 |
3271,0 |
10,2 |
78,2 |
2 02 03003 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
155440,8 |
155440,8 |
155440,8 |
100,0 |
100,0 |
2 02 03004 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
80298,0 |
20074,5 |
20074,5 |
25,0 |
100,0 |
2 02 03005 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
328,8 |
328,8 |
328,8 |
100,0 |
100,0 |
2 02 03006 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов |
313,2 |
313,2 |
313,2 |
100,0 |
100,0 |
2 02 03010 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
1034,9 |
258,7 |
170,0 |
16,4 |
65,7 |
2 02 03011 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
290,0 |
72,5 |
48,0 |
16,6 |
66,2 |
2 02 03012 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
747,0 |
186,8 |
186,8 |
25,0 |
100,0 |
2 02 03015 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
42812,2 |
42812,2 |
42812,2 |
100,0 |
100,0 |
2 02 03018 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
395173,7 |
192101,9 |
192101,9 |
48,6 |
100,0 |
2 02 03019 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
84253,1 |
50,0 |
50,0 |
0,1 |
100,0 |
2 02 03020 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
49548,9 |
12387,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 02 03025 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
1714156,3 |
428539,1 |
428539,0 |
25,0 |
100,0 |
2 02 03031 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
79,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 02 03032 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений |
8062,1 |
8062,1 |
8062,1 |
100,0 |
100,0 |
2 02 03053 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
45457,1 |
14847,6 |
14847,6 |
32,7 |
100,0 |
2 02 03054 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
3831,3 |
1915,7 |
1915,7 |
50,0 |
100,0 |
2 02 03060 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
20574,8 |
5143,7 |
5143,7 |
25,0 |
100,0 |
2 02 03068 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0,0 |
531550,1 |
531550,1 |
|
100,0 |
2 02 03069 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
0,0 |
142219,9 |
142219,9 |
|
100,0 |
2 02 03070 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
78505,7 |
78505,7 |
78505,7 |
100,0 |
100,0 |
2 02 03071 02 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
100,0 |
100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
1298840,8 |
650673,0 |
438271,1 |
33,7 |
67,4 |
2 02 04001 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
17606,7 |
4401,7 |
1849,2 |
10,5 |
42,0 |
2 02 04002 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
2835,6 |
655,2 |
422,3 |
14,9 |
64,5 |
2 02 04005 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
366375,1 |
91593,7 |
87197,0 |
23,8 |
95,2 |
2 02 04007 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
58882,2 |
52205,6 |
52180,6 |
88,6 |
100,0 |
2 02 04010 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
10849,0 |
10849,0 |
10849,0 |
100,0 |
100,0 |
2 02 04017 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0,0 |
270878,0 |
270878,0 |
|
100,0 |
2 02 04018 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
14895,0 |
14895,0 |
14895,0 |
100,0 |
100,0 |
2 02 04025 02 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
6618,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 02 04999 02 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
820779,2 |
205194,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 07 02000 02 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
|
100,0 |
2 18 02000 02 0000 000 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
0,0 |
702949,6 |
|
|
2 19 02000 02 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
-1480679,6 |
|
|
|
Всего доходов |
59690062,7 |
14692718,8 |
16239985,5 |
27,2 |
110,5 |
Расходы | ||||||
Рз, Пр |
Наименование расходов |
Утверждено законом |
Кассовый план на отчетную дату |
Исполнено за отчетный период |
Процент исполнения к году |
Процент исполнения к отчетному периоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
3327279,2 |
514993,9 |
372083,5 |
11,2 |
72,3 |
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
147899,6 |
21610,3 |
15869,8 |
10,7 |
73,4 |
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
311552,6 |
69881,0 |
57109,9 |
18,3 |
81,7 |
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
211202,4 |
98955,7 |
81408,6 |
38,5 |
82,3 |
0105 |
Судебная система |
182647,0 |
44854,8 |
37739,4 |
20,7 |
84,1 |
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
154584,1 |
35854,8 |
25947,0 |
16,8 |
72,4 |
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
151823,9 |
19727,4 |
17423,9 |
11,5 |
88,3 |
0108 |
Международные отношения и международное сотрудничество |
3262,9 |
1177,5 |
1121,8 |
34,4 |
95,3 |
0110 |
Фундаментальные исследования |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0111 |
Резервные фонды |
200000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
1935306,7 |
222932,3 |
135463,1 |
7,0 |
60,8 |
0200 |
Национальная оборона |
85218,3 |
20769,2 |
17768,1 |
20,9 |
85,6 |
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
42812,2 |
10703,1 |
10703,1 |
25,0 |
100,0 |
0204 |
Мобилизационная подготовка экономики |
42406,1 |
10066,2 |
7065,1 |
16,7 |
70,2 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2041308,4 |
496587,6 |
397999,1 |
19,5 |
80,1 |
0302 |
Органы внутренних дел |
1143114,0 |
344255,5 |
266294,5 |
23,3 |
77,4 |
0304 |
Органы юстиции |
155478,8 |
37376,7 |
30602,4 |
19,7 |
81,9 |
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
90461,9 |
17932,5 |
15144,4 |
16,7 |
84,5 |
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
584804,7 |
79439,4 |
69097,7 |
11,8 |
87,0 |
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
67448,9 |
17583,5 |
16860,1 |
25,0 |
95,9 |
0400 |
Национальная экономика |
8901443,3 |
1630611,2 |
1334892,3 |
15,0 |
81,9 |
0401 |
Общеэкономические вопросы |
1848217,6 |
615718,2 |
419798,0 |
22,7 |
68,2 |
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
1440766,7 |
348830,4 |
288348,2 |
20,0 |
82,7 |
0406 |
Водное хозяйство |
177673,7 |
1566,5 |
1566,5 |
0,9 |
100,0 |
0407 |
Лесное хозяйство |
430000,6 |
86088,9 |
63936,1 |
14,9 |
74,3 |
0408 |
Транспорт |
419479,9 |
90897,3 |
88707,7 |
21,1 |
97,6 |
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
4276578,2 |
464442,3 |
462610,8 |
10,8 |
99,6 |
0411 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
50763,7 |
140,0 |
140,0 |
о,з |
100,0 |
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
257962,9 |
22927,6 |
9785,1 |
3,8 |
42,7 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
968933,8 |
369354,2 |
331583,1 |
34,2 |
89,8 |
0501 |
Жилищное хозяйство |
357581,7 |
237275,4 |
218829,6 |
61,2 |
92,2 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
530235,1 |
121928,0 |
103854,8 |
19,6 |
85,2 |
0503 |
Благоустройство |
0,0 |
4740,0 |
4740,0 |
|
100,0 |
0504 |
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
2000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
79117,0 |
4910,8 |
4158,7 |
5,3 |
84,7 |
0600 |
Охрана окружающей среды |
39682,5 |
5248,3 |
5172,7 |
13,0 |
98,6 |
0601 |
Экологический контроль |
2596,8 |
682,7 |
662,4 |
25,5 |
97,0 |
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
31471,1 |
3316,6 |
3285,0 |
10,4 |
99,0 |
0605 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
5614,6 |
1249,1 |
1225,4 |
21,8 |
98,1 |
0700 |
Образование |
11720781,6 |
2485647,4 |
2375188,1 |
20,3 |
95,6 |
0701 |
Дошкольное образование |
16721,7 |
6153,5 |
5441,0 |
32,5 |
88,4 |
0702 |
Общее образование |
8841671,1 |
1955369,8 |
1898373,5 |
21,5 |
97,1 |
0703 |
Начальное профессиональное образование |
823101,5 |
184937,2 |
165447,5 |
20,1 |
89,5 |
0704 |
Среднее профессиональное образование |
1128692,6 |
254551,7 |
234732,8 |
20,8 |
92,2 |
0705 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
64144,1 |
13453,6 |
12319,0 |
19,2 |
91,6 |
0706 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование |
180000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
374454,6 |
36210,1 |
31904,2 |
8,5 |
88,1 |
0709 |
Другие вопросы в области образования |
291995,9 |
34971,6 |
26970,1 |
9,2 |
77,1 |
0800 |
Культура и кинематография |
1870763,5 |
362378,8 |
290218,0 |
15,5 |
80,1 |
0801 |
Культура |
1679600,9 |
335959,1 |
270669,5 |
16,1 |
80,6 |
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
191162,6 |
26419,6 |
19548,6 |
10,2 |
74,0 |
0900 |
Здравоохранение |
13354464,2 |
3184550,8 |
2931288,6 |
21,9 |
92,0 |
0901 |
Стационарная медицинская помощь |
3579601,7 |
653357,3 |
504135,6 |
14,1 |
77,2 |
0902 |
Амбулаторная помощь |
820853,3 |
402254,4 |
382938,7 |
46,7 |
95,2 |
0905 |
Санаторно-оздоровительная помощь |
143674,2 |
32747,5 |
27379,4 |
19,1 |
83,6 |
0906 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
154070,7 |
34796,3 |
32018,6 |
20,8 |
92,0 |
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
8656264,3 |
2061395,2 |
1984816,2 |
22,9 |
96,3 |
1000 |
Социальная политика |
15726658,4 |
3780735,8 |
3173356,5 |
20,2 |
83,9 |
1001 |
Пенсионное обеспечение |
47844,3 |
11057,8 |
10523,0 |
22,0 |
95,2 |
1002 |
Социальное обслуживание населения |
2146326,0 |
468957,6 |
328974,8 |
15,3 |
70,2 |
1003 |
Социальное обеспечение населения |
11479476,4 |
2799742,0 |
2436762,2 |
21,2 |
87,0 |
1004 |
Охрана семьи и детства |
1572502,0 |
384683,2 |
301170,9 |
19,2 |
78,3 |
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
480509,8 |
116295,2 |
95925,5 |
20,0 |
82,5 |
1100 |
Физическая культура и спорт |
675862,6 |
227328,9 |
147624,2 |
21,8 |
64,9 |
1101 |
Физическая культура |
595184,8 |
177515,1 |
134681,6 |
22,6 |
75,9 |
1102 |
Массовый спорт |
31741,0 |
7710,9 |
4851,1 |
15,3 |
62,9 |
1103 |
Спорт высших достижений |
38325,4 |
6977,4 |
5496,4 |
14,3 |
78,8 |
1105 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
10611,4 |
35125,6 |
2595,1 |
24,5 |
7,4 |
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
25636,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
25636,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
9001557,7 |
2222891,7 |
2117290,5 |
23,5 |
95,2 |
1401 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
6922116,5 |
2058572,8 |
2058440,6 |
29,7 |
100,0 |
1402 |
Иные дотации |
48113,0 |
12028,3 |
12028,0 |
25,0 |
100,0 |
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2031328,2 |
152290,6 |
46821,9 |
2,3 |
30,7 |
|
Всего расходов |
67739590,4 |
15301097,8 |
13494464,6 |
19,9 |
88,2 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-8049527,7 |
-608379,0 |
2745520,9 |
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего |
8049527,7 |
608379,0 |
-2745520,9 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
7606230,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 02 00 00 02 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края |
7606230,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-77931,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 03 00 00 02 0000 810 |
Погашение бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета |
77931,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 05 02 0102 0000 000 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края |
398520,0 |
604372,7 |
-4278392,1 |
|
|
01 05 02 01 02 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края |
398520,0 |
604372,7 |
-4278392,1 |
|
|
01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
122708,5 |
4006,3 |
1532871,2 |
|
|
01 06 01 00 02 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
3365,0 |
|
|
01 06 04 00 02 0000 810 |
Исполнение государственных гарантий Пермского края в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Пермского края ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
1830413,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) |
1277,5 |
6,3 |
6,2 |
|
|
01 06 05 02 02 0000 540 |
Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края |
250000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 06 05 02 02 0001 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) |
371431,0 |
4000,0 |
29500,0 |
|
|
01 06 05 02 02 0002 640 |
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственным гарантиям Пермского края |
1830413,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 06 06 00 02 0000 000 |
Изменение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях |
0,0 |
0,0 |
1500000,0 |
|
|
01 06 06 08 02 0000 510 |
Увеличение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях |
0,0 |
0,0 |
2500000,0 |
|
|
01 06 06 08 02 0000 610 |
Уменьшение иных финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях |
0,0 |
0,0 |
4000000,0 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Пермского края от 25 апреля 2011 г. N 75-рп "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2011 года"
Текст распоряжения официально опубликован не был