Приложение

Приложение

к распоряжению

начальника департамента дорог и транспорта

администрации города Перми

от 11 ноября 2010 г. N СЭД-12-01-06-43

Ведомственная целевая программа
"Организация дорожного движения в городе Перми"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование раздела	Содержание раздела
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Организация дорожного движения в городе Перми" (далее - Программа)
Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми, курирующий функционально-целевой блок "Экономическое развитие"
Исполнитель программы	департамент дорог и транспорта администрации города Перми
Описание проблем, решаемых с помощью программы	увеличение количества и продолжительности затруднений в движении транспорта, что приносит городскому сообществу ущерб, выражающийся в: потерях общественного времени на совершение транспортных корреспонденций; росте затрат на топливо и амортизацию транспортных средств; нарушении Правил дорожного движения, приводящем к возникновению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми и материальным ущербом; росте загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания автомобильного топлива; снижении качества жизни населения и инвестиционной привлекательности города; негативных для городского сообщества социально-психологических тенденциях
Обоснование участия муниципального образования город Пермь	муниципальное образование город Пермь в деятельности по организации и обеспечению безопасности дорожного движения участвует в соответствии с федеральными законами от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Цели и задачи реализации программы	цель Программы: повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми. Задачи Программы: 1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Перми. 3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
Сроки и этапы реализации программы	2009-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования Программы составляет 334431,8 тыс.руб., в том числе: 2009 год - 44865,4 тыс.руб., 2010 год - 52200,2 тыс.руб., 2011 год - 76316,9 тыс.руб., 2012 год - 110029,9 тыс.руб., 2013 год - 51019,3 тыс.руб. Финансирование Программы осуществляется из бюджета города Перми
Целевые показатели программы	основные целевые показатели Программы: 1. Средняя скорость движения городского общественного транспорта (по каждому виду), км/ч, не менее: автобус: 2009 - 19,7; 2010 - 20,7; 2011 - 21,7; 2012 - 22; 2013 - 22,2, трамвай: 2009 - 15,0; 2010 - 15,8; 2011 - 16,6; 2012 - 16,9; 2013 - 17,1, троллейбус: 2009 - 14,1; 2010 - 14,8; 2011 - 15,5; 2012 - 15,6; 2013 - 15,8. 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел., не более: 2009 - 117; 2010 - 108; 2011 - 96; 2012 - 86; 2013 - 84
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	сокращение ущерба от потерь общественного времени на совершение транспортных корреспонденций. Снижение затрат на топливо и амортизацию транспортных средств. Снижение нарушений Правил дорожного движения, приводящих к возникновению дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми и материальным ущербом. Снижение загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания автомобильного топлива. Повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности города

Финансирование ведомственной целевой программы

Наименование цели, работ, мероприятия	Исполнитель	Объем и источник финансирования						Целевые показатели
		всего	в том числе по годам					наименование показателя	ед.изм.	всего	план по годам
			2009	2010	2011	2012	2013				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель: повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе
Задача N 1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми		307621,1	41485,4	43000,2	71606,3	105285,4	46243,8
Этап N 1.1. Развитие и содержание комплекса технических средств видеонаблюдения за улично-дорожной сетью г. Перми (далее - КТСВ УДС)	ДДиТ	183151,6	32482,0	21167,00	38594,4	70319,2	20589,0
Мероприятие N 1.1.1. Развитие КТСВ УДС (бюджет города Перми)	ДДиТ	122824,1	32482,0	21167,00	18965,1	50210,0	-		шт.	42		6	14	22	-
Мероприятие N 1.1.2. Содержание КТСВ УДС (бюджет города Перми)	ДДиТ	60327,5		-	19629,3	20109,2	20589,0	доля точек обслуживания КТСВ УДС, находящихся в работоспособном состоянии	%		-	-	100	100	100
Этап N 1.2. Установка и содержание технических средств организации дорожного движения - дорожных знаков, дорожных светофоров, направляющих устройств (бюджет города Перми)	ДДиТ	98438,2	9003,4	13783,2	24342,0	25654,8	25654,8	количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается на аутсорсинге	тыс.шт.	-		1	15	16	16
Этап N 1.3. Разработка проектов организации дорожного движения (бюджет города Перми)	ДДиТ	26031,3	0,0	8050,0	8669,9	9311,4		количество актуализированных проектов организации дорожного движения	шт.	47	5	10	15	17	0
Задача N 2. Повышение безопасности дорожного движения		10793,1	3380,0	5941,2	457,7	491,6	522,6
Этап N 2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения (бюджет города Перми)	ДДиТ	607,9	50,0	125,0	134,6	144,6	153,7	информационные материалы для участников дорожного движения	листовок тыс.шт.	410	30	95	95	95	95
Этап N 2.2. Приобретение технических средств для целей обеспечения безопасности дорожного движения (бюджет города Перми)	ДДиТ	8846,2	3330,0	5516,2				количество приобретенных патрульных автомобилей	шт.	26		10	16
в том числе закупка автотранспортных средств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом		2148,0		2148,0					шт.	16			16
Этап N 2.3. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (бюджет города Перми)	ДДиТ	1339,0	0,0	300,0	323,1	347,0	368,9	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения	шт.	20	0	5	5	5	5
Задача N 3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта		16017,5	0,0	3258,8	4252,9	4252,9	4252,9
Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание (бюджет города Перми)	ДДиТ	16017,5	0,0	3258,8	4252,9	4252,9	4252,9	количество конечных остановочных пунктов, обеспеченных контейнерными площадками и туалетами	шт.	-		30	30	30	30
Всего (бюджет города Перми)		334431,7	44865,4	52200,2	76316,9	110029,9	51019,3

План-график
ведомственной целевой программы на 2010 год

Наименование цели, работ, мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Целевые показатели			Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование показателя	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе.
Задача N 1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
Этап N 1.1. Развитие и содержание КТСВ УДС	Подрядная организация	30 июля 2010 г.	количество установленных точек обслуживания КТСВ УДС		6	21167,00
Этап N 1.2. Установка и содержание технических средств организации дорожного движения - дорожных знаков, дорожных светофоров, направляющих устройств (бюджет города Перми)	ДДиТ	30 октября 2010 г.	количество технических средств организации дорожного движения на содержании (дорожных знаков, светофорных объектов, направляющих устройств и т.п.), тыс.шт.		1	13783,2
Этап N 1.3. Разработка проектов организации дорожного движения (бюджет города Перми)	ДДиТ	15 декабря 2010 г.	количество актуализированных проектов организации дорожного движения	шт.	10	8050,0
Итого по задаче N 1						43000,2
Задача N 2. Повышение безопасности дорожного движения
Этап N 2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения (бюджет города Перми)	ДДиТ	15 декабря 2010 г.	информационные материалы для участников дорожного движения	тыс.шт.	95	125,0
Этап N 2.2. Приобретение технических средств для целей обеспечения безопасности дорожного движения (бюджет города Перми)	ДДиТ	30 июля 2010 г.	количество приобретенных патрульных автомобилей	шт.	10	5516,2
в том числе закупка автотранспортных средств на условиях софинансирования с федеральным бюджетом						2148,0
Этап N 2.3. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (бюджет города Перми)	ДДиТ	20 декабря 2010 г.	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения	шт.	5	300,0
Итого по задаче N 2						5941,2
Задача N 3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание (бюджет города Перми)	ДДиТ	20 декабря 2010 г.	количество конечных остановочных пунктов, обеспеченных контейнерными площадками и туалетами	шт.	30	3258,8
Итого по задаче N 3						3258,8
Всего (бюджет города Перми)						52200,2