Приложение 1

Приложение 1

к распоряжению начальника

департамента планирования и развития

территории города Перми

от 21 декабря 2010 г. N СЭД-22-01-03-240

2. Финансирование ведомственной целевой программы

Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия	Исполнитель	Объем и источник финансирования				Целевые показатели
		всего	в том числе по годам			наименование показателя	ед.изм.	всего	план по годам
			2010 год	2011 год	2012 год				2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Создание комплексной информационной системы для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, повышения качества и эффективности принимаемых решений в сфере градостроительной деятельности
1. Разработка нормативных и методических основ и структуры, программного обеспечения АИСОГД
1.1. Предварительная оценка трудоемкости автоматизации процессов по вводу информации, формирование перечня функций, подлежащих автоматизации. Анализ информационных массивов, разработка единых требований к информационным материалам для использования в АИСОГД. Разработка эскизного проекта на создание АИСОГД	ДПиР	294	294	-	-	отчет по оценке трудоемкости автоматизации процессов по вводу информации, формированию перечня функций, подлежащих автоматизации; отчет по анализу информационных массивов и разработке единых требований к информационным материалам для использования в АИСОГД; эскизный проект на создание АИСОГД	шт.	3	3	-	-
1.2. Разработка и утверждение технического задания по поэтапному созданию АИСОГД. Разработка предпроектных решений на создание АИСОГД города Перми	ДПиР	196	196	-	-	техническое задание на АИСОГД	шт.	1	1	-	-
						предпроектные решения на создание АИСОГД		1	1	-	-
1.3. Разработка, согласование и утверждение правовых нормативных и методических основ ведения АИСОГД	исполнитель	246	-	246	-	комплект утвержденных нормативных документов;	шт.	1	-	1	-
						отчет, содержащий предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты		1	-	1	-
1.4. Разработка и утверждение классификаторов АИСОГД, форматов, структуры и взаимосвязи информационных баз, утверждение технологических процессов (регламентов) ведения АИСОГД. Разработка структуры информационных баз данных со смежными пользователями	исполнитель	491	-	491	-	утвержденные классификаторы АИСОГД; разработанная структура информационных баз данных со смежными пользователями; разработанные отчетные формы;	шт.	1	-	1	-
						перечень информационных ресурсов АИСОГД, подлежащих размещению и выдаче		1	-	1	-
1.5. Разработка и утверждение адаптированной структуры АИСОГД, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации применительно к градостроительной ситуации на территории города Перми. Разработка системы требований к ресурсам АИСОГД. Формирование перечня функциональных подсистем	и# исполнитель	737	-	737	-	технический отчет по разработанной структуре АИСОГД	шт.	1	-	1	-
						разработанная система требований к ресурсам АИСОГД; перечень функциональных подсистем, подлежащих разработке	шт.	1	-	1	-
1.6. Разработка и утверждение технического проекта АИСОГД	исполнитель	1392	-	1392	-	технический проект АИСОГД; предложения по дополнениям в техническое задание АИСОГД	шт.	1	-	1	-
1.7. Разработка и утверждение методики внедрения АИСОГД	исполнитель	164	-	164	-	методика внедрения АИСОГД	шт.	1	-	1	-
1.8. Разработка программного обеспечения АИСОГД, работающего с пространственными данными на графическом интерфейсе АгсGIS и обеспечивающего взаимосвязь с системой электронного документооборота и другими подсистемами	исполнитель	8107	-	8107	-	технический отчет со структурой данных атрибутивной информации, перечнем разработанных и модернизированных функциональных подсистем	шт.	1	-	1	-
						разработанное программное обеспечение АИСОГД; акт о выполнении работ	шт.	1	-	1	-
1.9. Проведение инвентаризации и передача в АИСОГД сведений о документах и материалах развития территорий и иных, необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления	И# исполнитель	1106	-	1106	-	акт о завершении инвентаризации и передачи сведений в АИСОГД	шт.	1	-	1	-
						количество разделов АИСОГД с внесенными документами и сведениями по результатам инвентаризации	разд.	6	-	6	6
1.10. Установка и настройка программного обеспечения АИСОГД на рабочих местах Заказчика	исполнитель	328	-	328	-	количество рабочих мест с программным обеспечением АИСОГД;	шт.	50	-	50	-
						акт о выполнении работ		1	-	1	-
1.11. Приведение существующих информационных ресурсов к системе требований АИСОГД. Обучение специалистов, участвующих в создании и ведении ИСОГД - 1 этап	исполнитель	409	-	409	-	отчет с предложениями о внедрении структуры информационных ресурсов, совместимых с АИСОГД;	шт.	1	-	1	-
						количество обученных специалистов (операторов/ администраторов)	чел.	50/3	-	50/3	-
Итого по задаче 1 (бюджет города Перми)		13470	490	12980
2. Внедрение АИСОГД, запуск в опытную эксплуатацию
2.1. Настройка прав доступа, рабочих мест операторов и пользователей АИСОГД, обеспечение процедуры ввода информации и выдачи документов ИСОГД, в том числе за плату	исполнитель	164	-	164	-	количество рабочих мест, обеспечивающих процедуры ввода/вывода информации	шт.	50	-	-	50
2.2. Обучение пользователей и администраторов АИСОГД процедурам ввода, вывода, аналитики, настройки АИСОГД - 2 этап;	исполнитель	123	-	123	-	количество обученных операторов/администраторов	чел.	50/3	-		50/3
предварительные испытания; сдача АИСОГД в опытную эксплуатацию; запуск АИСОГД		82	-	-	82	протокол комплексного тестирования работы системы; количество подсистем АИСОГД, принятых в опытную эксплуатацию	шт.	11	-	-	11
Итого по задаче 2 (бюджет города Перми)		369	-	287	82
3. Доработка и оптимизация работы АИСОГД
3.1. Обеспечение эксплуатационного режима работы АИСОГД; доработка функционала программного обеспечения АИСОГД, обеспечение оптимизации и автоматизации процессов ввода/вывода информации	исполнитель	1269	-	-	1269	технический отчет об отладке технических решений по результатам эксплуатации, проведенных консультациях для заказчика, доработанная техническая документация	ед.	1	-	-	1
3.2. Приемочные испытания по результатам опытной эксплуатации. Сдача в промышленную эксплуатацию	исполнитель	82	-	-	82	отлаженная по результатам эксплуатации АИСОГД;	ед.	1	-	-	1
						количество подсистем АИСОГД, принятых в промышленную эксплуатацию	шт.	11	-	-	11
3.3. Оказание экспертных услуг по оценке выполнения этапов создания АИСОГД	ДПиР	508	108	300	100	экспертное заключение по выполнению этапов создания АИСОГД	ед.	5	1	3	1
3.4. Осуществление контроля за исполнением мероприятий по созданию АИСОГД	ДПиР	1100	-	700	400	количество аннотированных отчетов, заключений по созданию АИСОГД	ед.	11	-	7	4
Итого по задаче 3 (бюджет города Перми)		2959	108	1000	1851
Итого по задачам		16798	598	14267	1933